Бюджеттік бағдарламалар 2015-2017 жылдарға арналған әкімшілік бюджеттік бағдарламалар



жүктеу 467.62 Kb.
бет1/4
Дата22.02.2016
өлшемі467.62 Kb.
  1   2   3   4

Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімдігінің

2015 жылғы «03» маусым №66

өкіміне қосымша




БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР

2015-2017 жылдарға арналған әкімшілік

бюджеттік бағдарламалар
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 001«Ауылдық округ, поселк, аудандық маңызы бар, қаладағы аудан әкімдерінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері

бюджеттік бағдарлама басшысы Б.К.Қарсақбаева – аппарат басшысы


Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Әкім аппаратының құрылымы: еңбек төлемдерінің қоры, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеруге кетеін шығындар, басқа да тауарлар алу, мемлекеттік қызметтерді іске асыруда қызметтер мен жұмыстарды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты



Әкім аппараты мазмұны

Бюджеттік бағдарламалар тапсырмасы

Еңбекақы төлемдерін өзуақытында төлеу; қызметін тиімді басқару үшін қызмет көрсету, жұмысына, өзуақытында тауарды сатып алу, мемлекеттік мекемелерін қаржыланжыру жоспарын орындау туралы есептерді көрсету және өзуақытында құру, жолаушылар көлігі аумағында мемлекеттік саясатты бірігіп орындауды бақылау.

Бағдармаларды іске асыру бойынша іс-шара

жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Аппарат қызметкерлерінің біліктілігін көтеру курстарына жіберу

х

х

х

Әкім аппаратының қызметкерлерін жыл сайын аттестациядан өткізу

х

х

х

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

Ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Қорытынды көрсеткіштері



















Аппаратты басқару

адам

36

36

36

36

36

Әкімшілік қызметкерлерінің сапасын көтеру


адам

12

12

12

12

12

Тиімілік көрсеткіштері



















Бір адамның шығын көлемі

тенге

3039

3039

3039

3039

3039

Бюджеттік шығындар көлемі

мың

теңге

77239

82515


90820

85249

86890

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 022 «Мемлекеттік органның жөндеу шығындары»

бюджеттік бағдарлама басшысы Б.К.Қарсақбаева – аппарат басшысы





Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Мемлекеттік органдарды техникамен жабдықтау

Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік органның жөндеу шығындарын іске асыру

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Басқару бөлімшелерінің техниклық және материалдық базасын кеңейту

Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы

Компьютерлерді және бағдарламаны жаңарту

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара

жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Қазіргі бағдарламамен оргтехниканы алу

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

Ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Компьютерлік құрылғыларын алу

жиынтық

4

4

27







Соңғы көрсеткіш нәтижелері



















Мемлекеттік органдар сапасы

%

100

100

100







Сапа көрсеткіші



















Электрондық түрде құжаттармармен жұмыс жасауды жақсарту үшін огртехникамен қамтамасыз ету

%

100

100

100








Тиімділік көрсеткіштері



















Бір адамның шығын көлемі

тенге

24,2

24,2

24,2







Бюджеттік шығындар көлемі

мың

тенге

1692

22322

6445






әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ

әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 003 «Әлеуметтік көмекті үйде қажет ететін азаматтарға көмек көрсету»

бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары




Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.

Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы

Әлеуметтік қызметкерлер мазмұны: еңбек төлемдерінің қоры, басқа да тауарлар

алу, жалғыз тұратын азаматтарды қарайтындар үшін жол жүру билеттерімен қамту.



Бюджеттік бағдарламалар түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді

Жергілікті және республикалық бюджет есебінен

мазмұнына байланысты


Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту

іске асыру әдісіне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар мақсаты

Мәдени-тұрмыстық және басқа да қызмет көрсету

Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы

Әлеуметтік көмекті үйде қажет ететін азаматтарға көмек көрсету

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара

жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

Әлеуметтік көмекті қажет ететін тұлғаларды толықтай қамту

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік жыл

ағымдағы жоспар

жоспарлы кезең

2015ж

2016ж

2017ж

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей көрсеткіш нәтижелері



















Әлеуметтік қызметкер мазмұны

адам

53

53

53

53

53

Айсайын мониторинг өткізу

адам

12

12

12

12

12


Соңғы көрсеткіш нәтижелері



















Әлеуметтік мұқтаж адамдардың толық қамтылуы

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері



















Жалғыз басты тұратын азаматтарды күту бойынша ұсынылған әлеуметтік қызметтердің сапасы және тиімділігі

%

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығын көлемі

мың

тенге

29932

31518

31990

30007

30283
  1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет