|
* 7% өсуді ескере отырып ЖІӨ ФКИ , сауда ФКИ
** есебі қоса берілген
*** 2012 жылы 92 900 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 39 (16 жергілікті мемлекеттік орган + 23 орталық мемлекеттік орган) = 2 382 м.т.; 2013 жылы 94 374 / 40= 2 359,4 м.т.; 2014 жылы 97 825 / 40 = 2 445,6 м.т., 2015 жылы 103 629 / 40 = 2 590,7 м.т.
**** 2012 жылы 120 400 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 70 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2013 жылы 168 560 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 98 (заң жобаларының саны) = 1 720 т.т., 2014, 2015 жылдары 172 000 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 100 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.
Бюджеттік бағдарлама
|
004 «Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»*
|
Сипаттама
|
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
бөлінетін бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобала
натын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері арасында бекітілген жылдық шығыстарының сомасын бөлу
|
%
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуді, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруды қамтамасыз ету
|
%
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Тізбеге бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларды енгізудің толықтығы, бюджеттік комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негізінде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу
|
мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санының %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындары
|
мың теңге
|
|
|
287 837
|
|
|
|
|
Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге және сараптауға болжанатын шығындар
|
мың теңге
|
172 360
|
|
24 092
|
|
|
|
|
Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуге болжанатын шығындар
|
мың теңге
|
1 178 798
|
115 380
|
0
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
115 380
|
311 929
|
|
|
|
|
*Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылы 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 қаулысына сәйкес 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы 002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.
Бюджеттік бағдарлама
|
005 «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» (құпия)
|
Сипаттама
|
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
|
ағымдағы/даму
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
47 823
|
47 823
|
47 823
|
47 823
|
Бюджеттік бағдарлама
|
006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау»
|
Сипаттама
|
«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптамалар, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалау жүргізуі
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
Бюджеттiк инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша сараптамалар жүргізу, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның iшiнде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен iске асырылуын бағалау
|
мың теңге
|
378 153
|
443 943
|
423 729
|
302 643
|
477 065
|
477 065
|
477 065
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы жүргізуі және дайындауы
|
қорытындылар саны
|
75
|
134
|
112
|
117
|
145
|
145
|
145
|
«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалауды жүргізуі және дайындауы
|
қорытындылар саны
|
6
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
5
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Концессияға берілуге ұсынылатын объектілердің тізбесі
|
жобалар саны
|
|
|
|
5
|
12
|
13
|
14
|
Сапа көрсеткіштері
Бюджеттік инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша келіп түскен жобаларға сапалы сараптама жүргізудің толықтығы
|
сараптамаға келіп түскендердің жалпы санынан %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен іске асырылуына сапалы бағалау жүргізудің толықтығы
|
бағалауға келіп түскендердің жалпы санынан %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны
|
мың теңге
|
4 668,5
|
3 240,4
|
3 783,4
|
3 290,1
|
3 290,1
|
3 290,1
|
3 290,1
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
378 153
|
443 943
|
423 739
|
302 643
|
477 065
|
477 065
|
477 065
|
Бюджеттік бағдарлама
|
007 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу»*
|
Сипаттама
|
2020 жылға дейін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргізу; 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткізу; бизнес ортаны жақсарту; Бірыңғай экономикалық қоғамдастық кеңістігіндегі экономикалық интеграция және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру; мемлекеттік басқару жүйесін реформалау
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын 2014 жыл
|
Жобаланатын 2015 жыл
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген қолданбалы зерттеулер саны
|
дана
|
21
|
29
|
23
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономиканың тұрақты және теңгерімді өсуін, сауда мен мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы
|
жалпы санынан %
|
98,6
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі
|
мың теңге
|
44 496,8
|
50 665,5
|
68 660,4
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
921 692
|
1 469 300
|
1 579 189
|
|
|
|
|
*Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша қызметтер» кіші бағдарламасы шеңберінде орындалады.
Достарыңызбен бөлісу: |
