2013 жылдың 1 жартыжылдығы облыстық бюджетті атқару туралы ақпараты



жүктеу 98.97 Kb.
Дата03.03.2016
өлшемі98.97 Kb.
2013 ЖЫЛДЫҢ 1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫ ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТЫ
2013 жылдың 1 жартыжылдығына облыстық бюджет түсімдер бойынша жоспар 43 854,7 млн.теңге болғанда, толықтай 50 272,7 млн.теңгеге немесе 114,6%-ға атқарылды.
млн. теңге

 

Болжам

Нақты

Жоспарға атқару, %

Түсімдер*

43854,7

50272,7

114,6

Кірістер, оның ішінде:

41835,5

48202,2

115,2

Салықтық түсімдер

15885,4

12735,7

80,2

Салықтық емес түсімдер

13,0

351,5

27 есеге

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер










Трансферттер түсімі, соның ішінде:

25937,1

35115,0

135,4

Республикалық бюджеттен берілетін субвенция

9737,8

9737,8

100,0

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

16149,3

25327,3

156,8

Бюджеттік кредиттерді өтеу

235,6

286,8

121,8

Қарыздар түсімі

1783,6

1783,6

100,0

* ҚР Бюджет кодексінің 11-бап
Өз кірістері бойынша түсімдер (салықтық, салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түсімдер) болжам 15 898,4 млн.теңге болғанда, 13 087,2 млн.теңге немесе 82,3%.

Республикалық бюджеттен облыстық бюджетке 9737,8 млн.теңге субвенция (жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттеріне берілетін бюджеттік қаражаттар) қарастырылды және алынды.

Нысанылы трансферттер 25 327,3 млн.теңге көлемінде түсті (156,8% жоспарға), оның ішінде жергілікті бюджеттің өтемақысы 9 277,5 млн.теңге, 2013 жылдың бекітілген бюджетінде қарастырылмаған.

Сонымен қатар, республикалық бюджеттен облыстық бюджетке жалпы 5155,5 млн.теңге сомасында қарыздар түсті.

Есепті кезеңге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша атқарылу жоспар 235,6 млн.теңге болғанда, 286,8 млн.теңгені құрады.

2012 жылдың салыстырмалы кезеңімен салыстырғанда толықтай түсімдер 623,4 млн. теңгеге артты.





Облыс бюджетін шығыстар бойынша атқару
Облыстық бюджет бойынша шығыстар 98,4 пайызға орындалды (жоспар 43 854,7 млн. теңге болғанда 43 147,1 млн.теңге), игерілмегені 707,6 млн. теңге (республикалық бюджеттен трансферттер – 683,8 млн. теңге; өз шығындары – 23,8 млн. теңге).


2012-2013 жылдың 1 жартыжылдығы облыстық бюджетінің шығыстары
















млн.теңге

РАСХОДЫ

1 жарты-жылдық 2012ж.

1 жарты-жылдық 2013ж.

47225,5

43147,1

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

548,5

520,1

Қорғаныс

138,4

68,9

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік

1815,1

1787,6

Білім беру

5741,7

5112,6

Денсаулық сақтау

8451,7

12103,7

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1259,3

2150,4

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5144,0

4734,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1604,6

960,3

Отын энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3,5

 

Ауыл, су, орман, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары

1187,3

1587,1

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

40,2

47,0

Көлік және коммуникация

1227,9

1024,3

Басқалар

6354,4

882,9

Трансферттер

13479,0

11932,6

Қарыздарды өтеу

230,0

235,6

Бюджеттік қаражаттардың ең көп игерілмеуі келесі басқармалармен жіберілген:



Білім басқармасы бойынша – 268,1 млн. теңге (94,3% кезеңдік жоспарға).

Республикалық бюджеттен трансферттер – 267,6 млн. теңге объективтік себептерге байланысты, соның ішінде:

142,4 млн.теңге (стипендия алушылар санының азаюына байланысты, 2013 жылдың 26 маусымындағы сессия шешімімен жоспар азайтылды);

125,0 млн.теңге (Білім және ғылым Министрлігімен конкурс өткізілген жоқ, республикалық бюджеттен қаражаттар түскен жоқ);

Денсаулық сақтау басқармасы бойынша – 194,7 млн. теңге (98,1% кезеңдік жоспарға).

Республикалық бюджеттен трансферттер – 193,8 млн. теңге объективтік себептерге байланысты, соның ішінде:

79,1 млн.теңге (облыстық мәслихат сессиясының кеш өтуі және Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық көмек көрсету ұйымдарының департаментімен скрининг бағасының төмендеуіне байланысты);

61,2 млн.теңге (Денсаулық сақтау Министрлігінің мәлеметіне сәйкес 2013 жылдың 5 шілдесінде СК "Фармация" ЖШС-імен тендер өткізу көзделген);

49,3 млн.теңге (Бірыңғай дистрибьютор СК "Фармация" ЖШС-імен өткізілген тендер бойынша үнемдеу);

4,1 млн.теңге (мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу. Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына қалыптасқан үнемдеу сомасын келісімге сәйкес жете пайдалану туралы хат жолданды).

Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы бойынша – 137,1 млн. теңге (92,1% кезеңдік жоспарға).

Республикалық бюджеттен трансферттер – 137,0 млн. теңге, соның ішінде субъективтік себептерге байланысты 108,0 млн.теңге:

63,0 млн.теңге (конкурс құжаттамасына сәйкес аванс көлемі келісім-шарт сомасынан 15%, ал жоспар бойынша 30% аванстық төлем қарастырылған);

45,0 млн.теңге (гранттар алуға конкурстардың кеш өткізілуімен байланысты. 2013 жылдың 19 маусымында гранттарға өтініштер қабылдау аяқталды, өтініштер қабылданғаннан кейін 10 күн ішінде аймақтық үйлестіру кеңес отырысы өтеді).

Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша – 49,0 млн. теңге (97,1% кезеңдік жоспарға).

Республикалық бюджеттен трансферттер – 48,7 млн. теңге субъективтік себептерге байланысты, соның ішінде:

48,6 млн.теңге (конкурс рәсімдерінің уақытынан кеш өткізілуі, кәсіпкерлік субъектілерімен жобалардың кеш тапсырылуы және бәсекелестік ортаның болмауына байланысты);
Орал қаласы бойынша бюджеттің шығыс бөлігі 98,7 пайызға орындалды, 105,8 млн.теңге игерілмеді.

Аудан бюджеттері бойынша орындалу 92,2 пайызды құрады, 1 млрд. 586,5 млн.теңге игерілмеді.


Аудандарда игерелмеген қаражаттардан 80 пайызы Бөрлі ауданына байланысты, бұнда жоспарланған бағыт 65,5 пайызға игерілді.

1 275,0 млн.теңге игерілмеді, оның ішінде 1 млрд. 75,8 млн.теңге өз қаражаттары, олар аудан бюджетінің кіріс бөлігінің орындалмауына байланысты объективті себептер бойынша игерілмеді.



Субъективті себептер бойынша 198 млн.теңге игерілмеді, оның ішінде 190,4 млн.теңге моноқалаларды дамыту бағдарламасы шеңберінде, 183,4 млн.теңге - жобаларды жүзеге асыру үшін банк кредиттерінің пайыздық мөлшерлемелерін субсидиялау бойынша және 7 млн.теңге - жаңа өндіріс орындарын дамытуға гранттар беру бойынша.

Республикалық бюджеттен трансферттер 92,5%-ға орындалды (жоспар 14 914,3 млн. теңге болғанда орындалу 16 127,5 млн. теңге құрады), соның ішінде:

  • дамуға бағытталған трансферттер – 98,1% (7 097,9 млн.теңге);

  • ағымдағы трансферттер – 86,6% (7 816,3 млн.теңге).

Игерілмегені 1 213,2 млн. теңге, соның ішінде объективті себептерге байланысты – 553,7 млн. теңге, субъективті себептерге байланысты – 659,5 млн. теңге.


Олардың ішінде, Бизнестің жол картасы-2020 бойынша жоспардағы 484,9 млн. теңгеден игерілу 328,3 млн. теңгені немесе 67,7% құрады. Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы бойынша жоспардағы 1607,9 млн теңгенің 1392,7 млн.теңгесін немесе 86,6 пайызын құрады.

Әлеуметтік сала
Әлеуметтік сала бойынша шығыстар 4 функционалдық топты құрады, атап айтсақ, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, сондай-ақ мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
rectangle 11rectangle 11
rectangle 6




rectangle 11rectangle 11

Білім беру саласында ағымдағы жылдың 1 жартыжылдығы шығыстары 5112,6 млн. теңге құрады, немесе облыстық бюджеттің игерілген шығыстарға 11,8%.

Жергілікті деңгейдегі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде, оған медициналық, саз, педагогикалық колледж және басқа да орта арнайы білім беру мекемелерінде мамандар даярлауға 1,9 млрд. теңге жұмсалды.

Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беруге 419,7 млн. теңге, мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беруге 328,9 млн. теңге бағытталды.

Денсаулық сақтауға арналған шығыстары 12103,7 млн. теңгеге игерілді немесе облыстық бюджеттің жалпы шығыстарынан 28,1%.

Есепті кезеңде туберкулезден, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсетуге арналған бағдарлама бойынша - 1,7 млрд. теңге, тұрғын халыққа, аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілерінен басқа, медициналық ұйымдарда амбулаториялық-емханалық көмек көрсету - 1,5 млрд. теңге, аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілерінің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде халыққа медициналық көмек көрсетуге шығыстар 3,2 млрд. теңге құрады.

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз етуге арналған шығындар 536,3 млн. теңгеде қалыптасты, азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз етуге 216,4 млн. теңге жұмсалды.

Облыстың денсаулық сақтау объектілерін қайта құрылысына және салуға, соның ішінде Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы шеңберінде 2,6 млрд. теңге бағытталды.



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға есепті кезеңге 2150,4 млн. теңге бағытталды немесе облыстық бюджеттің жүргізілген шығыстарға 5%.

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының іс-шараларын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 274,5 млн. теңге көлемінде аударылды.

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылдағы кәсіпкерліктің дамуына ықпал ету үшін бюджеттік кредиттер беру 1075,0 млн. теңге құрады.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке облыстық бюджеттің жалпы қаражаттардың орындалуында үлес салмағы 2,2% болғанда, 960,3 млн. теңге қаражат жұмсалды.

Есепті кезеңде облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізуге 35,7 млн. млн. теңге, әртүрлi спорт түрлерi бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерiн дайындау жғне олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуына 258,3 млн. теңге бағытталды.



Ағымдағы жылдың 1 шілдесіне театр және музыка өнерін қолдауға шығындар 161,2 млн. теңге, тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз етуге 125,5 млн. теңге құрады.





©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет