7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»
|
Сипаттау
|
Бекітілген штат санына сәйкес ҚР АШМ-нің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау.
Ғылыми негiзделген ауыл шаруашылығы технологияларын және ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу технологияларын қолдану, ауыл шаруашылығы мен оған қызмет көрсететiн инфрақұрылымның тиiмділігiн арттыру, бәсекеге қабiлеттi өнiм шығару, бюджеттiк қаржыландыруды оңтайландыру мақсатында АӨК-ні нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету.
АӨК субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ АӨК субъектілері арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы АӨК және аграрлық ғылым саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметшілердің саны
|
штаттық бірлік
|
6 011
|
4134
|
5 051
|
3 844
|
5 051
|
5 051
|
|
Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны
|
адам
|
1 693
|
1 121
|
1119
|
1 074
|
1 294
|
1 065
|
|
Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдістерін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын айқындау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең)
|
бірлік
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Ақпараттық технологияларды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Республика өңірлерінің ресурстық әлеуетін бағалау
|
бірлік
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
«E-agriculture» АӨК салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің (бұдан әрі – ББАЖ) олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға аттестаттау мен аудит жүргізу
|
бірлік
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу
|
тақырып
|
14
|
39
|
1
|
|
|
|
|
Жайық және Қиғаш өзендерінің балық жүретін каналдарында құнды балық түрлерін өндірушілер үшін уылдырық шашу орындарына түбін тереңдету жұмыстарын жүргізудің орындылығы және кезектілігі туралы ұсынымдар әзірлеу
|
есеп
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар саны
|
бірлік
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
|
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлері
|
бірлік
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
|
«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны
|
адам
|
10 000
|
10 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
|
Семинарларда оқытылған тыңдаушылар саны:
ғылыми-практикалық
етті бағыттағы мал шаруашылығы бойынша
|
адам
адам
|
2375
|
2375
3 300
|
2 625
|
3 225
|
3 225
|
3 225
|
|
Етті және сүтті мал шаруашылығын жүргізудің негіздері бойынша шетелдік сарапшыларды тарта отырып, консалтингтік көрсетілетін қызметтермен қамтылған АШТӨ саны
|
бiрлiк
|
|
120
|
|
|
|
|
|
Мал шаруашылығы (СИКЦ негізінде) саласында ақпараттық-консультациялық көрсетілген қызметтер саны
|
бiрлiк
|
|
|
27 720
|
27 720
|
27 720
|
27 720
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ББАЖ жобасының іске асырылу ауқымы
|
%
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (жұмыс істеп тұрған АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi
|
%
|
30,3
|
30,3
|
30,8
|
32,4
|
32,4
|
32,4
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған шығындар
|
мың теңге
|
1 854,4
|
2 164
|
1 981,5
|
2 412,9
|
2 354
|
2 445
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға арналған шығындар
|
39
|
50,1
|
46,3
|
45,7
|
47,7
|
50,0
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
11 973 412
|
10 764 359
|
11 627 943
|
10 684 870
|
13 435 303
|
13 883 607
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру»
|
Сипаттау
|
АӨК субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу мақсатында, оның ішінде АӨК субъектілеріне көктемгі-дала және егін жинау жұмыстарын жүргізуге кредит беру үшін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуды жүзеге асыру арқылы кейіннен АШТӨ-ні қаржыландыру және айналым қаражатын толықтыру үшін мамандандырылған ұйымдарға кредит беру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік кредиттер беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АӨК субъектілеріне және АШТӨ-ге кредит беру
|
бірлік
|
2 245
|
400
|
585
|
892
|
892
|
892
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өсімдік шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру
|
%
|
14,3
|
9,2
|
5
|
8,3
|
8,3
|
8,3
|
|
Өсірілетін дақылдардың егіс алаңдарын қамту
|
млн. га
|
4
|
1,9
|
0,6
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
80 000 000
|
60 000 000
|
40 000 000
|
60 000 000
|
60 000 000
|
60 000 000
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ –нің жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттау
|
Мынадай іс-шараларды іске асыру үшін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту:
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өндеуді ұлғайту үшін кредиттік серіктестіктер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру;
2. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есептікезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге одан әрі кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің саны
|
бірлік
|
115
|
|
110
|
|
|
|
|
Берілген қарыздардың орташа мөлшері
|
бірлік
|
313
|
|
246
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржыландырылған КС қатысушыларының орташа саны
|
бірлік
|
5 422
|
|
4 500
|
|
|
|
|
Кредиттік ресурстар есебінен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатып алатын мыналардың саны:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ІҚМ-ның аналық басы
|
бас
|
26 080
|
42 000
|
46 154
|
|
|
|
|
- тұқымдық бұқалар
|
бас
|
|
770
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір ІҚМ басын сатып алу үшін қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
- ІҚМ-ның аналық басы
|
|
172,5
|
|
195,0
|
|
|
|
|
Тұқымдық бұқалар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
7 759 234
|
13 793 820
|
20 000 000
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделi шығыстары»
|
Сипаттау
|
Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын мекемелер саны
|
бірлік
|
63
|
33
|
|
|
|
|
|
Серверлік үй-жайды жаңғырту
|
қызмет
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Негiзгi құралдарға жатқызылатын сатып алынатын техника мен тауарлар саны
|
бірлік
|
|
|
1 499
|
105
|
272
|
288
|
|
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны
|
бірлік
|
|
|
987
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мекемелердің жалпы санындағы материалдық-техникалық жарақтануы жақсартылатын мекемелердің үлесі
|
%
|
100
|
100
|
75
|
33,9
|
57,6
|
57,6
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығындары:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша
|
2 063,5
|
8 477
|
|
|
|
|
|
- серверлік үй-жайды жаңғырту бойынша
|
19 492
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
149 492
|
279 754
|
177 695
|
34 800
|
115 894
|
100 100
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
077 «Салықтық және өзге де берешектерді өтеу»
|
Сипаттау
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қаңтардағы № 27 қаулысына сәйкес таратылатын ҚР АШМ «Көктал» РМҚК-нің кредиторлық берешегін өтеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттің міндеттемелерін орындау
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жалақы бойынша берешекті өтеу
|
%
|
|
87,6
|
12,4
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таратылған кәсіпорындардың міндеттемелері бойынша кредиторлық берешекті төмендету
|
%
|
|
12,6
|
79,5
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
6 172
|
41 886
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
