Бюджеттің 2013 жылғы орындалысы туралы



жүктеу 87.82 Kb.
Дата25.02.2016
өлшемі87.82 Kb.
Бюджеттің 2013 жылғы

орындалысы туралы
Абай ауданы бюджетінің орындалысы төмендегі көрсеткіштермен берілді: (мың тенге)

Атауы


Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет


Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет



Есепті кезеңге түсімдер мен қаржылан-дырудың жиынтық жоспары


Кассалық атқару



Есепті кезеңде түсімдер мен қаржылан-дырудың жиынтық жоспарына % кассалық атқару



I.Кірістер

2 810085,0

2 623 561,0

2 799 516,5

2 814 523,8

100,5
Салық түсімдері

221 536,0

229 723,0

229 723,0

241 648,1

105,2
Салықтан тыс түсімдер

1 949,0

3 562,0

3 562,0

6 443,3

180,9

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500,0

700,0

700,0

900,9

128,7

Ресми трансферттердің түсімдері

2 586 100,0

2 389 576,0

2 565 531,5

2 565 531,5

100,0

II. Шығындар

2 810 085,0

2 627 854,5

2 803 810,0

2 780 545,0

99,2

III. Таза бюджеттік кредит беру

10 003,0

10 003,0

10 003,0

10 421,8




IV. Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо

0,0

0,0

0,0

350,0

0,0

V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

-10 003,0

-14 296,9

-14 296,9

23 907,0




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

10 003,0

14 296,9

14 296,9

- 23 907,0




Қарыздар түсімі

12 983,0

12 983,0

12 983,0

12 983,0

100,0

Қарыздарды өтеу

2 980,0

2 980,0

2 980,0

2 980,0

100,0

Бюджет қаражаттары қалдықтарының қозғалысы




4 293,9

4 293,9

-33 910,0




Анықтамалық;

Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары










4 293,9

38 203,9




2013 жылдың 12 айыдың жылдық жоспары 2 815 479,5 мың теңге, орындалысы бойынша аудан бюджетіне 2 830 418,4 мың теңге түсті. Республикалық бюджеттен түскен субвенция мен мақсатты трансферттер 2 565 531,5 мың теңгені құрайды.

Меншікті кірістер бойынша Аудан бюджетінің кірісі 2013 жылдың жалпы жоспары 233 985,0 мың теңге , орындалысы 248 992,3 мың теңге немесе 106,4 пайызға орындалды. 15 007,3 мың теңге жоспарланғаннан артық жергілікті бюджетке түсті. Аудан бойынша салықтық түсімдер кодтары бекітілген жоспарының барлығы бойынша орындалды.

Бюджет шығысының жоспары 2013 жылға келіп түскен республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен субвенцияны қосқанда толықтай 100 пайызға орындалды. Жалпы шығысы 2 796 508,4 мың теңге болып орындалды.Жергілікті бюджет бойынша 99,2 пайызға орындалды, республикалық бюджет бойынша орындалысы 98,0 пайыз құрады.

Ағымдағы бюджеттік бағдарламаларға 2 122 394,0 мың теңге (жоспардан 99,8 пайыз) орындалды, даму бағдарламасы бойынша 674 114,4 мың теңге толықтай 97,1 пайыз орындалды.

Бюджет есебінен қаржыландырылатын 13 функционалдық топтын 12 бағыты бойынша тікелей қорытынды 92,5 ден 100-ды құрады. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету топтамасы бойынша 100 пайыз, қорғаныс саласы бойынша 100 пайыз, білім беру саласы бойынша 100 пайыз, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласы бойынша 100 пайыз, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласы бойынша 100 пайыз, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк саласы бойынша 100 пайыз, ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дұниесін қорғау, жер қатынастары бойынша 100,0 пайыз, өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі бойынша 100 пайыз, қөлiк және коммуникация саласы бойынша 100 пайыз.Өзгеде функционалдық топ бойынша 92,5 пайыз орындалды.

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету» топтамасы бойынша есепті кезеңге төлемдер бойынша орындалысы 235 449,1 мың теңге немесе 100 пайыз. 3 669,3 мың теңгеге Ssang Yong Kyronada авктокөлігі сатып алынды. 1 300,0 мың теңгеге қарлы боранның зардаптарын жою, су тасқынының алдын алу, дала өрттерін сөндіру үшін, жанар-жағар май алынды.

«Қорғаныс» саласы бойынша 16 594.5 мың теңге орындалды немесе 100 пайыз. Жалпы әскери даярлық шараларына, әскер қатарына тіркелушілерді дәргерлік тексеруден өткізу, оларды облыс орталықтарына тасымалдау және жинақтау пункттарының коммуналдық шығындарына жұмсалды.

«Білім бөлімі» білім беру объектілерінің шығыстары кұрделі, ағымды жөндеу жұмыстарымен жүргізілген. Республикалық бюджеттен трансферт есебінен 175945.1 мың теңгеге оның ішінде жетім балаларға төленетін жәрдемақыға- 3 015,0 мың теңге, мектеп жасына дейінгі мекемелерде мемлекеттік тапсырысты іске асыру үшін , мұғалімдерге төленетін үстем ақыға- 24098.0 мың теңге, мұғалімдердін категориясына төленетін көтерме ақыға – 13307,0 мың теңге, физика,биология,химия кабинеттерін алуға -4097,0 мың теңге, Шакарім орт мектебінің химия кабинетіне құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді, тәрбиешілердің квалификациялық категориясын көтермелеуге -914,0 мың теңге, мұғалімдердің үшсатыдағы жүйені өтіп келуіне байланысты -3013,0 мың теңге, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша ауылды мекендерді дамытуға 127501,1 мың теңге бөлінді оның ішінде, Қасқабұлақ ауылындағы Ауэзов орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеуге 71860,7 мың теңге, Ауэзов орта мектебінің қазандығын ағымдағы жөндеуге 5928,2 мың теңге, Көкбай ауылындағы Көкбай орта мектептің ғимаратын ағымдағы жөндеуге-49712,0 мың теңге жұмсалынды.

Облыстық бюджеттен 4079,0 мың теңге оның ішінде 3033,0 мың теңгеге Қасқабұлак,Саржал және Кокбай ауылдарына спорттық инвентарь алуға жұмсалынды.



Жергілікті бюджет есебінен материалдық техникалық базаны нығайтуға 3700,6 мың теңге қарастырылды, оның ішінде:

- 4 мектепке компьютер жиынтықтары алынды- 1049,9 мың теңге,

- ас үйдің құрал жабдықтары алынды- 250,0 мың теңгеге,

- жиһаздар сатып алынды 3 мектепке- 1574,1 мың теңге,

- кітаптар алынды-9 419,7 мың теңге жұмсалынды.

«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету» бойынша 2013 жылы 181 397,2 мың теңге орындалды немесе 100 пайызға орындалды.

- 3190,0 мың теңгеге 41 отбасы мүшесіне жәрдемақы төленді;

- 7000,0 мың теңгеге 278 аз қамсыздандырылған отбасына тұрғын үй жәрдемақысы көрсетілді;

- өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде 9 041,0 мың теңге қаралған 41 адам қайта даярлау курстарын өтті, жастар-іс тәжірибесіне 31 адам әр түрлі мекемелерге жұмысқа тартылды және әлеуметтік жұмыс орындарына 37 адам орналасты , 118 адам жұмысқа орналасты;

- Жергілікті бюджет қаражатынан қоғамдық жұмысқа 244 жұмыссыздарды қоғамдық жұмысқа тартуға 18200,0 мың теңге жұмсалды немесе 100 пайыз орындалды;

- 650,0 мың теңгеге 24 жұмыссыз азаматтарды кәсіптік білім беру және қайта даярлықтан өткізілді;

- 4 056,0 мың теңгеге 24 жастар іс тәжірибесіне жоғарғы және арнаулы оқу орындарын бітіріп келген 17 жұмыссыз жастар, әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілді, 198 адам тұрақты жұмысқа орналасты;

«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» «Мәдениет үйі» бағдарламасы бойынша 319 644,8 мың теңгеге жұмсалды. 10 кітапханаға және кітапханалық жүйенің қызмет етуіне 23 511,2 мың теңге қаралған.

Жыл ішінде жергілікті, облыстық, республикалық деңгейдегі өтетін мәдени іс-шараларына бюджет есебінен 198 133,5 мың теңге жұмсалды.

Облыстық бюджеттен трансферт есебінен 2013 жылы Саржал ауылындағы сауда үйін ауылдық клубқа жаңғыртуға 165 554,0 мың теңгеге трансферттен жұмсалынды.

Республикалық бюджеттен Қасқабұлақ ауылындағы мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге 6327,4 мың теңге бөлініп 6327,3 мың теңгесі игерілді.

«Ауданның денешынықтыру және спорт бөлімі» 7942,8 мың теңгеге игерілді оның ішінде аудандық спорттық іс шараға 1135,8 мың теңге жұмсалынды, облыстық дәрежеде өткізілетін спорттық іс шараға 6807,0 мың теңге жұмсалды.

«Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық» бойынша 2013 жылы жоспарланған 554 426,3 мың теңге толык орындалды немесе 100 пайыз орындалды.

-Жеке санаттағы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге 3300,0 мың теңге 1 қызметкерге берілді.Ауылды мекендерді су мен қамтамасыз етуге 15860,0 мың теңге жұмсалынды.Ауылдық мекендерді көркейтуге 62 198,7 мың теңге жұмсалынды оның ішінде: балалар саябағын көркейтуге – 25000,0 мың теңге, ауданды көгалдандыру мен көркейтуге 6000,0 мың теңге, Қарауыл ауалындағы саябақтарды көркейтуге – 14 998,7 мың теңге, Саржал, Қасқабұлақ ауылдарындағы саябақтарды жөндеуге – 10000,0 теңге , билборд орналастыруға 200,0 мың теңге, диодты экран орналастыруға – 6000,0 мың теңге жұмсалды.



«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дұниесін қорғау, жер қатынастары бойынша бойынша 129 265,0 мың теңге жоспарланып, ол 129 204,8 мың теңге болып орындалды. Немесе 100,0 пайыз.

Әлеуметтік саланың жас мамандарын әлеуметтік қолдау мақсатында әлеуметтік саланың 5 маманына 12 983,4 мың теңге көлемінде несиелер берілді. Бұл несиелерге ауылдан тұрғын үйлер сатылып алынды, ауылды жерде жұмыс істеуге келген 24 маманға көтерме ақылар берілді.

Эпизотияғы қарсы шараларды жұзеге асыруға 104412,0 мың теңге бөлінді.

Оның ішінде, 164,0 мың теңге дәрі-дәрмектерді жеткізу және сақтауға қаралған. 2013 жылға 104 248,0 мың теңге малдәрігерлік алдын алу шараларына жұмсалды, оның ішінде, МІҚ-295600 бас, қой ешкі-1003000 бас, жылқы-54050 бас, 1450 бас иттер, 143 бас түй егілді.Құс тұмауына 8000 бас құс егілді.Диогностикалық зерттеулер бойынша бруцеллез ауруына қарсы 38013 бас МІҚ тексерілді.



«Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі» бөлінген қаржы 17491,7 мың теңгесі толықтай игерілді, оның ішінде 8999,9 мың теңгеге аудандық маңызы бар бас жоспар жасалынды.

Көлiк және коммуникация саласы бойынша 71529,8 мың теңге жоспарланып толық игерілді. 10 753,9 мың теңгеге ауданаралық деңгейдегі жолдарды ағымдағы жөндеу, қысқы - жазғы үстау жумыстары жүргізілді, жол жөндеу жұмыстарына 56711,9 мың теңге6,4 км-ге көшелерге толықтай асфальт төсеулеріне , 3064,1 мың теңге гравии төселінді 550 м-ге, шұнқырларды жамау жұмысына 1000,0 мың теңге 69 км-ге жұмсалынды.

2013 жылы республикалық трансферт есебінен Ауылды мекендердің даму бағдарламасы бойынша Құндзды ауылындағы паркті ағымдағы жөндеуге және қоқыстарды жоөға 12820,0 мың теңге жоспарланып, 12820,0 мың теңге орындалды.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет