Бюджеттік бағдарлама
|
036 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару»
|
Сипаттамасы
|
Өзенді және оған іргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзені бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергілікті су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауіпсіз, тиімді, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзіне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейін); 2) жоба көлемін реттеу мүмкіндігіне дейін Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтіру (240 млн. м3, қазіргі уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемі - 40 млн. м3); 3) Нұра өзеніндегі 17 гидрологиялық бекетті және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшін және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ынтымақ су қоймасының жоспарланған құрылыс жұмысы көлемінің орындалуы
|
%
|
|
16,7
|
|
|
|
|
|
Ақау мерзімі бойынша сақтандыру ұсталымдарын аудару
|
%
|
|
50
|
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су қоймасының көлемі
|
млн. м3
|
|
108,9
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 м3 су қоймасын салудың орташа шығыны
|
|
|
46,20
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың теңге
|
|
350075
|
|
|
|
|
|
бірлесіп қаржыландыру есебінен 016-кіші бағдарлама бойынша
|
|
350075
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
037 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру»
|
Сипаттамасы
|
Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделі жөндеу жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
күрделі шығындарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аса апатты нысандарды күрделі жөндеу
|
саны
|
|
16
|
10
|
4
|
4
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаруашылықаралық каналдар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі
|
%
|
|
31
|
90
|
75
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған орташа шығындар:
- магистральды арналар мен коллекторлардың
|
мың теңге
|
|
123
436
|
109 841,8
|
825 116,7
|
668 280
|
|
|
- су қоймаларының
|
|
37 165
|
362 955,2
|
|
|
|
|
- су тораптарының
|
|
30 917
|
363 842
|
479 450
|
|
|
|
- тік дренажды ұңғымалардың
|
|
315 631
|
|
|
|
|
|
Суландыру жүйелерін пайдалы әрекетінің коэффициенті
|
ПӘК
|
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
1 464 509
|
2 618 871
|
2 954 800
|
2 673 119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
038 «Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету»
|
Сипаттамасы
|
Су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту, нормативті-әдістемесінің базасын және су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласындағы ақпараттық әлеуетті жетілдіру; су беруге байланысты емес су шаруашылығы объектілерінің, оның ішінде іргелес мемлекеттермен бірлесе пайдаланып жатқан объектілердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, техникалық күйіне мониторинг жасау, табиғатты қорғау мақсатында су жіберуді өткізу.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалану шаралары:
- республикалық меншіктегі
- мемлекетаралық объектілерде
|
объектілер
саны
|
|
177
10
|
179
10
|
179
10
|
179
10
|
|
|
Табиғатты қорғау мақсатындағы өтемдік су жіберуді өткізу
|
млн. м3
|
|
1 363
|
1340
|
1340
|
1340
|
|
|
Су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласында зерттеулер жүргізу
|
дана
|
|
5
|
4
|
3
|
1
|
|
|
Су ресурстарын пайдалану және қорғау саласында нормативтік-әдістемелік құжаттамалар әзірлеу
|
дана
|
|
4
|
1
|
1
|
0
|
|
|
Мемлекеттік су кадастрын құру
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су ресурстарын пайдалану мен қорғаудың кешенді жаңартылған сызбаларында өзенді бассейндердің қамтылу пайызы (8 су шаруашылығы бассейні-100 пайыз есебінен)
|
%
|
|
50
|
62,5
|
75
|
87,5
|
|
|
Су ресурстарын басқару бойынша бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін енгізу пайызы (өсу нәтижесімен)
|
%
|
|
62,5
|
100
|
|
|
|
|
Қолда бар әдістемелерге сәйкес су объектілерінің жағдайы, пайдалану және қорғау туралы жүйелі деректер жинақтаумен қамтылу толықтығы
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Экономика салалары үшін су тұтыну және су бұрудың ұлғайтылған мөлшерлерін жинақтау
|
дана
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Өткізілген Бассейн кеңестері мәжілістерінің саны
|
дана
|
|
|
13
|
13
|
0
|
|
|
Үздіксіз және апатсыз жұмыс істеу мақсатында республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектілеріндегі техникалық күйді жақсарту дәрежесі
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Табиғи көктемгі гидрологиялық тәртіпті қалпына келтіру деңгейі
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалану іс-шараларына арналған орташа шығындар:
- республикалық меншіктегі
- мемлекетаралық объектілерде
|
мың теңге
|
|
22 742,3
151 601,9
|
24 877,9
172 533,8
|
24 877,0
172 533,8
|
24877,0
172533,8
|
|
|
Табиғат қорғаушылық су жіберудің 1 м3 суына жұмсалатын шығындар
|
теңге
|
|
1,03
|
2,16
|
2,16
|
2,16
|
|
|
Жұмыстардың орташа бағасы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- зерттеулер жүргізу бойынша, ақпараттық әлеуетті жетілдіру және су ресурстарын басқару саласындағы нормативтік-әдістемелік базаны әзірлеу
|
|
|
46 091,2
|
28 313,5
|
6 070,0
|
15 072,5
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың теңге
|
|
7 408 710
|
9 531 465
|
9 205 430
|
9 108 795
|
|
|
101-кіші бағдарлама бойынша
|
|
5 867 835
|
6 178 480
|
6 178 480
|
6 178 480
|
|
|
102-кіші бағдарлама бойынша
|
|
2 948 220
|
2 899 969
|
2 899 970
|
2 899 970
|
|
|
103-кіші бағдарлама бойынша
|
|
460 912
|
453 016
|
126 980
|
30 345
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
039 «Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту»
|
Сипаттамасы
|
Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу.
Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту.
Түбін тереңдету жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашу орындарына өтуін, және олардың қайта қалпына келуін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есепке алу және мониторинг бойынша биологиялық негіздемелер саны
|
дана
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
|
Балық шаруашылығы су айдындарына балық шабақтарын жіберу
|
млн. дана
|
|
158,42
|
168,42
|
168,42
|
168,42
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының есебінен халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есепке алумен және мониторингпен қамтылғандар үлесі
|
%
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Комитетке ведомстволық бағынысты кәсіпорындар орындайтын мемлекеттік тапсырыс есебінен балық ресурстарының өсімін молайту үлесі
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орташа шығындар:
1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны:
халықаралық және республикалық маңызы бар;
жергілікті маңызы бар.
1 балық өсімін өсіруге
|
мың теңге
|
|
11 236,8
421,5
3,6
|
11 904,8
550,66
3,55
|
11 904,8
550,66
3,55
|
11 904,8
550,66
3,55
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
731 540
|
784 997
|
784 997
|
784 997
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
040 «Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу»
|
Сипаттамасы
|
Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу индустриясын дамыту үшін қолайлы инвестициялық климат құру мақсатында ТҚҚ басқару жүйесінің тиімділігін жоғарылату және жетілдіру бойынша іс шараларды анықтау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеменің әзірлеу жұмыстарымен қамтылған қалалар саны
|
бірлік
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу
|
бірлік
|
|
3
|
9
|
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша әзірленген инвестициялық негіздемелер саны
|
бірлік
|
|
3
|
9
|
|
|
|
|
Алынған мемлекеттік сараптама қорытындыларының саны
|
бірлік
|
|
3
|
9
|
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚНжҚ, ҚН-мен ТҚҚ секторын жаңғырту жобасына әзірленген инвестициялық негіздемелердің сапасы
|
%
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТҚҚ басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестицияның бір негіздемесін әзірлеу жұмыстарының орташа шығындары
|
мың теңге
|
|
8167
|
94,4
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
24 500
|
850 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
042 «Табиғи және техногенді ластануларды жою»
|
Сипаттамасы
|
«Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды облыстары бойынша сот шешімімен республикалық меншікке берілген иесіз қалдықтарды (объектілерді) басқару»
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақтөбе облысы бойынша тексерілетін объектілер саны
|
бірлік
|
|
|
40
|
40
|
4
|
|
|
Қарағанды облысы бойынша тексерілетін объектілер саны
|
бірлік
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Қостанай облысы бойынша тексерілетін объектілер саны
|
бірлік
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақтөбе облысы бойынша тексерілген объектілер саны
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Қарағанды облысы бойынша талап етілген қалдықтар іске асырылды
|
бірлік
|
|
|
100
|
|
|
|
|
Қостанай облысы бойынша тексерілетін объектілер саны
|
%
|
|
|
100
|
100
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жоспарланған объектілер бойынша жұмыстарды уақтылы аяқтау
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ластанған аумақтарды қауіпті химиялық заттардан және сот шешімі бойынша республикалық меншікке өткен қалдықтардан тазарту
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
|
99 006
|
131 957
|
16 363
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
043 «Щучинск-Бурабай курорттық аймағы аумағының қоршаған орта мониторингісі жүйесін дамыту»
|
Сипаттамасы
|
Щучинск-Бурабай курорттық аймағы аумағының қоршаған ортасына бақылау жүргізу жүйесін кеңейту – аталған аймақтың жоғары және төтенше жоғары ластануын жедел анықтау үшін қоршаған ортаның орны толмас залалын болдырмау үшін қажетті басқару шешімдерін қабылдау мақсатында мүдделі мемлекеттік органдар мен табиғат қорғау ведомстволарын уақтылы ақпараттандыру үшін өте маңызды.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік қызметті, өкілдікті жүзеге асыру және олардан туындаған мемлекеттік қызметтердің көрсетілуі
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем
бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
6
|
7
|
8
|
9
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жер беті суларының сапасын анықтау бойынша су объектілерінің саны (үдетпелі)
|
бірлік
|
|
|
6
|
10
|
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Атмосфералық ауа сапасын анықтау бойынша жүргізілген талдау саны
|
бірлік
|
|
|
2555
|
5110
|
|
|
|
Жер беті суларының сапасын анықтау бойынша жүргізілген талдау саны
|
бірлік
|
|
|
3312
|
5520
|
|
|
|
Топырақтың ластануын анықтау бойынша жүргізілген талдау саны
|
бірлік
|
|
|
100
|
200
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЩБКА аумағын қамту бойынша қолайсыз экологиялық процестер туралы ақпараттың дәлелділігін арттыру
|
%
|
|
|
85
|
88
|
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
|
0
|
306 214
|
228 584
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
044 «Табиғат ресурстарын жоспарлау, мониторингілеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі аясында табиғат ресурстарын жоспарлау, мониторингілеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016
жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түрлік және аумақтық ұстаным бойынша басқару жоспары
|
бірлік
|
|
|
-
|
1
|
1
|
|
|
Тізбеге (ден) түрлі қорғау мәртебесі бар түрлерді енгізу және шығарудың әдістемелік әдістері мен жүйесін зерттеу және ұсынымдар
|
бірлік
|
|
|
-
|
1
|
1
|
|
|
Жануарлар дүниесін басқаруда аумақтық әдістерді зерттеу және ұсынымдар
|
бірлік
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Жануарлар дүниесі мен мекендеу орындарын сақтау саласында тиімді басқару үшін ұсынымдар әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Жануарлар дүниесінің экономикалық құндылығын талдау
|
бірлік
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Оқыту семинарлары мен жиналыстарды өткізу
|
бірлік
|
|
|
1
|
2
|
2
|
|
|
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пилоттық аумақтарда АШ-ын орнықты басқару бойынша қаржы тетіктерінің модельдерін әзірлеу және көрсету
|
бірлік
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:
|
мың теңге
|
|
|
14 711
|
41 797
|
41 565
|
|
|
республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен 006-кіші бағдарлама бойынша
|
мың теңге
|
|
|
11 250
|
31 875
|
31 875
|
|
|
грант есебінен 018-кіші бағдарлама бойынша
|
мың теңге
|
|
|
3 461
|
9 922
|
9 690
|
|
|
7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы
|
Өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобала
натын
2017 жыл
|
жобала
натын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (ағымдағы жоспар)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:
|
мың теңге
|
13 829 955,00
|
58 520 410,00
|
85 699 376,00
|
77 218 993,00
|
69 278 539,00
|
0,00
|
0,00
|
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың теңге
|
9 309 885,00
|
35 306 352,00
|
40 390 168,00
|
38 046 183,00
|
37 277 899,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджеттік даму бағдарламалары
|
мың теңге
|
4 520 070,00
|
23 214 058,00
|
45 309 208,00
|
39 172 810,00
|
32 000 640,00
|
0,00
|
0,00
|
Достарыңызбен бөлісу: |
