Бюджеттік бағдарлама
|
074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігініңкүрделi шығыстары»
|
Сипаттау
|
Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын мекемелер саны
|
бірлік
|
63
|
33
|
|
16
|
16
|
|
|
Серверлік үй-жайды жаңғырту
|
қызмет
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Негiзгi құралдарға жатқызылып сатып алынатын техника мен тауарлар саны
|
|
|
|
1 564
|
|
|
|
|
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны
|
|
|
|
741
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мекемелердің жалпы санынан материалдық-техникалық жарақтануы жақсартылатын ұйымдардың үлесі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
48,5
|
48,5
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша
|
2 063,5
|
8 477
|
|
4 688
|
4 691
|
|
|
- серверлік үй-жайды жаңғырту бойынша
|
19 492
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
149 492
|
279 754
|
197 410
|
75 017
|
75 060
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
077 «Салықтық және өзге де берешектерді өтеу»
|
Сипаттау
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қаңтардағы № 27 қаулысына сәйкес таратылатын ҚР АШМ «Көктал» РМҚК кредиторлық қарызын өтеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жалақы берешегін өтеу
|
%
|
|
87,6
|
12,4
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таратылған кәсіпорындардың міндеттемелері бойынша кредиторлық қарызды төмендету
|
%
|
|
12,6
|
88,3
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
6 172
|
46 535
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары»
|
Сипаттау
|
ҚР АШМ-нің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды және құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны
|
бірлік
|
13
|
4
|
|
|
|
|
|
Жарақтандырылған аудандық ветеринариялық зертханалар саны
|
бiрлiк
|
|
37
|
|
|
|
|
|
Сатып алынатын үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстар
|
бiрлiк
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Негiзгi құралдарға жатқызылып сатып алынатын техника мен тауарлар саны
|
бірлік
|
458
|
589
|
1035
|
|
|
|
|
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны
|
бірлік
|
27
|
77
|
7
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ұйымдардың жалпы санынан материалдық-техникалық жарақтануы жақсартылатын мекемелердiң үлесi
|
%
|
24,5
|
36,3
|
42,0
|
|
|
|
|
Жалпы салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес жабдықталған санының үлесі
|
%
|
|
32,1
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша
|
мың теңге
|
51 895,4
|
222 679,2
|
51 290
|
|
|
|
|
бір ветеринариялық зертхананы материалдық-техникалық жарақтау бойынша
|
|
31 900
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
674 640,2
|
2 240 980
|
1 077 090
|
|
|
|
|
