Бюджеттік бағдарламалар 2015-2017 жылдарға арналған әкімшілік бюджеттік бағдарламалар



жүктеу 402.84 Kb.
Дата23.02.2016
өлшемі402.84 Kb.

Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімдігінің

2015 жылғы «_____»_________№________

өкіміне қосымша




БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР

2015-2017 жылдарға арналған әкімшілік

бюджеттік бағдарламалар
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 001«Ауылдық округ, поселк, аудандық маңызы бар, қаладағы аудан әкімдерінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері

бюджеттік бағдарлама басшысы Б.К.Қарсақбаева – аппарат басшысы


Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Әкім аппаратының құрылымы: еңбек төлемдерінің қоры, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеруге кетеін шығындар, басқа да тауарлар алу, мемлекеттік қызметтерді іске асыруда қызметтер мен жұмыстарды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты



Әкім аппараты мазмұны

Бюджеттік бағдарламалар тапсырмасы

Еңбекақы төлемдерін өзуақытында төлеу; қызметін тиімді басқару үшін қызмет көрсету, жұмысына, өзуақытында тауарды сатып алу, мемлекеттік мекемелерін қаржыланжыру жоспарын орындау туралы есептерді көрсету және өзуақытында құру, жолаушылар көлігі аумағында мемлекеттік саясатты бірігіп орындауды бақылау.

Бағдармаларды іске асыру бойынша іс-шара

жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Аппарат қызметкерлерінің біліктілігін көтеру курстарына жіберу

х

х

х

Әкім аппаратының қызметкерлерін жыл сайын аттестациядан өткізу

х

х

х

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

Ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Қорытынды көрсеткіштері



















Аппаратты басқару

адам

36

36

36

36

36

Әкімшілік қызметкерлерінің сапасын көтеру


адам

12

12

12

12

12

Тиімілік көрсеткіштері



















Бір адамның шығын көлемі

тенге

3039

3039

3039

3039

3039

Бюджеттік шығындар көлемі

мың

теңге

77239

82515


88199

85249

86890

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 002 «Мемлекеттік органның жөндеу шығындары»

бюджеттік бағдарлама басшысы Б.К.Қарсақбаева – аппарат басшысы





Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Мемлекеттік органдарды техникамен жабдықтау

Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік органның жөндеу шығындарын іске асыру

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Басқару бөлімшелерінің техниклық және материалдық базасын кеңейту

Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы

Компьютерлерді және бағдарламаны жаңарту

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара

жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Қазіргі бағдарламамен оргтехниканы алу

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

Ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Компьютерлік құрылғыларын алу

жиынтық

4

4

19

4

4

Соңғы көрсеткіш нәтижелері



















Мемлекеттік органдар сапасы

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіші



















Электрондық түрде құжаттармармен жұмыс жасауды жақсарту үшін огртехникамен қамтамасыз ету

%


100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіштері



















Бір адамның шығын көлемі

тенге

24,2

24,2

24,2

26,0

26,0

Бюджеттік шығындар көлемі

мың

тенге

1692

22322

3629






әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 003 «Әлеуметтік көмекті үйде қажет ететін азаматтарға көмек көрсету»

бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары




Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Әлеуметтік қызметкерлер мазмұны: еңбек төлемдерінің қоры, басқа да тауарлар

алу, жалғыз тұратын азаматтарды қарайтындар үшін жол жүру билеттерімен қамту.



Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Мәдени-тұрмыстық және басқа да қызмет көрсету

Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы

Әлеуметтік көмекті үйде қажет ететін азаматтарға көмек көрсету

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара

жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Әлеуметтік көмекті қажет ететін тұлғаларды толықтай қамту

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік жыл

ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Әлеуметтік қызметкер мазмұны

адам

53

53

53

53

53

Айсайын мониторинг өткізу

адам

12

12

12

12

12


Бюджеттік шығын көлемі

мың

тенге

29932

31518

35345

30007

30283

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 004 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымының қызметін қамту»

бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары




Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымының қызметін қамту

Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Санаторлық түрдегі мектепке дейінгі мекемелерде балаларды сауыктыру

Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы

Мектепке дейінгі мекемелердің қызметін қамту

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара

жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Мектепке дейінгі мекемелердің қызметі бойынша мониторинг өткізу


х

х

х

Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыру бойынша келісім-шарт жасау

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік жыл

ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыру бойынша келісім-шарт жасау (КММ)

келісім-шарт саны



3

3

3

3

3


Соңғы көрсеткіш нәтижелері



















Аудандағы мектепке дейінгі мекемелерде барлық балаларды қамту

%

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

287806

323186

318238


321570

344080

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 041 «Білім беру ұйымдарындағы мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыру »

бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары





Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Білім беру ұйымдарындағы мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыру

Бюджеттік бағдарламалар түрі



Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Балаларды мектепке оқуға дайындау

Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары

Мектепке дейінгі мекелемердің қызметін қамту

Бағдарламаны іске асыру шаралары

жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Мектепке дейінгі балаларды оқытуды қамтудың сапасын бақылау үшін іс-шара өткізу

х

х

х

Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыруға келісім-шарт жасау

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік жыл

ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыруға келісім-шарт жасау

Келісім-шарт саны

16


16


16


16


16


Соңғы көрсеткіш нәтижелері



















Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытатын балаларды қамту

%

100

100

100

100

100

Көрсеткіш сапасы



















Тиімділік көрсеткіштері



















бюджеттік шығын көрсеткіштері

мың теңге

575044

667124

693711


471276

504265

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 006 «Жергілікті деңгейде мәдени-демалу жұмыстарына көмек көрсету »



бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары



Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Жергілікті деңгейде мәдени-демалу жұмыстарына көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламалар түрі



Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Мерекелік іс-шараларды өткізу және рәсімдеу

Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары

Жергілікті деңгейде мәдени-демалу жұмыстарына көмек көрсету

Бағдарламаны іске асыру шаралары

жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты










1

2

3

4

Мерекелік іс-шараларлыы өткізу орны және өзуақытында рәсімдеу, дайындық жасау

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

Ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Ауданда мемлекеттік мерекелерді өткізу

кол

10

10

10

10

10


бюджеттік шығын көрсеткіштері

мың теңге


8000


8000

8000

8500

9000

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 008 «Елді-мекен көшелерін жарықтандыру »

бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары




Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Тұрақты қызметтерге қамтуға бағытталған шараларды өткізу

Сыртқы жарыққа электр желісін беруді қамту және сыртқы жарықтандыру



Бюджеттік бағдарламалар түрі



Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Түнгі уақытта тұрғындардың қауіпсідігін және көшелерді жарықтандыруды тұрақты қамту

Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары

Аудандағы бірыңғай қолданылатын аумақты және көшелерді жарықтандыру


Бағдарламаны іске асыру шаралары

жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Көшені жарықтандыру қызметіне бағытталған шаралар

х

х

х

Көшені жарықтандыратын электр желісімен қамту

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік жыл

ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Сыртқы жарық желісінің ұзындығы

ш/м

450

450

450

450

450

Шамдар саны

дана

12747

12747

12747

12747

12747

Сыртқы жарықтандыру желілеріне мониторинг

ш/м

450

450

450

450

450

бюджеттік шығын көрсеткіштері

мың теңге


290076

242297

248 644

348 644

348 644

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 009 «Елді-мекендерді сантарлық қамту »

бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары





Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Биодәретханаларды қондыру және тротуарларды, көшелерді тазалау, сенбіліктерді ұйымдастыру. Барлық аудан аумағында санитарлық тазалау және жақсарту үшін шаралар өткізу.

Бюджеттік бағдарламалар түрі






Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Тұрғындар өмірі үшін санитарлық қордан жағдай жасау

Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары

Елді-мекендерде тұратындардың жағдайын жасау және санитарлық қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыру шаралары

жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Ауданда тұратын тұрғындар үшін санитарлық жағдай жасау және қамту

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

Ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Көше тазалығы

ш/м

206

206

223

223

223

Тротуарларды тазалау

ш/м

82,1

82,1

113,2

113,2

113,2

Жер асты өткелін ұстау

дана

1

1

1

1

1

биодәретханаларын құру

дана

63

63

63

63

63

Көліктік қызмет



мото/сағ.

461

461

461

461

461

Бекініс құралдары

дана

41748

41748

41748

41748

41748

бюджеттік шығын көрсеткіштері

мың теңге

761 140

763 388

787405

1 018 315

1 022 177

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123«Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 011 «Елді-мекендерді көгалдандыру және көріктендіру»

бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары





Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Өзендер аумағын күтіп ұстау, авариялық ағаштарды әктеу және санитарлық кесу, (бақтар мен саябақтар) жасыл желектерді күту және кызмет көрсету, жасыл желектерді қорғау және күту

Бюджеттік бағдарламалар түрі






Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Аудан аумағында көріктендіру деңгейін көтеру

Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары

Арық жүйесінің жұмысын, бақтар мен саябақтардың эстетикалық түрін күту. Авариялық ағаштардың санын күту.

Бағдарламаны іске асыру шаралары

жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

арық жүйелерін қайта жабдықтау

х

х

х

Бақтар мен саябақтарды күтіп ұстау

х

х

х

Жас көшеттерді отырғызу

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік жыл

ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Арық жұйелерінкүтіп күтіп ұстау

ш/м

75

75

77

77

77

Санитарная рубка деревьев

дана

1137

1137

1000

1000

1000

Ағаштарды санитарлық кесу

ш/м

3057

3057

3188

3188

3188

Ағаштарды қалыпқа келтіріп кесу

дана

10200

10200

10200

10200

10200

Арық жүйелеріне жөндеу жұмыстарын дасау

ш/м

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Өзен жағалау аумағын күтіп ұстау

ш/м

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Жасыл желектерді күту

га

100,9

100,9

123,3

123,3

123,3

Ағаштарды әктеу

дана

30040

30040

40252

40252

40252

Буденный бағын және саябағын күтіп ұстау

га

14,35

14,35

12,64

12,64

12,64

Саябақты күтіп ұстау

га

7,7

7,7

7,5

7,5

7,5

Өткен жылғы отырғызылған ағаштарды күту

дана

3211

3211

3211

3211

3211

бюджеттік шығын көрсеткіштері

мың теңге

415357

318 659

320 000

467 400

468 968


Бдюжет шығындарының жиынтығы





Өлшем біргілі.

Есептік кезең

Ағымдағы жыл

Жоспарлы кезең

2013ж

2014ж

2015ж

2016ж

2017ж

Бюджеттік шығындардыі БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

2878946,7

2617537

2503171

2750961

2814307

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың меңге

2878946,7

2617537

2503171

2750961

2814307

Жетілдіру бюджеттік бағдарламалар

мың теңге


















Әкімнің орынбасары М.Тәжібаев
Әкімнің орынбасары Б.Байділдаев
Аппарат басшысы Б.Қарсақбаева
Жауапты орындаушы

Қаржы-шарушылық

бөлімінің басшысы Қ.Лұкманова

Келісілген:

Алматы қаласы қаржы Басқармасы
________________









©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет