Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)
|
бірлік
|
|
|
2
|
|
|
|
|
2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны
|
бірлік
|
|
|
27
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Алынған сертификаттар саны
|
бірлік
|
|
|
32
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал
|
%
|
|
|
24
|
|
|
|
|
2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)
|
бірлік
|
|
|
2
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
0
|
0
|
51 930
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
|
Сипаттама
|
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
|
км/
тәулік
|
778 873
|
778 873
|
778 873
|
784 825
|
792 247
|
792 247
|
792 247
|
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар
|
мың м3
|
2 165
|
1 685
|
1685
|
2 135
|
2 185
|
2 185
|
2 185
|
3. Түзету жұмыстары
|
мың м3
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
4. Түбiн тазарту жұмыстары
|
мың тонна
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,7
|
10,7
|
10,7
|
5. Трал жұмыстары
|
км2
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
|
км
|
370
|
270
|
220
|
190
|
575
|
450
|
450
|
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету
|
бiрлiк
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
|
бiрлiк
|
128
|
132
|
143
|
150
|
151
|
151
|
151
|
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
|
бiрлiк
|
8
|
3
|
5
|
2
|
6
|
3
|
2
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңнің ұзақтығы
|
км/тәулік
|
778 873
|
778
873
|
778 873
|
784 825
|
792 247
|
792 247
|
792 247
|
Сапа көрсеткiштері
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы
|
бiрлiк
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы
|
км
|
3 983,5
|
3 983,5
|
3 983,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
|
км
|
3 983,5
|
3 983,5
|
3 983,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
4 040,5
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
5 256 235
|
4 540 012
|
5 009 782
|
5 018 655
|
5 121 016
|
4 934 288
|
4 766 865
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны
|
бiрлiк
|
|
63 050
|
3 284
|
13 194
|
15 000
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар:
|
бiрлiк
|
1
1
|
1
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Сапа көрсеткiштерi
1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)
|
бiрлiк
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)
|
адам/сағ
|
500
|
200
|
200
|
200
|
-
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады
|
PCN
|
50
|
52
|
50
|
50
|
50
|
|
|
2. Өткізу қабілеті
|
адам/сағ
|
500
|
200
|
200
|
200
|
-
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
2 160 000
|
5 476 206
|
4 200 000
|
2 530 149
|
4 761 000
|
0
|
0
|
Бюджеттiк бағдарламаның нысаны
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
|
009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
| Достарыңызбен бөлісу: |
