Ескертпе: 2012 жылы «Ат спорты бойынша республикалық балалар мен жасөспірімдер спорттық мектебі» РМҚК шығыстары 005 «Жоғары жетістіктер спортын дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 002 «Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» бюджеттік бағдарламасына ауыстырылды. Бұдан басқа 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап мектеп-интернаттарының жанынан төрт колледж құрылды.
Бюджеттік бағдарлама
|
003 – Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
|
Сипаты
|
Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету жолымен дене шынықтыру және спорт саласын дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобалана
тын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стипендия алушылар саны
|
адам
|
208
|
182
|
216
|
205
|
266
|
266
|
266
|
Жеңілдікпен жолда жүретін білім алушылар саны
|
адам
|
238
|
238
|
238
|
238
|
238
|
238
|
238
|
Республикалық спорт мектеп-интернат-колледжінде оқитындар саны
|
адам
|
238
|
238
|
338
|
438
|
478
|
498
|
498
|
Республикалық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны
|
адам
|
|
60
|
130
|
105
|
115
|
125
|
126
|
Халықаралық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны
|
адам
|
|
40
|
90
|
260
|
265
|
270
|
270
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық спорт коллеждінің білім алушыларын әлеуметтік қолдау
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
Дене шынықтыру және спорт бойынша даярланған орта арнаулы білімі бар спортшылар саны
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түлектердің жалпы санынан спорттық қызметті жалғастыратын мектеп-интернат және колледждер түлектерінің үлесі
|
%
|
75
|
78
|
80
|
85
|
87
|
90
|
91
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері
|
мың теңге
|
71
|
92
|
106
|
127
|
106
|
106
|
106
|
1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері
|
мың теңге
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындардың орташа құны
|
мың теңге
|
700
|
1 105
|
945
|
1 102
|
1 131
|
1 118
|
1 153
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
182 463
|
281 047
|
343 616
|
509 899
|
568 680
|
584 916
|
602 290
|
Бюджеттік бағдарлама
|
004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау
|
Сипаты
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу және оларға қатысу. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру және үздік журналистерге сыйақы төлеу.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
дара
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджет бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Әлеуметтік маңызы бар жобалар саны
|
саны
|
6
|
7
|
7
|
7
|
3
|
3
|
3
|
2. Ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны
|
саны
|
16
|
20
|
22
|
54
|
54
|
54
|
54
|
3. Бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны
|
саны
|
44
|
48
|
7
|
18
|
18
|
18
|
18
|
4. Мүгедектерге арналған іс-шаралар саны
|
саны
|
31
|
35
|
36
|
36
|
44
|
46
|
49
|
5. Мемлекеттік сыйлықтар саны
|
дана
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
6. Кешенді
іс-шаралар саны
|
саны
|
|
|
2
|
3
|
5
|
2
|
2
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту
|
%
|
17,4
|
20
|
21,5
|
23
|
25
|
26
|
27
|
2. Маманданды-рылған спорттық ұйымдарда шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан 2015 жылға қарай 12 %-ға дейін өсті
|
%
|
9,5
|
10,0
|
|
|
|
|
|
3. Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту
|
%
|
|
|
11,0
|
11,5
|
12
|
12,6
|
13
|
4. Мүгедектердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлесі
|
%
|
6,5
|
7,0
|
8,2
|
8,7
|
9,2
|
9,7
|
10,2
|
5.Журналистерді,
Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнекті қайраткерлерін үздік еңбектерін жариялағаны үшін ынталандыру
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 1 іс-шараның орташа құны
|
мың теңге
|
1 896
|
1 690
|
2 807
|
1 694
|
3 490
|
3 445
|
3 360
|
2. Әлеуметтік маңызы бар
1 жобаның орташа құны
|
мың теңге
|
2 453
|
4 071
|
4 154
|
4 154
|
9 693
|
9 693
|
9 693
|
3. 1 сыйлықты төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны
|
мың теңге
|
77
|
82
|
85
|
91
|
97
|
103
|
111
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
104 058
|
202 818
|
217 414
|
217 414
|
434 222
|
435 930
|
435 997
|
Бюджеттік бағдарлама
|
007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер
|
Сипаты
|
Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/
даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама
іс-шаралары мен көрсеткіштері
нің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл (жоспар)
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны
|
саны
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелер үлесі
|
%
|
|
20
|
|
|
|
|
|
Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ғылыми-әдістемелік бағдарламалар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
ғылыми-зерттеу институтының спорт мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары бойынша практикаға енгізілген әдістемелік құралдар мен ұсынымдар саны
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ғылыми зерттеудің орташа құны
|
мың теңге
|
7 133
|
7 067
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
42 800
|
42 400
|
|
|
|
|
|
