Бюджет қаржысының 2014 жылдың 1 тамызына игерілуі туралы ақпарат Бюджетттің орындалуының жалпы қорытындылары



Дата04.03.2016
өлшемі76.33 Kb.
#38530
Бюджет қаржысының 2014 жылдың

1 тамызына игерілуі туралы ақпарат
1. Бюджетттің орындалуының жалпы қорытындылары.

Ұлан ауданы бюджетінің орындалуының жалпы қорытындылары жалпы келесі көрсеткіштер бойынша сипатталады:



(мың теңге)

Атауы

Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Төлемдер бойынша қаржыландырудың есепті кезеңге арналған жиынтықты жоспары

Бюджет түсімдерінің және/немесе бюджеттік бағдарламалар бойынша төленген міндеттемелердің орындалуы

Есепті кезеңдегі түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықты жоспарына арналған бюджеттің орындалуы %

I. КІРІСТЕР

4 286 133,0

4 756 665,5

4 756 665,5

4 805 744,5

101,1

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

858 595,0

867 281,0

867 281,0

919 483,5

106,0

САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

9 402,0

7544,0

7544,0

9725,0

128,9

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

32 617,0

25789,0

25789,0

20484,4

79,4

ТРАНСФЕРТТЕРДЕН ТҮСІМДЕР

3 385 519,0

3 856051,5

3856051,5

3856051,5

100,0

II. ШЫҒЫНДАР

4 539 766,0

5 110881,8

5 110881,8

5 106367,9

99,9

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

38 162,0

42423,0

42423,0

40601,3




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

47 124,0

51385,0

51385,0

50986,8

99,2

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІҢ ӨТЕЛУІ

8 962,0

8 962,0

8962,0

10385,5

0,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

36 191,0

13800,0

13800,0

13045,7




ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ

36 191,0

13800,0

13800,0

13800,0

100,0

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

0,0

0,0

0,0

754,3

0,0

V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-327 986,0

-381 154,5

-313 907,3

-240 044,0




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫғын ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ( ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

327 986,0

410439,3

410439,3

354270,5




ЗАЕМДАРДЫҢ ТҮСІМДЕРІ

336 948,0

372676,8

372676,8

372676,8

100,0

ЗАЕМДАРДЫ ӨТЕУ

8 962,0

8 962,0

8962,0

8962,0

100,0

БЮДЖЕТТІК ҚАРАЖАТТЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛУДАҒЫ ҚАЛДЫҒЫ

0,0

46 724,7

46724,5

-9443,3,0




Анықтама:
Бюджет қаражатының қалдықтары

















Бюджет қаражатының қаржылық жыл басындағы қалдықтары










46 724,5




Бюджет қаражатының есепті кезең яғындағы қалдықтары










56168,9






Бюджет. Ұлан ауданының 2014 жылға нақтыланған бюджеті 4756,7 млн. теңге, оның ішінде меншік кіріс 900,6 млн. теңге, бұл жалпы түсімнің 18,9 %-ті ғана, трансферттер мен субвенциялар 3856,0 мың теңге немесе 81,1 % және 2015 жылдың 1 қаңтарына бос қалдықтар 56,2 млн. теңгені құрады.

1 қаңтарға жағдай бойынша бюджеттің кіріс бөлігі 101,0 %-ке орындалды, оның ішінде меншік кіріс болжамы 105,5 %-ке орындалды. Жоспарланған 900,6 млн. теңгеге қарағанда 949,7 млн. теңге түсті сонымен қатар жоспар 49,1 млн. теңге сомаға асыра орындалды . Бюджеттің меншік кірісі 2013 жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 114 % -ке немесе 116,5 млн. теңгеге өсті.

Республикалық және облыстық бюджеттен алынған мақсатты трансферттердің есебімен 2014 жылға бекітілген барлық бағдарламалардың жүзеге асырылуына жоспарланған 5185,0 млн. теңгенің , 5180,1 млн. теңгесі жұмсалды.

Ауданның мемлекеттік мекемелерін ұстауға ағымдағы бюджеттен 3560,4 млн. теңге , даму бюджеттік бағдарламаларына – 1619,7 млн. теңге. жұмсалды.

2014 жылы бюджеттің шығыс жағы 99,9 %-ке орындалды.

4,9 млн. теңге сома қаражат игерілмей қалып қойды, оның ішінде:

республикалық трансферттерден – 0,4 млн. теңге;

облыстық трансферттерден – 1,5 млн. теңге.

жергілікті бюджеттен 3,0 млн. теңге.
республикалық трансферттер – 0,5 млн. теңге,

техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеуден үнемделген қаржы



облыстық трансферттер – 1,5 млн. теңге қазандықтың жобалық сметалық құжаттамасына мемлекеттік сараптаманың дайын болмауына байланысты қалып қойды.

жергілікті бюджет – 2,9 млн. теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

2014 жылға аудан Әкімінің және ауылдық округтер мен кенттердің аппараттарын ұстауға жоспарланған 350,5 млн. теңгенің 349,8 мың теңгесі игерілді немесе 99,9 %-ға орындалды.

2014 жылға білім беруге жоспарланған 3148,5 млн. теңгенің 3146,9 млн. теңгесі игерілді немесе 99,9%-ті құрады.

мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мекемелерінің қызметін қамтамасыз етуге және қолдау көрсетуге 49,8 млн. теңге бөлінген;

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімге 73,3 млн. теңге бөлінді.

Сондай-ақ, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамтамасыз етуге бюджеттен 12,3 млн. теңге бөлінді.



Әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмек шығындары 2014 жылға жоспарланған 226,5 млн. теңге толығымен 100 пайызға игерілді ,

Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша жоспарланған 67,8 млн. теңге 100% орындалды. 349 жұмыссыз адам қоғамдық жұмыстарға тартылып, еңбек ақы төлеуге 16,4 млн. теңге бөлінді немесе 100% орындалды. 37 адамның кәсіби дайындалып және қайта даярлауға жіберіліп 1,2 млн. теңгенің қаражаты жұмсалды.

Әлеуметтік жұмыс орындарына 351 адам жұмысқа орналастырылды және 21 жас маман жастар тәжірибесінен өткізілді.

Мемлекеттік мекен-жайлық әлеуметтік көмек көрсетуге 5,3 млн. теңге қаржы қарастырылды, орта есеппен 60 отбасы қамтылды, алушылар саны 231 адам болды.

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге 10,3 млн.теңге қарастырылып, 358 отбасынан 992 жәрдемақы алушыға төленді.

Тұрғын үй көмегін көрсетуге 944 алушы камтылып, оның ішінде барлығы 477 алушыға 12,5 млн. теңге тұрғын үй жәрдемақысы төленді, бұл 100 %-ды құрады.

2014 жылдың 1 қаңтарына 11 азаматтық қызметкер жұмыс істейді оның 9 ассистент және 2 консультант.

«Өрлеу» жобасы бойынша 98 отбасынан 392 алушыға жоспармен, нақты саны 22 отбасынан 104 алушыға 0,9 млн. теңге республикалық бюджеттен және 7 отбасынан 37 алушыға 0,3 млн. теңге жергілікті бюджеттен қаржы бөлінді.



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа аудан бойынша 2014 жылға жоспарланған 780,4 млн. теңгенің 780,0 млн. теңгесі игерілді немесе 99,9 пайызға орындалды оның ішінде:

0,3 млн. теңге ЖШС таратылып кетуіне байланысты келісім шарттағы соманың 5 пайызы.

0,1 млн.теңге үнемделген қаржы.

2014 жылы білім, мәдениет және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық нысандарының құрылысын салуға республикалық және облыстық бюджет трансферттері есебінен 1607,9 млн. теңге жоспарланып толығымен игерілді

2014 жылы аудандағы мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке жоспарланған 232,7 млн. теңге 100 пайызға орындалды

2014 жылы ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бойынша жоспарланған 140,8 млн. теңгенің 140,4 млн. теңгесі игерілді немесе 99,7 пайызға орындалды.

0,4 млн. теңге үнемделген қаржы есебінен қалып қойды.



2014 жылы республикалық және облыстық бюджеттен ауданға 3856,0 млн. теңге мақсатты трансферттер түсіп толығымен игерілді.

Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет