ББ көрсеткіштері
|
өлш. бірл.
|
Есепті қаржы жылында жоспарланған бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері
|
Көрсеткіштің іс жүзінде орындалуы
|
Ауытқу
|
көрсеткіштердің орындалу % (4-бағ./ 3-бағ.*100)
|
Бюджеттік бағдарлама нәтижелеріне қол жеткізбеу және қаражатын атқармау себептері
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
тікелей нәтиже, оның ішінде мыналар бөлінісінде:
|
|
|
|
|
|
|
- бюджеттік инвестициялық жобалар
|
|
|
|
|
|
|
-іс-шаралар
|
|
|
|
|
|
|
Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы
|
%
|
95-105
|
100
|
-
|
Ұйғарынды шекте
|
|
Бөлшек сауда айналымының ФКИ
|
Алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
105
|
112,8
|
7,8
|
107,4
|
|
Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында көтерме тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру
|
көтерме тауар айналымының жалпы көлемінен %
|
1,1
|
8,6
ҚР Статистика агенттігінің 2012 дылға арналған мәліметі
|
7,5
|
781,8
|
ҚР Статистика агенттігінің 2013 жылғы деректері а.ж. наурыз айында жарияланатын болады
|
Миграциялық заңнаманы жетілдіру
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі
|
%
|
13,0
|
12
|
1
|
92,3
|
ЖІӨ және тікелей шетелдік инвестициялар көрсеткіштері 2013 жылдың қаңтар-қараша айларына ғана қарастырылғандығын ескерсек, осы көрсеткіш жылдың қорытындысы бойынша қол жеткізілетін болады.
|
Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдердің саны
|
шешімдердің саны
|
20
|
20
|
-
|
100
|
|
Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының отырысында қабылданған шешімдердің саны
|
шешімдердің саны
|
40
|
40
|
-
|
100
|
|
Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру
|
%-бен үлес
|
97,0
|
97,0
|
-
|
100
|
|
БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою
|
дана
|
6
|
6
|
-
|
100
|
|
Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету
|
елдер саны
|
95
|
105
2013 жылғы қаңтар-қыркүйекке мәліметтер
|
10
|
110,5
|
Ескертпе:
2013 жылғы қантар-желтоқсан айына деректері 2014ж ақпан айында жарияланатын болады
|
Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
103,0
|
97,1
ҚР Статистика агенттігінің 2013 жылғы қаңтар-қарашаға мәліметтері
|
|
|
Ескертпе:
ҚР Статистика агенттігінің 2013жылғы қантар-желтоқсан айына жедел деректері 2014ж ақпан айында жарияланатын болады
|
Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
мем.
органдар саны
|
24
|
24
|
-
|
100
|
|
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
|
өңірлердің саны
|
16
|
16
|
-
|
100
|
|
Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды тексерумен қамту (қбұ мен қпияны және 2013 жылы қабылданғандарды ескерусіз)
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету
|
АҚ саны
|
8
|
8
|
-
|
100
|
|
«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен оған қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының хабардар етілген тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)
|
%
|
50
|
|
|
|
Мәліметтер 2014 ж. бірінші жартыжылдығында ұсынылады.
|
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген зерттеулер саны, талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету
|
дана
|
23
|
23
|
-
|
100
|
|
Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны
|
дана
|
78
|
78
|
-
|
100
|
|
Түпкілікті нәтиже, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
ЖІӨ ФКИ
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
106,0
|
106,0
|
-
|
100
|
|
Шикізаттық емес сектордың ФКИ
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
106,1
|
106,1
|
-
|
100
|
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
104,7
|
110
|
5,3
|
105
|
|
Көлеңкелі экономика мөлшері
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
20-дан аспайтын
|
19,2
|
-
|
ұйғарынды шекте
|
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы
|
рейтингтегі орны
|
54
|
54
|
-
|
100
|
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы
|
рейтингтегі орны
|
91
|
91
|
-
|
100
|
|
Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
45-55
|
46
|
-
|
ұйғарынды шектерде
|
|
Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
10-13
|
12,3
|
-
|
ұйғарынды шектерде
|
|
Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін артыру жолымен)
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %
|
рейтингтегі орны
|
33
|
33
|
-
|
100
|
|
ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы
|
рейтингтегі орны
|
29
|
29
|
-
|
100
|
|
Үкіметтік борыштың үлесі
|
ЖІӨ %
|
12,8
|
12,8
(01.01.2014 ж. ҚР ҚМ сайтынан үкіметтік борыш бойынша оперативті мәліметтер)
|
-
|
100
|
01.01.2014 ж. үкіметтік борыш бойынша соңғы мәліметтер ҚР ҚМ-мен әзірленеді және 2014 ж№ ақпан айының аяғында дайын болады.
|
Экономиканы екінші деңгейдегі банктермен кредиттеуді арттыру
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
105,4
|
114
|
-
|
108,2
|
|
Сауда ФКИ
|
алдыңғы жылға қарағанда%-бен
|
112,5
|
112,7
|
0,2
|
100,2
|
|
Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы
|
ЖІӨ %
|
-6,4
|
-6,2
|
0,2
|
Көрсеткіш орындалды
|
|
«Мемлекеттiк бюджеттiң теңгерімі (профицит/ дефицит)» бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнiң Жаһандық индикаторы
|
рейтингтегі орны
|
13
|
13
|
-
|
100
|
|
«Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi
|
рейтингтегі орны
|
31
|
31
|
-
|
100
|
|
«Тікелей шетел инвестицияларына реттеу әсері» көрсеткіші бойынша ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде жақсару
|
рейтингтегі орны
|
91
|
91
|
-
|
100
|
|
Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны
|
алдыңғы жылға қарағанда %-бен
|
104,5
|
98,5
(қаңтар-қазан)
|
-6
|
94,3
|
Басты серіктес мемлекеттердің, ең алдымен, ЕО пен Ресейдің жағынан қазақстандық тауарларға сұраным, металлдарға баға индексінің төмендеуінің әсерінен экспорттың 2012 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда 4,9 %-ға азаюына байланысты сыртқы сауда айналымы төмендеді.
|
Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме
|
кедендік құннан %-бен
|
8,7
|
8,26
|
-0,44
|
95
|
2010 жылғы қаңтардан бастап Кеден одағының Бірыңғай кеден тарифі іске асырылады. БКТ қабылданғанға дейін ұлттық кеден мөлшерлемесінің орташа деңгейі 6,2 % құрады, БКТ қабылдануынан – 10,6%. 2012 жылы ДСҰ алдындағы ресейлік міндеттемелерімен сәйкестендірілген КО БКТ жаңа редакциясы іске қосылды. Нәтижесінде, импорттық кеден бажының орташа өлшенген мөлшерлемесі 10,6%-дан 8,8%-ға дейін төмендеді. 2013 жылы Ресей Федерациясының ДСҰ алдындағы тарифтік міндеттемелеріне, ЕЭК Кеңесінің шешіміне сәйкес бірыңғай ТН ВЭД ТС және КО БКТ өзгерістер енгізілді, осының салдарынан импорттық кеден бажының орташа өлшенген мөлшерлемесі 8,26%т құрады (8,7% жоспарланған). Сонымен қатар, Қазақстан, Берарусь Республикасы, Ресей Федерациясының тауар өндірушілерінің өтініштері бойынша импорттық кеден баждарының қайта қаралуы мүмкін
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Халықаралық дистрибуцияны бақылау» көрсеткішін жақсарту
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны
|
101
|
101
|
-
|
100
|
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Маркетингтің жетілуі» көрсеткішін жақсарту
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны
|
71
|
71
|
-
|
100
|
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Сауда кедергілерінің мәні» көрсеткішінің жақсаруы
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны
|
48
|
48
|
-
|
100
|
|
ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Сауда баждары (ставкалар өлшемдері), %» көрсеткішін жақсарту
|
ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны
|
104
|
104
|
-
|
100
|
|
Халықаралық сауда (Doing Business)
|
Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орны (Doing Business)
|
186
|
186
|
-
|
186
|
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді стандарттаумен және регламенттеумен қамтылу деңгейі мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде көзделген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан
|
%
|
30
|
41
|
11
|
136,7
|
|
Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5%-ға арттыру
|
%
|
66,4
|
71,88
|
5,48
|
108,3
|
|
Стратегиялық жоспар – 2020 көрсеткіштерінің мемлекеттік жоспарлау жүйесінің төмен тұрған құжаттарына декомпозиция деңгейін арттыру
|
%
|
90
|
|
|
|
Есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 шілдесіне дейін жүргізілетін Стратегиялық жоспар -2020 мониторингі нәтижесінде 2013 жылға арналған мәліметтер дайын болады (Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы № 931 Жарлығының 67 тармағы бойынша).
|
сапа, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
-
|
100
|
|
Сараптама комиссиясы және сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы
|
|
-
|
-
|
-
|
орындалды
|
|
тиімділік, оның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар**
|
мың теңге
|
3 777,0
|
3 777,0
|
-
|
100
|
|
1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалатын орташа шығыстар***
|
мың теңге
|
2 359,4
|
2 359,4
|
-
|
100
|
|
1 заң жобасы сараптамасының құны****
|
мың теңге
|
1 720
|
1 720
|
-
|
100
|
|
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі
|
мың теңге
|
86 846,5
|
86 846,5
|
-
|
100
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
3 919 946
|
3 914 159,4
|
-5 786,6
|
99,9
|
- 869,3 мың теңге –еңбекақы қоры және іссапарлар шығындары бойынша үнем;
- 100,7 мың теңге – конкурстың өткізілмей қалуынан;
- 1 219,5 мың теңге – өнім берушінің шарт талаптарын орындамауынан;
- 799,6 мың теңге – ҚҚС бойынша үнем;
- 77,1 мың теңге – байланыс және көлік шығындары бойынша қызметтерден үнем;
- 336,9 мың теңге –әр түрлі жұмысты атқаратын адамдар, баспа, ағымдағы жөндеу және сейфтерді қызметтер бойынша үнем;
- 95,2 мың теңге – түсті принтерлерге арналған картридждерді сатып алудан үнем;
- 2 234,1 мың теңге – серверлік жабдықауға, вентиляция және кондиционерлеу жүйесін, локалді есептеу желісіне қызмет көрсету, видеоконференцияларды ұйымдастыру қызметтері бойынша үнем.
- 50,8 мың теңге –2013 ж. мерзімдік басылымдарды шығарудың тоқтауынан қалыптасқан үнем;
- 3 мың теңге – жүргізілген зерттеулер қорытындысы бойынша қаражат үнемі;
- 0,4 мың теңге – өкілдік шығындар бойынша үнем.
|
