Бизнес-план по производству модифицированного поликриламида
Расчет коммерческих затрат
жүктеу/скачать 0.76 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 5 Стратегия маркетинга
- 5.1 Анализ рынков сбыта
4.6 Расчет коммерческих затратРасходы на упаковку продукта представлены в таблице 4.11 Таблица 4.10 – Расходы на упаковку
Расчеты коммерческих расходов представлены в таблице 4.12. Расчеты приведены в соответствии с официальным прогнозом инфляции ЦБ РФ на 2024-2028 годы. Таблица 4.11 – Расчет коммерческих и управленческих расходов
4.7 Планирование затрат и анализ себестоимостиСебестоимость валовой продукции и реализованной продукции служит базой соизмерения расходов с доходами. Исходными данными для составления калькуляции являются материальный баланс процесса, плановые расходные коэффициенты и цены минерально-технических средств, стоимость основных фондов, годовые нормы амортизации, данные расчета заработной платы производственного персонала. Себестоимость представляет собой совокупность материальных и трудовых затрат на производство продукции. Стоимость единицы продукции определяется методом составления калькуляции. Себестоимость складывается по статьям: – затраты на сырье и основные материалы – 29019,07 тыс. руб. (таблица 4.6); – полуфабрикаты собственного производства не предусмотрены; – покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций отсутствуют; – отходы возвратные – отсутствуют; – вспомогательные материалы (реагенты и катализаторы) – отсутствуют; – топливо и энергия на технологические цели; – затраты на оплату труда (на 2024г) – 779244,5 тыс. руб. (таблица 4.9); – отчисления на социальные нужды производственного персонала из фонда оплаты труда производственного персонала (30,2% от фонда заработной платы); – затраты на подготовку и освоение производства (в т.ч. освоение новых видов продукции) – отсутствуют; - внутризаводская перекачка (отсутствует); - общепроизводственные расходы; - себестоимость попутной продукции (отсутствует); - производственная себестоимость основной продукции. Расчет топливно-энергетических ресурсов Таблица 4.12 – Затраты на топливо и энергию на технологические нужды Годовой фонд заработной платы составляет 77924,49 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды производственного персонала составляют 30,2 % от фонда заработной платы: . Общепроизводственные расходы: Затраты по амортизации основных фондов рассчитываются в таблице 4.4 и составляют 2067,52 тыс. рублей. Стоимость основных фондов составляет 15366,81 тыс. рублей. Затраты на текущий ремонт составляют 3% от стоимости основных фондов: . Прямые затраты представляют собой сумму затрат на топливо и энергию, оплату труда и отчислений на социальные нужды: . Прочие расходы составляют 10 % от прямых расходов: . Общехозяйственные расходы: По данным заводской калькуляции составляют 20 % от прямых затрат по обработке: . Производственная себестоимость основной продукции: тыс. руб. Производственная себестоимость выработанной основной продукции – разность статей 15а и 15, т.е.: тыс. руб. Коммерческие расходы – расчет произведен в таблице 4.11. Полная себестоимость товарной продукции – сумма статей 16 и 17: тыс. руб. Калькуляция полной себестоимости товарной продукции на 5 лет с учетом прогноза инфляции приведена в таблице 4.13. Таблица 4.13 – Калькуляция себестоимости, тыс. руб.
Себестоимость 1 кг товарной продукции определяется делением полной себестоимости на объем производства товарного продукта (таблица 4.3): . Стоимость 1 тары массой 25 кг.: 5 Стратегия маркетингаПод маркетингом понимается такая система внутрифирменного управления, которая направлена на изучение и учет спроса и требований рынка для более обоснованной ориентации производственной деятельности предприятий на выпуск конкурентоспособных видов продукции. Составляющие маркетинговой стратегии: – анализ рынков сбыта; – ценообразование; – сбытовая стратегия; – продвижение. 5.1 Анализ рынков сбыта5.1.1 СегментацияПолиакриламид – это полимер, который используется в различных промышленных и научных областях, включая обработку воды и сточных вод, производство бумаги, нефтехимическую промышленность, текстильную промышленность и другие. Рынок потребления полиакриламида зависит от многих факторов, включая спрос на продукты и услуги, в которых он применяется, технологические инновации, регулирование и экономические условия. Полиакриламид используется в различных отраслях, таких как: Обработка воды и сточных вод. Нефтехимическая промышленность. Бумажная промышленность. Текстильная промышленность. Объем рынка полиакриламида оценивается в 2,17 миллиона тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,84 миллиона тонн к 2029 году, среднегодовой рост составит 5,45% в течение прогнозируемого периода (2024-2029). В 2022 году пандемия COVID-19 в глобальном масштабе вынудила водоочистную, целлюлозно-бумажную, нефтегазовую и горнодобывающую отрасли закрыть свою деятельность, снизив спрос на полиакриламид. Пандемия повлияла почти на все аспекты этих отраслей от спроса на продукцию до развития рабочей силы и ускорения или замедления тенденций, уже существовавших на момент ее возникновения. Клиенты и их временные остановки производства снизили уровень производства, а сокращение спроса существенно повлияло на производственные процессы. Однако ожидается, что состояние восстановится, восстановив траекторию роста рынка во второй половине прогнозируемого периода. В среднесрочной перспективе ожидается, что растущее использование полиакриламида в нефтегазовой отрасли для увеличения нефтеотдачи и растущая потребность в полиакриламиде в качестве флокулянта в водоочистной промышленности будут стимулировать спрос. Ожидается, что проблемы со здоровьем, вызванные воздействием мономера акриламида, будут препятствовать росту рынка. Так же, что новое применение полиакриламида в биомедицинской промышленности и разработка полиакриламида биологического происхождения откроют рынку прибыльные возможности. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится наибольшая доля рынка, и этот регион, вероятно, будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода На мировом рынке существует несколько крупных производителей полиакриламида, которые играют важную роль в его производстве и распространении. BASF SNF Group Kemira Oyj Solvay S.A. В России также есть несколько производителей полиакриламида. ООО “РоссПолимер”. Эта компания также занимается производством полиакриламида и флокулянтов. ООО “Ойл Инвест”. Они являются ведущим производителем полиакриламида для буровых растворов в России. Поволжский завод сорбентов, известный как ТАТСОРБ. вляется одним из крупнейших производителей технической химии для водоочистки и водоподготовки в России. Эти компании выпускают полиакриламид разных марок и используют его в различных областях, таких как нефтедобывающая промышленность, сельское хозяйство, водоочистка и другие жүктеу/скачать 0.76 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||