2015 жылғы 1 сәуірдегі Ақмола облысы бюджетінің орындалу қорытындылары



Дата29.02.2016
өлшемі57.4 Kb.
2015 жылғы 1 сәуірдегі Ақмола облысы бюджетінің орындалу қорытындылары

01.04.2014 ж. жағдай бойынша облыс бюджетіне 27 763,3 млн. теңге немесе кезеңдегі жоспардың 102,5% , жылдың 16,2% (1.04.14ж. – 102,0%) түсті, соның ішінде салықтар мен төлемдер 10 835,9 млн. теңге немесе жоспардың 106,4% (1.04.14ж. –106,1%), жоспардан аса 648,1 млн. теңге алынған.

Облыстық бюджет бойынша жоспар 6237,3 млн.теңгеге асыра орындалды (3 458,3 млн. теңге жоспар кезінде 3 695,7 млн. теңге немесе 106,9% түсті), жеке табыс салығы түсімдері, орманды пайдаланғаны үшін төлем, облыстың ішкі істер департаментімен салынатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, шаралар, өтеп алулар, жеке меншіктегі мүлікті жалға беруден түсімдер.

Өңірлер бойынша 2 аймақты есепке алмағанда барлық аудандармен асыра орындалды:



Көкшетау қ. – 95,4% (141,9 млн.теңге толық түспеді - акциздер, пәтерлерді сатудан түсімдер);

Зеренді ауданы – 94,4% (21,7 млн.теңге толық түспеді - әлеуметтік салық, жерді сату)

Аршалы ауданы – 97,2% (4,3 млн.теңге толық түспеді –әлеуметтік салық, жеке меншік салығы, бірыңғай жер салығы, жер сатудан).
Облыс бойынша бюджеттің шығыс бөлігін орындау 27 233,1 млн.теңге немесе жоспардың 97,2% құрады, бұл өткен жылдың ұқсас кезеңінен 4,7 пайыздық тармаққа жоғары (1.04.14 ж. -92,5%), 791,5 млн.теңге (1.04.14ж. -2 239,7 млн.теңге).

2015 жылдың 3 айында облыстық бюджеттің шығыс бөлігі бойынша орындау жоспардың 99,3% құрады, бұл 3 жылдың динамикасында ең жоғарғы көрсеткіш болып санлады (01.04.13ж. 93,8 %, 1 589,4 млн. теңге игерілмеді, 01.04.14ж. -97,8% 554,8 млн.теңге игерілмеді). 158,8 млн.теңге игерілмеді, соның ішінде объективтік себептер бойынша -34,7 млн.теңге, субъективті себептер бойынша – 124,1 млн.теңге (2 қосымша).

Игерілмеудің қомақты сомалары келесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша келіп отыр:


  • Денсаулық басқармасы - 98,8% (84,8 млн.теңге), оның ішінде:

81,0 млн.теңге – медикаменттерді сатып алу «-Фармация» СК ШЖҚ арқылы тендер 05.03.2015ж. жарияланды, қорытындысын шығару – 20.04.2015ж.;

3,8 млн.теңге – еңбекақы және басқа ағымдағы шығындар бойынша үнем

(ЖБ 1,2 млн. теңге, РБ – 2,6 млн.теңге);



7,2 млн.теңге - конкурс автокөліке, компьютерларды алуға жариаланбады деп танылды;

  • Ветеринария басқармасы 85,9% (20,7 млн.теңге), оның:

15,2 млн.теңге – мемсатып алу бойынша конкурстық рәсімдер аяқталған жоқ (ғимаратты жалдау, картридждер, мервер, негізгі құралдарды сатып алу), 03.04.2015ж, конкурстар өтпей қалды. Сатып алу БҰСС тәсілімен өткізіледі. 4,8 млн. теңге – көлікті, компьютерлерді сатып алу бойынша шарттар қазынашылықта 31.03.2015ж. тіркелді. Бүгінгі күні компьютерлерді жеткізу және төлем жасалды, автокөлікті сатып алу бойынша шарт бұзылу үсвтінде, өйткені конкурс нәтижесі заңсыз деп танылды;

0,7 млн. теңге – еңбекақы, іссапар және басқа шығындар бойынша үнем.




  • Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы 96% (17,8 млн.теңге), оның:

10,3 млн.теңге – үкіметтік емес ұйымдарда мүгедектерге көмек көрсетуге әлеуметтік тапсырыстарды орналастыруға РБ трансферттер, конкурс 20.03.2015ж. жарияланды, конверттерді ашу 20.04.2015ж. ;

5,1 млн. теңге – тамақ өнімдерін, басқа қорларды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық рәсімдер аяқталған жоқ;

2,4 млн. теңге – мемсатып алу, еңбекақы, іссапар, коммуналдық қызметтер және басқа шығындар бойынша үнем.

Сонымен қатар, I тоқсандағы облыстық бюджет бойынша игерілудің жоғары көрсеткішіне қарамастан, бөлінген жылдық сома көлемінің игерілуі тек қана 15,4 % құрады, ең төменгі көрсеткіш кәсіпкелік және өнеркәсіп 0,5%, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары – 1,7%, жер қатынастары – 2,4%, құрылыс – 3,3%, ауылшаруашылығы– 3,8%, экономика және бюджеттік жоспарлау -11,3%, жастар саясаты – 11,6%, энергетика және тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық - 12%, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар -12,3%, сәулет және қала құрылысы- 12,6%, діни істер бойынша -14,5%, ішкі саясат – 15,6%, ветеринария – 15,9% басқармаларында белгіленіп оытр.





  • Аудандық (қалалық) бюджеттер бойынша - игерілу пайызы 94,5% құрады (1.04.14ж. – 90,4%), 897,4 млн. теңге игерілмеді, соның ішінде: 472,8 млн.теңге – республикалық бюджеттің трансферттері, 37,0 млн.теңге – облыстық бюджеттің трансферттері.

99% жоғары игеру Сандықтау (100%), Ерейментау (99,2%), Есіл (99,1%), Жарқайың (99,1%) аудандарымен жеткізілді.

Игерілмеудің ең үлкен сомасымен төмен пайызы келесі аудандарда келтірілді:


Целиноград ауданында -88,7%, 202,8 млн.теңге игерілмеді, оның 177,4 млн.теңге - РБ трансферттері:

149,8 млн.теңге - Тайтөбе а. электрмен қамту – төлем құжаты қазынашылыққа айдың соңғы күні жіберілді (а.ж. 1 сәйуірінде өңделді);

40,0 млн.теңге – мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыру, еңбекақыға 10% үстеме, кадрларды қайта даярлау, жұмыспен қамту орталығы, коммуналдық қызметтер және басқа ағымдағы шығындар – кезеңдегі қыжет етілмеген қаражат;

3,5 млн.теңге – дене тәрбиес іжәне спорт бөлімі ММ бойынша ағымдағы шығындар, басшының болмауына байланысты (бірінші қол қою құқығын уақытша мәдениет бөлімінің басшысына жүктелді).
Көкшетау қ. –91,6%, 346,1 млн.теңге игерілмеді, оның ішінде 132,2 млн.теңге-РБ трансферттері:

157,7 млн.теңге – бюджеттік алымдар облыстық бюджетке аударылмады – қаланың кіріс бөлігінің орындалмауы (03.04.2015ж. аударылды);

127,8 млн.теңге – жан басына шаққандағы қаржыландыру – Білім министрлігінің жоспарды азайтуға трансферттер бойынша анықтама жергілікті бюджеттен кассалық шығындарды өткізуіне байланысты анықтамасы жүзеге асырылған жоқ (2015ж. 13 наурыздағы №139 ҚРҮК жоспар сәуірде азайтылады).

54,7 млн. теңге – залалдың орнын өтеу – жан басын шаққандағы қаржыландыру трансферттерінің азайтылуына байланысты аталған сома сәйуірде алынып тасталады (07.04.2015ж. анықтама өткізілді);
Зеренді ауданында92,6%, 64,6 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 40,7 млн.теңге - РБ трансферттері:

23,3 млн.теңге – залалдың орнын өтеу – жан басын шаққандағы қаржыландыру трансферттерінің азайтылуына байланысты аталған сома сәйуірде алынып тасталады (бүгінгі күні анықтама өткізілген жоқ);

40,1 млн.теңге – жан басына шаққандағы қаржыландыру – Білім министрлігінің жоспарды азайтуға трансферттер бойынша анықтама жергілікті бюджеттен кассалық шығындарды өткізуіне байланысты анықтамасы жүзеге асырылған жоқ (2015ж. 13 наурыздағы №139 ҚРҮК жоспар сәуірде азайтылады).
Бұланды ауданында92,7%, 55,3 млн.теңге игерілмеген, оның ішінде 11,7 млн.теңге - РБ трансферттері:

25,8 млн.теңге – жылу беру аусымын аяқтау бойынша шығындар жасалған жоқ (жергілікті бюджет есебінен), бюджетті нақтылау бойынша анықтаманың кеш өткізілуіне байланысты (анықтама31.03.2015ж. өткізілді, шығындар 03.04.2015ж. жасалды);

11,6 млн.теңге – мем.білім тапсырысы, Өрлеу бағдарламасы еңбекақыға 10% төлем, 2020- Жұмыспен қамту бағдарламасы – кезеңдегі қажет етілмеген қаражат;

14,4 млн.теңге – №4 ОМ құрылысы, төлем шоттарын Қазынашылыққа кеш ұсынылуы (31.03.2015ж.), төлем 1.04.2015ж. жасалды;
Бурабай ауданында – 93,5%, 84,4 млн.теңге игерілмеді, оның 47,9 млн.теңге - РБ трансферттері:

46,7 млн.теңге – жан басына шаққандағы қаржыландыру – Білім министрлігінің жоспарды азайтуға трансферттер бойынша анықтама жергілікті бюджеттен кассалық шығындарды өткізуіне байланысты анықтамасы жүзеге асырылған жоқ (2015ж. 13 наурыздағы №139 ҚРҮК жоспар сәуірде азайтылады).

29,2 млн.теңге - залалдың орнын өтеу – жан басын шаққандағы қаржыландыру трансферттерінің азайтылуына байланысты аталған сома сәйуірде алынып тасталады (анықтама – 6.04.2015ж. өткізілді);

5,9 млн.теңге – шартқа қол қойылған жоқ- қызметтерді көрсетуге тапсырма, ауылшаруашылығын қаржылай қолдау қорымен келіспеушіліктердің болуына байланысты.
Мемлекеттік сатып алулар

Ағымдағы жылдың 1 сәуірі жағдайы бойынша жыл бойына жоспарланған конкурстар саны 13 103,3 млн. теңгеге 332-ні құрады: аудан бойынша - 266, облыстық басқармалар бойынша - 66.Оның ішінде 6 788,1 млн.теңгеге 212 жарияланды, 706,0 млн. теңге (60%) 49 конкурс бойынша келісімдер жасалды, 6 046,1 млн. теңге сомасындағы 163 конкурс бойынша қорытындылар жүргізіліп, келісімдер жасалуда. Жылдың соңына дейін 7 104,4 млн.теңгеге 120 конкурстарды жариялау қажет. (6 132,2 млн. теңгеге 105 аудан бойынша, ББӘ –972,2 млн. теңгеге 15).

Жарияланбаған ең көп конкурсатардың саны Көкшетау қ. - 26, Жақсы ауданы - 14, Ерейментау ауданы - 11 ,Степногорск қ. - 9, Астрахан, Еңбекшілдер, Целиноград аудандары және құрылыс басқармалары - 7.

Ағымдағы жылдың 15 сәуірінің жағдайы бойынша 75 конкурс жарияланбаған, оның ішінде аудан бойынша - 66, ББӘ бойынша – 9 (ең көп жарияланбаған Көкшетау-12, Жақсы – 10, Ерейментау – 10, Степногорск қ.- 6, Астрахан-7, Еңбекшілдер-4, Целиноград аудандары - 4, құрылыс басқармалары – 4).





Каталог: sites -> akmo.gov.kz -> uploads -> ispolnenie budzheta
ispolnenie budzheta -> Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
ispolnenie budzheta -> Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
uploads -> Ақмола облысының тұрғындарынан облыс әкімі аппаратының қауырт желісіне келіп түскен сұрақтар
uploads -> Ақмола облысы әкімдігінің 2014 жылғы 20 наурыздағы № а-3/95 қаулысы Субсидиялаудың кейбір мәселелері туралы
ispolnenie budzheta -> Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
ispolnenie budzheta -> Бюджеттік бағдарламасы бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 120 Облыс әкімінің аппараты Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 004 Мемлекеттік органның күрделі шығындары Бюджеттік бағдарламаның басшысы М. Ш. Тақамбаев


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет