| Әулиекөл ауданының әкімдігінің
20___ жылғы «____»__________
қаулысына 1 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
стратегиялық жоспар әзірлемейтін бюджеттік бағдарлама әкімгеріне
452 «Әулиекөл ауданының қаржы бөлімі »мемлекеттік мекемесі___________________
бюджеттік бағдарлама әкімгерінің атауы және коды
001 Ауданның коммуналдық меншігін басқару(обылыс маңызындағы қала)
және мемлекеттік саясаттың аясында аудан бюджетінің орындалуы мен бақылауын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету (обылыс маңызындағы қала)_______________
бюджеттік бағдарлама атауы және коды
2013-2015 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның құқытық және нормативтік негізі
|
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы" Заңының 39 бабы,
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы № 95-1У "Бюджеттік Кодекстің" 56 бабы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (дәлелдеу)
|
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету,соның ішінде шығындары қарастырылған:еңбек ақы, тауарларды сатып алу, қызмет, жұмыс , басқа да ағымды шығындар.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейінің тәуелділігі
|
Аудандық,аудан бюджетінің құрамында бекітілген.
|
мазмұны турасында тәуелділігі
|
Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, өкілеттігі және мемлекеттік қызмет көрсетуі
|
Іске асыру әдісі турасында тәуелділігі
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымды/ даму
|
Ағымды
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама мақсаты
|
Аудан бюджетінің мезгілінде және нәтижиелі орындалуы, жоспарланған тікелей және соңғы нәтижиелерге қолданыстағы заңнамалықтар негізінде қол жеткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама міндеті
|
Қаржыландыру шығыны мен төлемдер бойынша жоспардың толық , мезгілінде орындалуы турасында аудан бюджетіне түзету енгізуді және мониторигін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру шаралары
|
жоспарлау кезеңінде жүзеге асыру мерзімі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.Жергілікті бюджеттің орындалуындағы жобалау мен фак-торлық туындалған мәселерді мақсатты шешу және ескер-ту шараларын қарастыру;жергілікті бюджеттің түсім бөлімі жобасының көрсеткіштерінің көтерілімін болдырмау
|
күнделікті
|
күнделікті
|
күнделікті
|
2.Бюджеттік мониторингтің күнделікті жүзеге асырылуын реттеу және жүйелеу,бюджеттік бағдарлама бойынша төлемдердің мезгілінде өтелмеуі, міндеттемелерді мезгілінде қабылдамау себептерін анықтау мақсатында бюджеттің орындалуы бойынша деректерді талдау және қадағалау .
|
күнделікті
|
күнделікті
|
күнделікті
|
3.Бюджеттік кредиттер монирингі және есебі,тіркелімі.
|
күнделікті
|
күнделікті
|
күнделікті
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Бірлік мөлшері
|
2011 жыл есеп беру жылы
|
2012жыл
( ағымды жылдың жоспары)
|
жоспарлау кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы бөліміне жүктелген қызметтің мақсатты орындалуын штаттық құрам аясында Қаржы Бөлімі жұмыс атқарымын қамсыздандыру
|
бірлік
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Қаржы басқармасына аудан бюджетінің орындалуы туралы есеп беруді ұсыну
|
бірлік
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Қаржы басқармасына дебиторлық және кредиторлық берешек туралы есеп беруді ұсыну
|
бірлік
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Қаржыландыру жоспарының орындалуы
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Соңғы нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Коммуналдық мемлекет-тік мекемелер мен кәсіпорындардың қызме-тіне сапалы талдау , мемлекеттік коммунал-дық заңды тұлғаларды нәтижелі басқаруды мақсатты пайдалану.
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері :
|
|
|
|
|
|
|
Бөлімге жүктелген қызметтің мезгілінде орындалуы
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Штаттық бірлікті ұстаудағы орташа шығын
|
мың
теңге
|
2063,4
|
2229,4
|
2058,0
|
2258,6
|
2258,6
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
14444,0
|
15606,0
|
14406,0
|
15810,0
|
15810,0
|
Әулиекөл ауданының әкімдігінің
20___ жылғы «____»__________
қаулысына 2 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
стратегиялық жоспар әзірлемейтін бюджеттік бағдарлама әкімгеріне
452 «Әулиекөл ауданының қаржы бөлімі »мемлекеттік мекемесі__________________
бюджеттік бағдарлама әкімгерінің атауы және коды
011 Коммуналдық жекеменшікке түскен мүліктің есебі, сақталуы ,бағалануы және сатылуы_____________________________________________________________________
бюджеттік бағдарлама атауы және коды
2013-2015 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның құқытық және нормативтік негізі
|
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы"Заңының 39 бабы,
2006 жылғы 31 қаңтардағы № 124 « Кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (дәлелдеу)
|
Техникалық түгендеу өткізу,жер телімін орналастыру жұмыстарын жүргізу. Жылжымайтын мүлікке құқықтық мемлекеттік тіркеуге алым жинау , мәмлелеге келу.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мемлекеттік басқарудағы деңгейінің тәуелділігі
|
Аудандық,аудан бюджетінің құрамында бекітілген.
|
мазмұны турасында тәуелділігі
|
мемлекеттік қызметті жүзеге асыру , өкілеттігі және мемлекеттік қызмет көрсетуі
|
Іске асыру әдісі турасында тәуелділігі
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
Ағымды/ даму
|
Ағымды
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама мақсаты
|
Кешендік мониторинг өткізу мақсатында коммуналдық жекеменшік объектілірін қамту , камералдық бақылау шегінде кәсіпорындар санын жоғарлату мен көрсеткіштер тізбесін кеңейту негізінде бұқаралық ақпарат құралдарында жайғастыру
|
Бюджеттік бағдарлама міндеті
|
Коммуналдық жекеменшік объектілерінің тиімді пайдалануын және толық есеп жүргізілуін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру шаралары
|
жоспарлау кезеңінде жүзеге асыру мерзімі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың барлық объектілерінің, олардың баланстарында тұрған сонымен қатар объектілердің орын ауыстыру турасында тоқсандық мәліметтер ұсынуы
|
Жылына екі рет
|
Жылына екі рет
|
Жылына екі рет
|
2.Біріңғай есеп беру жүйесіне ҚШҚ жоспарларын және ҚШҚ жоспарларының орындалуы туралы есеп берулерді енгізу турасында мониторинг. Біріңғай есеп беру жүйесіне жаңадан құрылған мемлекеттік заңды тұлғалардың және таратылған (жұмыс істемей тұрған) коммуналдық заңды тұлғаларды тіркеу турасындағы мониториг.
|
Жылына екі рет
|
Жылына екі рет
|
Жылына екі рет
|
3. Құқықтық шаруашылық жүргізудегі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындар таза түсім бөлігін мезгілінде толық есептеу мен аудару.Коммуналдық мүліктің тиімді және мақсатты пайдаланудағы тексерістерді жүргізу.
|
15 сәуірге дейін
|
15 сәуірге дейін
|
15 сәуірге дейін
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Бірлік мөлшері
|
2011 жыл есеп беру жылы
|
2012 жыл
( ағымды жылдың жоспары)
|
жоспарлау кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Түгендеуге жоспарланған объектілер саны және жер телімін орналастыру жұмыстары
|
дана
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Соңғы нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Техникалық түгендеу өткізу, жер телімін орналастыру жұмыстарын жүргізу және республикалық жекеменшіктен тапсырылатын объектілер турасында онымен мәмлеге келу
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері :
|
|
|
|
|
|
|
Бағалауды мезгілінде өткізу
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
1 объектіні тугендеуді өткізудің және жер телімін орналастыру жұмыстарының орташа шығыны
|
Мың теңге
|
96,6
|
120,0
|
80,0
|
370,0
|
370,0
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
483,0
|
3083,0
|
400,0
|
1850,0
|
1850,0
|
Әулиекөл ауданының әкімдігінің
20____жылғы «____»__________
қаулысына 3 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
стратегиялық жоспар әзірлемейтін бюджеттік бағдарлама әкімгеріне
452 «Әулиекөл ауданының қаржы бөлімі »мемлекеттік мекемесі__________________
бюджеттік бағдарлама әкімгерінің атауы және коды
018 Мемлекеттік органның негізгі шығындары__________________________________
бюджеттік бағдарлама атауы және коды
2013-2015 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның құқытық және нормативтік негізі
|
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы"Заңының 39 бабы,
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95-1У "Бюджеттік Кодекстің" 56 бабы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (дәлелдеу)
|
Бөлімнің материалдық-техникалық жабдықталуы.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мемлекеттік басқарудағы деңгейінің тәуелділігі
|
Мемлекеттік басқарудағы деңгейінің тәуелділігі
|
мазмұны турасында тәуелділігі
|
мазмұны турасында тәуелділігі
|
Іске асыру әдісі турасында тәуелділігі
|
Іске асыру әдісі турасында тәуелділігі
|
Ағымды/ даму
|
Ағымды/даму
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама мақсаты
|
Бөлімнің материалдық-техникалық жабдықталуы.
|
Бюджеттік бағдарлама міндеті
|
Материалдық-техникалық негізін жақсарту.
|
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру шаралары
|
жоспарлау кезеңінде жүзеге асыру мерзімі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Компьютер жабдығын сатып алу .
|
ақпан
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Бірлік мөлшері
|
2011 жыл есеп беру жылы
|
2012 жыл
( ағымды жылдың жоспары)
|
жоспарлау кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Компьютер жабдығын сатып алу .
|
пайыз
|
|
|
100
|
|
|
Соңғы нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Барлық жұмыс орындарында қажетті материалды-техникалық шарттарды жасау
|
пайыз
|
100
|
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері :
|
|
|
|
|
|
|
Көлік, ұйымдық техниканың кідіріссіз жұмысы,МТБ-сын жақсарту
|
пайыз
|
100
|
|
100
|
|
|
Нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Көлік,есептеу техникасының паркін жаңарту
|
|
Х
|
|
Х
|
|
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
1058,0
|
|
250,0
|
|
|
Әулиекөл ауданының әкімдігінің
20____ жылғы «____»__________
қаулысына 4 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
стратегиялық жоспар әзірлемейтін бюджеттік бағдарлама әкімгеріне
452 «Әулиекөл ауданының қаржы бөлімі »мемлекеттік мекемесі___________________
бюджеттік бағдарлама әкімгерінің атауы және коды
012 Ауданның жергілікті атқарушы ұйымдарының резерві (обылыс маңызындағы қала)
бюджеттік бағдарлама атауы және коды
2013-2015 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның құқытық және нормативтік негізі
|
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы"Заңының 39 бабы,
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95-1У "Бюджеттік Кодекстің" 56 бабы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (дәлелдеу)
|
Адамдардың өмірі мен денсаулығына ,әулеметтік, экономикалық, саясаттық тұрақтыллыққа төтенше жағдайлар болу нәтижиесінде зардап шеккендерге материалдық көмек көрсету , төтенше жағдайларды болдырмау және жою, басқа да төтенше жағдай аясындағы көмек көрсету, құтқару шараларына жұмсалатын ауданның жергілікті атқарушы органдарының қорынан бөлінген қаражаттар,сонымен қатар сот шешімдері турасында жергілікті атқарушы органдарының міндеттемелерінің орындалуы.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мемлекеттік басқарудағы деңгейінің тәуелділігі
|
Аудандық,аудан бюджетінің құрамында бекітілген.
|
мазмұны турасында тәуелділігі
|
мемлекеттік қызметті жүзеге асыру , өкілеттігі және мемлекеттік қызмет көрсетуі
|
Іске асыру әдісі турасында тәуелділігі
|
бөлінілетін
|
Ағымды/ даму
|
Ағымды
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама мақсаты
|
Адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайларды болдырмау.
|
Бюджеттік бағдарлама міндеті
|
Адамдардың өмірі мен денсаулығына ,әулеметтік, экономикалық, саясаттық тұрақтылыққа қауіп төнген жағдайларды жоюға бағытталған шараларды жүзеге асыру.
|
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру шаралары
|
жоспарлау кезеңінде жүзеге асыру мерзімі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Аудан әкімдігінің қаулысының жобасын дайындау
|
жыл сайын
|
жыл сайын
|
жыл сайын
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Бірлік мөлшері
|
2011 жыл есеп беру жылы
|
2012 жыл
( ағымды жылдың жоспары)
|
жоспарлау кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Аудан әкімдігінің қаулысына сәйкес аудынның жергі-лікті атқарушы
ұйымының қоры-нан қаражаттың бөлінуін қамтамасыз ету .
|
бірлік
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Соңғы нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Ауданның орнықты және тұрақты дамуын қамтамасыз ету
|
пайыз
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері :
|
|
|
|
|
|
|
Жүктелген міндеттерді тиімді орындау
|
пайыз
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Аудан экономикасының тұрақты және орнықты дамуы
|
пайыз
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
|
25000,0
|
24311,0
|
8513,0
|
8513,0
|
Әулиекөл ауданының әкімдігінің
20____ жылғы «____»__________
қаулысына 5 қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
стратегиялық жоспар әзірлемейтін бюджеттік бағдарлама әкімгеріне
452 «Әулиекөл ауданының қаржы бөлімі »мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімгерінің атауы және коды
024 Төменгі деңгейдегі мемлекеттік басқаруды жоғарғы деңгейде тұрған бюджетке тікелей ағымды трансферттерді мемлекеттік органдардың қызметін беруге байланысты
бюджеттік бағдарлама атауы және коды
2013-2015 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның құқытық және нормативтік негізі
|
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы"Заңының 39 бабы,
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 тамыздағы №95-1У "Бюджеттік Кодекстің" 56 бабы.
|
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (дәлелдеу)
|
Жоғарғы бюджеттің шығасыларының өтемі.
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
Мемлекеттік басқарудағы деңгейінің тәуелділігі
|
Аудандық,аудан бюджетінің құрамында бекітілген.
|
мазмұны турасында тәуелділігі
|
Бюджеттік субсидиялар мен трансферттерді ұсыну.
|
Іске асыру әдісі турасында тәуелділігі
|
Жеке бюджеттік бағдарлама.
|
Ағымды/ даму
|
Ағымды
|
Бюджеттік бағдарлама мақсаты
|
ҚР Президентінің 2011 жылғы 2 мамырындағы «Аумақтардағы ішкі органдардың мемлекеттік қаржылық бақылауын жетілдіру туралы » № 67 Жарғысын жүзеге асыру.
|
Бюджеттік бағдарлама міндеті
|
Қаражатты мезгілінде төлеу.
|
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру шаралары
|
жоспарлау кезеңінде жүзеге асыру мерзімі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Қаржыландыру жоспары негізінде қаражатты мезгілінде төлеу.
|
1 наурызға дейін
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Бірлік мөлшері
|
2011 жыл есеп беру жылы
|
2012 жыл
( ағымды жылдың жоспары)
|
жоспарлау кезеңі
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей трансферттер төлемі
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Соңғы нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Облыстық тексеру комиссиясына берілетін міндеттемелерді қаржылық қамсыздандыру
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Сапа көрсеткіштері :
|
|
|
|
|
|
|
Трансферттердің мерзімінде төленуі
|
пайыз
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Нәтижие көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
ҚР Президентінің 2011 жылғы 2 мамырдығы № 67 Жарғысын орындау турасында штаттық бірлікті ұстаудағы орташа шығын
|
мың теңге
|
805,0
|
2149,0
|
2149,0
|
|
|
Бюджеттік қаражат көлемі
|
мың теңге
|
805,0
|
2149,0
|
2149,0
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
