Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»
|
Сипаттау
|
Бекітілген штат санына сәйкес ҚР АШМ-нің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау.
Ғылыми негiзделген ауыл шаруашылығы технологияларын және ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу технологияларын қолдану, ауыл шаруашылығы мен оған қызмет көрсететiн инфрақұрылымның тиiмділігiн арттыру, бәсекеге қабiлеттi өнiм шығару, бюджеттiк қаржыландыруды оңтайландыру мақсатында АӨК-ті нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету.
АӨК субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ АӨК субъектілері арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агроөнеркәсіптік кешен және аграрлық ғылым саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны
|
штаттық бірлік
|
6 011
|
4134
|
5 051
|
3 844
|
5 051
|
5 051
|
|
Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны
|
адам
|
1 693
|
1 121
|
1119
|
1 074
|
1 294
|
1 065
|
|
Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын айқындау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең)
|
бірлік
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Ақпараттық технологияларды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Республика өңірлерінің ресурстық әлеуетін бағалау
|
бірлік
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға және олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке «e-Agriculture» АӨК салаларын Бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесіне (бұдан әрі – БАБЖ) аттестаттау мен аудит жүргізу
|
бірлік
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу
|
тақырып
|
14
|
39
|
1
|
|
|
|
|
Жайық және Қиғаш өзендерінің балық жүру каналдарына құнды балық түрлерін өндірушілер үшін уылдырық шашу орындарына түбін тереңдету жұмыстарын жүргізудің орындылығы және кезектілігі туралы ұсынымдар әзірлеу
|
есеп
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар саны
|
бірлік
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
|
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлері
|
бірлік
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
|
«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны
|
адам
|
10 000
|
10 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
|
Семинарларда оқытылған тыңдаушылар саны:
ғылыми-практикалық
етті бағыттағы мал шаруашылығы бойынша
|
адам
адам
|
2375
|
2375
3 300
|
2 625
|
3 225
|
3 225
|
3 225
|
|
Етті және сүтті мал шаруашылығын жүргізудің негіздері бойынша шетелдік сарапшыларды тарта отырып консалтингтік көрсетілетін қызметтермен қамтылған АШТӨ саны
|
бiрлiк
|
|
120
|
|
|
|
|
|
Мал шаруашылығы (СИКЦ негізінде) саласында ақпараттық-консультациялық көрсетілген қызметтер саны
|
бiрлiк
|
|
|
27 720
|
27 720
|
27 720
|
27 720
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАБЖ жобасының іске асырылу ауқымы
|
%
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi
|
%
|
30,3
|
30,3
|
30,8
|
32,4
|
32,4
|
32,4
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған шығындар
|
мың теңге
|
1 854,4
|
2 164
|
1 981,5
|
2 412,9
|
2 354
|
2 445
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға арналған шығындар
|
39
|
50,1
|
46,3
|
45,7
|
47,7
|
50,0
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
11 973 412
|
10 764 359
|
11 627 943
|
10 809 961
|
13 435 303
|
13 883 607
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру»
|
Сипаттау
|
АӨК субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу мақсатында, оның ішінде АӨК субъектілеріне көктемгі-дала және егін жинау жұмыстарын жүргізуге кредит беру үшін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуды жүзеге асыру арқылы кейіннен АШТӨ қаржыландыру және айналым қаражатын толықтыру үшін мамандандырылған ұйымдарғе кредит беру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік кредиттер беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АӨК субъектілеріне және АШТӨ кредит беру
|
бірлік
|
2 245
|
400
|
585
|
892
|
892
|
892
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өсімдік шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру
|
%
|
14,3
|
9,2
|
5
|
8,3
|
8,3
|
8,3
|
|
Дақылдар өсірілетін егіс алаңдарын қамту
|
млн. га
|
4
|
1,9
|
0,6
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
80 000 000
|
60 000 000
|
40 000 000
|
60 000 000
|
60 000 000
|
60 000 000
|
|
