Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2015 жылғы « »
№ бұйрығына
қосымша
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
2014–2018 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың тікілей және түпкілікті нәтижелерінің, сапасының, тиімділігінің көрсеткіштері және бюджетті көрсетіле отырып, 79 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкілікті көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерушілік қағидаттарына негізделіп қалыптастырылды.
Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер»
100 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық әл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласында қызметін peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
101 «Шетелдегі сауда өкілдігінің қызметін қамтамасыз ету»
102 «Экономика, сауда, мемлекеттік басқару, өңірлік даму және тұтынушылардың құқықтарын қорғау салаласында сараптамалық және консалтинг қызметтерін көрсету, зерттеулерді жүзеге асыру»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Уәкілетті органның еңбеқақы төлеу қорына, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз етуге, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, негізгі құралдарды жөндеуге және өкілдік шығыстарға қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ны мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғауды және бақылаудағы нысандарға мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды қамтамасыз ету, инфекциялық және паразиттік аурулардың әкелінуінен және таралуынан шекараларды санитариялық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; халыққа көрсетілетін қызметтер сапасына қанағаттандырылуы бойынша әлеуметтік, талдамалық зерттеулерді жүргізу, тұтынушыларға сауалнама жүргізу; роликтерді, оқу-әдістемелік құралдарын, баспа басылымдарын жасау; тұтынушылардың құқықтарын қорғау сұрақтары бойынша халыққа ақпарат беру; тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесін жетілдіру, мемлекеттік статистиканы салааралық үйлестіруді қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.
бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы
|
пайыз дық тармақтар
|
|
|
± 1,0
|
± 1,0
|
± 1,0
|
± 1,0
|
|
Экономиканың әртүрлі салаларында концессияның үлгі шарттарын енгізу
|
шарттар саны
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
Салықтардың фискалдық функциясын күшейту:
|
өткен жылға қатыс ты салық мөлшерінің өсу қарқы ны %
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасында 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін шығарылған (әзірленген немесе жинақталған) және (немесе) Қазақстан Республикасы аумағына 2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін әкелінген қозғалтқыш көлемі 3 000 см 3- ден асатын көлікке
|
|
|
171-233
|
100
|
100
|
100
|
|
Мүлікке
|
|
|
200
|
100
|
100
|
100
|
|
Темекіге акциз
|
|
|
194
|
130
|
128
|
100
|
|
Алкогольге акциз
|
|
|
200
|
120
|
133
|
100
|
|
Бөлшек сауданың НКИ
|
өткен жылға %
|
|
|
111,0
|
98,0
|
105,0
|
105,0
|
|
Ірі сауда обектілерін бөлшек сауда айналымы көлемінде ұлғайту (негізгі қызмет түрі «Бөлшек сауда» болатын кәсіпорындар бойынша, сауда алаңы 2000 ш.м-ден кем емес)
|
%
|
|
|
13
|
13,8
|
42
|
44
|
|
Баға белгілеудің ашықтығын арттыру мақсатында көтерме сауда айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы жасалатын сауда операциялары көлемінің үлесін ұлғайту
|
көтер ме тауар айналымының жалпы көлемі-нен %
|
|
|
2,4
|
1,3
|
1,4
|
1,5
|
|
Қазақстан пайдаланушылар экономикасына инвестициялар мен заманауи технологияларды және тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткізу
|
конференциялар саны
|
|
|
2
|
1
|
2
|
2
|
|
Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша халықаралық форумдарға, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге қатысу
|
қатысу саны
|
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
БЭК қалыптастыру шеңберінде бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасын үндестіру
|
2013 жылмен салыстырғанда %-бен
|
|
|
10
|
10
|
10,5
|
10,5
|
|
Жүргізіліп отырған көші-қон саясаты шеңберінде көшіп келушілер ұтқырлығын санының арттыру
|
Алдыңғы жылға қарағанда%
|
|
|
103
|
103
|
103
|
103
|
|
Үкіметтік борыштың үкіметтік борыш лимитіне сәйкестігі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Сыртқы сауда айналымының динамикасы
|
өткен жылға қарағанда %-бен
|
|
|
97,3
|
63,5
|
102,0
|
104,2
|
|
Орташа өлшенген сауда тариф мөлшерлемесі
|
кеден-дік құннан %-бен
|
|
|
8,6
|
8,5
|
8,4
|
8,3
|
|
Экспорт географиясын кеңейтуге жәрдемдесу
|
елдер саны
|
|
|
97
|
100
|
102
|
104
|
|
Ресей Федерациясына қазақстандық өнім экспортының өсуіне жәрдемдесу (мұнай мен газды жеткізу көлемдерін есепке алмағанда)
|
өткен жылға %
|
|
|
90
|
56
|
103
|
105
|
|
Мемлекеттік аппараттың оңтайлы және тиімді құрылымын қалыптастыру
|
бірлік
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Тиімділігі орташа және тиімділігі жоғары мемлекеттік органдардың үлесін 3 %-ға ұлғайту
|
%
|
|
|
64,1
|
66
|
68
|
70
|
|
Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқаруды енгізу деңгейі
|
АҚ саны
|
|
|
10
|
|
14
|
|
18
|
Экономика, сауда, мемлекеттік басқару, өңірлік даму және тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында жүргізілетін зерттеулер саны, әлеуметтік талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету
|
дана
|
|
|
31
|
23
|
17
|
16
|
|
Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны
|
дана
|
|
|
73
|
59
|
100
|
100
|
|
Статистика салалары бойынша енгізілетін жаңа статистикалық бақылаулар саны
|
бірлік
|
|
|
4
|
3
|
1
|
1
|
|
Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жаңа статистикалық көрсеткіштер саны
|
бірлік
|
|
|
10
|
10
|
2
|
8
|
|
Статистика комитетінің деректерімен алмасу үшін ҰЭМ-нің ақпараттық жүйелермен интегралданған басқа мемлкеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің саны
|
бірлік
|
|
|
10
|
13
|
16
|
19
|
|
Орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтер бойынша жұмыс істейтін табиғи монополиялардың базалық субъектілері үлесінің ұлғаюы
|
%
|
|
|
|
19
|
84
|
100
|
|
Күнтізбелік жылға ретттелетін нарық және табиғи монополиялар субъектілері қызметтеріне тарифтердің өзгеруінен (баға, алымдар мөлшерлемесі) инфляцияға салымның орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Аяқталған тексерулердің жалпы санынан бұзушылықтарды анықтаумен бірге тексерулердің үлес салмағы
|
%
|
|
|
90,0
|
80,0
|
81
|
82
|
|
Шешім шығарылған істердің жалпы санынан сот инстанцияларында жеңген істердің үлес салмағы
|
%
|
|
|
82,0
|
83,0
|
84,0
|
85,0
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ЖІӨ-ге қарағанда 30 % мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кем емес активтерін ұстау
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
|
|
30 кем емес
|
30 кем емес
|
30 кем емес
|
30 кем емес
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау әдіснамасын
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Республикалық бюджетке түсімдерінің жалпы көлеміндегі кепілдендірілген трансферттің үлесі
|
республика лық бюджетке түсім дерінің жалпы көлемінен %
|
|
|
24,2
|
28,7
|
24,4
|
24,4
|
|
Мемлекеттік бюджет тапшылығын ЖІӨ-ге қатысты төмендету
|
ЖІӨ-ге қара ғанда %-бен
|
|
|
-2,6
|
-3,0
|
-2,1
|
-1,7
|
|
ЖІӨ НКИ
|
өткен жылға қара ғанда %-бен
|
|
|
104,4
|
101,2
|
102,1
|
103,6
|
|
Шикізаттық емес сектордың НКИ
|
өткен жылға қара ғанда %-бен
|
|
|
104,9
|
102,2
|
102,5
|
103,6
|
|
Концессиялық ұсыныстар санын ұлғайту
|
жобалар саны
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Концессияға беруге ұсынылатын объектілердің саны
|
жобалар саны
|
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Сауданың НКИ
|
өткен жылға қарағанда %-бен
|
|
|
109,5
|
101,6
|
110,7
|
110,4
|
|
Қазақстандық және ресейлік өндіруші компаниялар арасындағы ынтымақтастық туралы (ниет хаттамалары, меморандумдар) құжаттар жасасу
|
құжаттар саны
|
|
|
2
|
1
|
2
|
2
|
|
Табиғи монополиялар мен реттелетін нарық салаларындағы қызметті реттеудің құқықтық негізін қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Үкіметтік борыш үлесі
|
ЖІӨ-ге қарағанда %-бен
|
|
|
13,9
|
20,1
|
18,7
|
18,2
|
|
Мемлекеттік органдардың мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалаумен қамтылу деңгейі
|
%
|
|
|
60
|
90
|
100
|
100
|
|
Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі
|
рет
|
|
|
8,3
|
8,2
|
8,1
|
8
|
|
Агломерациялар халқының санын ұлғайту
|
мың адам
|
|
|
5792,7
|
5894,6
|
5999,1
|
6106,2
|
|
Алдығы жылмен салыстырғанда ШОБ-тың өнімін шығаруды ұлғайту (салыстырмалы бағада)
|
%
|
|
|
108,0
|
108,5
|
109,0
|
109,5
|
|
ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингісінде «Бизнесті ашу рәсімінің саны» көрсеткішін жақсарту
|
орын
|
|
|
44
|
43
|
55
|
54
|
|
Алдын-ала және есепті деректер бойынша ҰШЖ көрсеткіштерінің есептеулеріндегі номиналды айырмашылықтар
|
айырмашылықтар %
|
|
|
3,5
|
3,0
|
2,8
|
2,6
|
|
Әртүрлі әдістермен есептелген ҰШЖ көрсеткіштерінің есептеулеріндегі номиналды айырмашылықтар
|
айырмашылықтар %
|
|
|
3,5
|
3,0
|
2,8
|
2,6
|
|
ТМС мен нарық субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтердің инфляцияға жиынтық үлесінің орындалуын қамтамасыз ету
|
%
|
|
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
Тұтынушылардың қаралған құқықтарын қорғау жөніндегі олардың өтініштерінің үлесі (заңды түрде қойылған талаптар бойынша)
|
%
|
|
|
75
|
100
|
80
|
85
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жүргізілген құқықтық сараптаманың бағдарлы саны
|
бірлік
|
|
|
140
|
150
|
155
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресейлік бизнес-қоғамдастықты Қазақстан Республикасымен ынтымақтастықтың мүмкіндіктері туралы кеңінен ақпараттандыру
|
РФ-тағы өңірлір саны
|
|
|
89
|
89
|
89
|
89
|
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
|
|
2 450
|
2 612
|
2 844
|
2 916
|
|
Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар:
Қазақстан Республикасындағы РФ-тағы сауда өкілдігі
|
мың теңге
|
|
|
26 995,3
|
30 666,1
|
30 285,0
|
30 285,0
|
|
1 заң жобасы сараптамасының құны*
|
мың теңге
|
|
|
1 720
|
1 720
|
1 720
|
|
|
Зерттеу бірлігі шығындарының орташа көлемі
|
мың теңге
|
|
|
89 747
|
171 049
|
99 747
|
105 098
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
|
|
24 554 236
|
25 487 458
|
27 292 395
|
27 940 193
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
