1 қаңтар 2011 жылға бюджеттің орындалуы туралы
АҚПАРАТ
Облыс бюджетінің кірістер және шығыстар бойынша жылдық жоспары 194691,4 млн.теңге болып құралды, оның ішінде:
48829,8 млн.теңге – меншікті кірістер;
134715,4 млн.теңге – республикалық бюджеттен берілетін ресми
трансферттер, оның ішінде:
73800,0 млн.теңге – субвенция;
60045,4 млн.теңге – нысаналы трансферттер;
870,0 млн.теңге – басқа облыстардан түскен трансферттер;
6602,1 млн.теңге – тұрғын үйлерге арналған несиелер.
4544,1 млн.теңге – бос қалдықтан бағытталған қаражат.
ОБЛЫС БОЙЫНША КІРІСТЕРДІҢ ОРЫНДАЛУЫ
Жалпы облыс бюджетінің кіріс бөлігіне 1 қаңтар 2011 жылға 194691,4 млн. теңге түсу жоспарланса, нақты түскені 201339,1 млн. теңге немесе 103,4 % болып орындалды (01.12.2009 жылы – 101,1%).
оның ішінде:
(млн.теңге)
Көрсеткіштер
|
01.01.11ж кіріс жоспары
|
01.01.11ж нақты түскені
|
01.01.10ж орындалу %
|
01.01.10 ж.
орын %
|
Меншікті кірістер
|
48829,8
|
55542,1
|
113,7
|
110,4
|
оның ішінде:
- пәтерлерді сатудан түс-кен түсім;
|
351,0
|
1167,5
|
332,6
|
102,9
|
Трансферттер жиынтығы
|
60045,4
|
60045,4
|
100,0
|
100,0
|
оның ішінде:
трансферттер
|
29331,8
|
29331,8
|
100,0
|
100,0
|
- РБ-тен даму транс-ферттері
|
30713,6
|
30713,6
|
100,0
|
100,0
|
- басқа облыстардан түскен трансферттер
|
870,0
|
870,0
|
100,0
|
0,0
|
Субвенциялар
|
73800,0
|
73800,0
|
100,0
|
100,0
|
Жиынтығы:
|
183545,2
|
190257,5
|
103,6
|
102,8
|
Тұрғын үйлерге арналған несиелер
|
6602,1
|
6597,5
|
99,9
|
100,0
|
Бағытталған бос қалдық
|
4544,1
|
4544,1
|
100,0
|
100,0
|
Барлығы:
|
194691,4
|
201399,1
|
103,4
|
101,1
|
ЖАЛПЫ ОБЛЫС БОЙЫНША БЮДЖЕТ ШЫҒЫСЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ
Жоспар 194691,4 млн. теңге болса, 1 қаңтар 2011 жылға нақты орындалғаны 193591,7 млн. теңге немесе 99,4% (01.01.2010 жылы – 99,6%) (№1 қосымша).
Облыс көлемінде игерілмей қалған қаражат 1099,7 млн.теңге,
оның ішінде:
|
- 48,1
|
РБ – 21,3 (13,2-еңбекақы ветеринария саласы, 8,1-тендерлік үнем);
ЖБ- 26,8 (0,2-еңбекақы, 0,9-әлеуметтік төлемдер; 2,2-Веб-порталдан; 23,5- тендерлік үнем);
|
|
- 26,7
|
облыс әкімінің бағытталмаған резерві;
|
|
- 1024,9
|
игерілмей қалған қаражат,
|
оның ішінде:
671,5 млн. теңге – облыстық басқармалар бойынша, одан:
353,6 млн. теңге – құрылыс басқармасы бойынша:
|
329,4
|
Республикалық трансферттер есебінен денсаулық сақтау объектілерінің құрылыс жұмыстары бойынша мемлекеттік актісіне қол қойылғанға дейінгі 5% қаражат игерілмеді, оның ішінде:
38,1 - Іле ауданының Өтеген батыр ауылындағы балалар емханасы;
114,4 – Талғар қаласындағы аурухана;
171,6 -Еңбекшіқазақ ауданының Есік ауылындағы аурухана;
5,3 - мәдениет, денсаулық сақтау, білім және қоршаған ортаны қорғау (тұрмыстық қалдықтар полигоны) объектілерінің құрылыс жұмыстары бойынша қалдық;
|
|
20,0
|
Талдықорған спорт сарайының қосымша құрылыс жұмыстарының жұмыс көлемі атқарылмағандықтан игерілмеді;
|
|
4,1
|
тендерлік үнем РБ-2,4; (Ақтоған, Егінсу ауылдарындағы дәрігерлік пункттердің және спорт сарайының), МБ-1,7; (мәдениет, спорт объектілері);
|
|
0,1
|
басқа да шығыстар;
|
252,4 млн. теңге – ауылшаруашылық басқармасы бойынша:
|
84,5
|
«Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату» бағдарламасы бойынша майлы дақылдардың өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындарға төленетін субсидия игерілмеді;
|
|
165,7
|
«Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау» бағдарламасы бойынша субсидия төленбеді;
|
|
0,8
|
қант қызылшасын тасымалдау бойынша субсиядан қалған қалдық;
|
|
1,1
|
мал сою орындарының құрылыс жұмыстарынан қалған үнем;
|
|
0,3
|
басқа да шығыстар;
|
22,5- кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы бойынша:
|
22,5
|
«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік қолдауға қаралған қаражатқа Веб-портал арқылы хабарландыру беріліп, жеткізушілердің лицензиялары болмағандықтан келісім шарт жасалмаған;
|
43,0 млн. теңге - басқа бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша.
428,2 млн. теңге – аудан, қала бюджеттері бойынша, одан:
|
38,5
|
үнем РБ –18,9; ЖБ –19,6;
|
|
183,0
|
білім саласы бойынша «Балапан» бағдарламасы бойынша балабақшалардың мат-тех базасын нығайтуға қаралған қаражат дұрыс жоспарланбағандықтан игерілмеді;
|
|
154,7
|
жұмыстардың дер уақытында орындалмауына байланысты және іске қосу актісінен кейін төленетін 5 пайыз қалдық игерілмеді (105,4 – Панфилов; 6,9- Қарасай; 4,9-Алакөл; 2,2-Еңбекшіқазақ аудандары мен 35,3 – Талдықорған қалалары);
|
|
23,6
|
тұрғын үй, су жүйесі құрылыс және мектеп қазандығын орнату жұмыстары бойынша жұмыстардың дер уақытында орындалмауына байланысты игерілмеді; (9,8- Іле; 4,7-Алакөл; 3,8-Панфилов; 3,5– Қаратал; 1,4-Кербұлақ және 0,4-Ақсу аудандарында;)
|
|
10,4
|
жобалау сметалық құжаттар мемлекеттік сараптамадан шықпағандықтан игерілмеді; (2,7- Еңбекшіқазақ; 2,6-Ұйғыр; 0,5-Панфилов аудандыры мен 4,6-Қапшағай қаласы)
|
|
4,6
|
эпизотияға қарсы өткізілген іс-шаралардан қалған қалдық игерілмеді; (1,8-Ақсу; 1,0-Кербұлақ; 0,6-Сарқан; 0,1-Ескелді; 0,3 – Панфилов; 0,2-Талғар; 0,2-Алакөл; 0,1-Ұйғыр аудандары мен 0,2 – Талдықорған, 0,1-Текелі қалалары)
|
|
5,4
|
мектеп, балабақша және мәдениет үйінің күрделі жөндеу жұмыстарының келісім шарттары қазынашылық органында тіркелмеген; (5,0-Райымбек; 0,4-Еңбекшіқазақ аудандары)
|
|
3,3
|
жас мамандарға әлуметтік көмек ретінде жәрдемақыдан қалған қаражат игерілмеді;
|
|
4,7
|
басқа да шығыстар;
|
Жол картасы бойынша
«Жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға облыс бойынша 13654,3 млн.теңге қаражат бөлінсе, оның 1 қаңтар 2011 жылға жоспары нақты игерілгені 13644,6 млн.теңге немесе 99,9%, оның ішінде:
-
12707,8 млн.теңге инвестициялық жобаларға бағытталған, 1 қаңтар 2011 жылға игерілгені 12698,1 млн.теңге немесе 99,9%. Игерілмей қалғаны 9,7 млн теңге;
-
946,5 млн.теңге кадрларды даярлау және қайта даярлау мен жастар тәжірибесін кеңейтуге бөлінген, 1 қаңтар 2011 жылға 946,5 млн.теңге игерілді немесе 100,0% орындалды.
1 қаңтар 2011 жылға
мемлекеттік сатып алулар жөнінде мониторингі
Облыс бойынша 2010 жылдың бюджеті 194 691,4 млн. теңге болса, мемлекеттік сатып алу заңын қолдану арқылы игерілетін қаражат 84 955,3 млн. теңге ( 43,6 % ) құрайды, оның ішінде:
- ашық және ерекше тәртіп (жол картасы) бойынша – 46 824,7 млн. теңге, одан:
-
конкурс бойынша – 35 478,2 млн. теңге.
-
ерекше тәртіп бойынша (жол картасы) – 11 346,5 млн. теңге.
-
баға ұсыныстары бойынша – 7 860,7 млн. теңге.
-
бір көзден сатып алу бойынша – 12 494,9 млн. теңге.
-
Заңның нормаларын қолданусыз – 17 775,0 млн. теңге.
-
2010 жылы ашық және ерекше тәртіп бойынша 439 конкурс 46 824,7 млн. теңгеге өткізілді деп танылды, одан:
-
168 конкурс 32 104,1 млн.теңгеге облыс деңгейінде өткізілді;
-
271 конкурс 14 720,6 млн.теңгеге аудандар мен қалаларда өткізілді;
ІІ. Қазақстандық қамтудың үлесі бойынша.
1 қаңтар 2011 жылға мемлекеттік сатып алу Веб-порталынан алынған деректерге сәйкес 14 439,6 млн теңгеге мемлекеттік сатып алудың келісім шарттары толық орындалып, оның қазақстандық қамтудың үлесі 83,2% құрады (31.12.09ж - қазақстандық қамтудың үлесі 88,7 %-ы құраған).
Достарыңызбен бөлісу: |
