Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011



жүктеу 3.49 Mb.
бет15/23
Дата23.02.2016
өлшемі3.49 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23



Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»


Сипаттама

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Субсидияланатын авиабағыттардың саны



бірлік

9

8

7

7

10

10

10

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызуы



%

56,5

57

58

58

58

58

59

2. Жолаушылар айналымы

млн. пкм










60,0

64,04

65,47

69,14

Сапа көрсеткіштері

Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы



%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру



бірлік

2

0

1

1

1

1

1

2. 1 пкм субсидия көлемі

мың теңге










13,76

31,816

32,988

33,112

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

727 771

877 415

701 749

826 317

1 513 585

1 300 000

1 300 000


Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»


Сипаттама

Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:

жаңа жобалар


жоба

2


2


2


2

1



2

1


1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жобаларды іске асыру



%

11,5

45,1

65,6

49,3

76,8

100




Сапа көрсеткіштері

Жоспарланған іс-шараларды іске асыру



%

100

100

100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері

1. Шлюздердің тозуын төмендету



%

45

22

18

16

10

0




2. Өткізу қабілетін ұлғайту

жылда кеменің шлюзде нуі

1100

1300

1500

1700

2 000

2 000




Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

163 408

476 904

289 812

317 066

704 366

583 321






Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау посттарының саны, оның ішінде

өтпелі жобалар:

жаңа жобалар:



бірлік

6

4


4

2


2

-


1







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты көліктік бақылау посттарын таразы жабдықтарымен жарақтандыру



%

-

28

43

43










Сапа көрсеткіштері

Тұрақты көліктік бақылау посттарында таразы жабдықтарын жаңарту



дана

-

4

2

1










Тиімділік көрсеткіштері

Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар



мың теңге

50,0

50,0

50,0

50,0










Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

108 224

124 282

104 440

3 594











Бюджеттік бағдарламаның нысаны


Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»

Сипаттама

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау

адам

 

 




 

 

 

 

2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны

бірлік млн.

 

 




8,5 кем емес

9,0 кем емес

9,0 кем емес

9,0 кем емес

3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу

бірлік










4










Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну

%

 

 




90

90

90

90

2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы

%

 

 




75

80

82

85

Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы

%










90

90

90

90

2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі

жылына қызмет

 

 




1000 кем емес

1000 кем емес

1000 кем емес

1000 кем емес

Тиімділік көрсеткіштері
ХҚКО жаңғырту

%










100

100

100

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

 0

0

0

15 580 082

14 734 069

14 693 029

14 693 029
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет