Ертіс ауданының 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджеті



жүктеу 254.16 Kb.
Дата23.02.2016
өлшемі254.16 Kb.
Ертіс ауданының 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

(Ертіс аудандық мәслихаттың 2013 жылдың 25 желтоқсандағы № 115-26-5 шешімімен бекітілген, Павлодар облысының әділет басқармасында 2014 жылдың 10 қаңтарында №3662 құқықтық нормативтік актілерінде мемлекеттік тіркеу Тізілімінде тіркелген, аудандық мәслихат сессиясының 2014 жылдың 23 қаңтарынан № 120-24-5, 2014 жылдың 30 сәуірдегі № 133-30-5 шешімідеріне, аудан әкімдігінің 2014 жылдың 6 ақпанынан № 48/1, 2014 жылдың 14 мамырынан № 160/4 қаулыларымен енгізілген өзгертулері мен толықтырулары)



ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметірлерімен, басымдылығымен шешімімен таныстыру мақсатында 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджет өңделген, онда аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның параметрлері және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.

Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды:

- облыстың әлеуметтік-экономсикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

- облыс бюджетінің түсімдері және шығыстары;

- облыс бюджетінің атқарылуы туралы есеп.


Ертіс ауданының 2014-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



Көрсеткіш атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2

4

5

6

6

Ауылшаруашылықтың валдық өнімдері, млрд.теңге

10,2

10,4

11,8

11,8

Тұрғындардың жан басына, мың теңге

551,8

563,8

634,4

635,7

Халық саны, мың адам

18,5

18,5

18,6

18,6

Орташа жылдық ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге

18660

19966

19966

19966

Жұмыссыздық деңгейі, %

2,7

2,6

2,6

2,6

Айлық есеп көрсеткіші (АЕК), теңге

1731

1852

1852

1852

Ең төменгі жалақы, теңге

18660

19966

19966

19966

Орташа айлық жалақы, теңге

55812

55812







Колледждермен кәсіби лицейлердің оқушыларының стипендиясының көлемі, теңге

12188

12188

12188

12188


Ауданның 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, ауданның 2014-1016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму Болжамына сәйкес қалыптастырылған, және аудандық мәслихаттың 2013 жылдың 25 желтоқсандағы № 115-26-5 шешімімен бекітілген.



Аудандық бюджеті – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынысты мекемелердің және мемлекет саясатының іске асырылуы үшін нақты қол жеткізуге бағытталған міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржымен қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры.
2014 жылда аудандық бюджеттің түсімдері




Ертіс ауданының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті, мың теңге





2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Меншік түсімдері

343177

369663

396382

433542

Қаражат бөлу

1801528

2032846

2028047

2039728

Жоғары тұратын бюджет деңгейінен мақсатты трансферттерімен несиелері

467648

1450916

-

-

Барлығы

2612353

3853425

2424429

2473270


2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджетіне түсетін

түсімдердің құрылымы, мың теңге



Атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

ТҮСІМДЕР - барлығы

2612353

3853425

2424429

2473270

соның ішінде:













Салықтық түсімдер

330798

361926

388010

424880

Салықтық емес түсімдер

9781

7217

7792

7982

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2598

520

580

680

Трансферттермен несиелердің түсуі, солардың ішінен:

2269176

3409100

2028047

2039728

қаражат бөлу

1801528

2032846

2028047

2039728

Облыстық бюджеттен мақсатты трансферттермен несиелер

467648

1450916

-

-

Бюджеттік несиелер

23368

36114

-

-

Қаржы активтерін сатудан түсімдері, бюджеттік несиелерді өтеу

2992

3664

3664

3664

Бюджеттік қаражаттың бос қалдығы

27669

44417

-

-



(мың теңге)


Атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

ШЫҒЫСТАР-барлығы

2639908

3897842

2424429

2473270

соның ішінде:













Білім беру

1581147

1697911

1582777

1613204

Денсаулық сақтау

340

340

340

340

Әлеуметтік көмек және қамсыздандыру

109799

151835

119936

126530

Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік

154967

145297

141955

147660

Қорғаныс, жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

226777

283631

281337

285329

Ауыл, орман, су шаруашылығы және басқалар

91578

100315

93199

93865

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық

316957

1338954

103000

100071

Көлік және коммуникация

59977

89641

49645

53325

Басқалар

56154

89918

52240

52946





Атауы

Сомасы

(мың. тенге)

Барлығы

1487030

Соның ішінде:




Ағымдағы мақсатты трансферттер:

304653

Республикалық бюджеті қаражаты есебінен

219393

Облыстық бюджеті қаражаты есебінен

85260

Дамуға мақсатты трансферттер

1146263

Республикалық бюджеті қаражаты есебінен

969867

Облыстық бюджеті қаражаты есебінен

176396

Бюджеттік несиелер

36114

Соның ішінде:

36114

Ветеринария бөлімі

6590

Облыстық бюджет қаражаты есебінен

6590

Санитарлық союға жіберілген бурцелезбен ауыратын ауылшаруашылық малдарының құнын қайтару

6590

Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1146263

Республикалық бюджет қаражаты есебінен

969867

Ертіс ауылында сумен қамтамасыз ету жүйесін дамытуға

963964

Жұмыспен қамту- 2020 жол картасының екінші бағыты аясында ИКИ жеткіліксіз обьектілерін дамытумен құрылысына

5903

Облыстық бюджет қаражаты есебінен

176396

Сумен қамтамасыз ету жүйесін дамытуға

80000

Ертіс ауылында сумен қамтамасыз ету жүйесін дамыту

96396

Ауылдық округтердің әкім аппараты

60080

Республикалық бюлджет қаражаты есебінен

16274

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын өткізуге

16274

Облыстық бюджет қаражаты есебінен

43806

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарымен тұрғылықты пунктілер көшелерінің автомобиль жолдарының орта жөндеу жұмысы

43806

Білім беру бөлімі

85494

Республикалық бюджет қаражаты есебінен

85494

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын өткізуге

41477

Үш деңгейлік жүйесі бойынша біліктілігін жоғарлатудан өткен мұғалімдердің еңбек төлемін көбейтуге

9154

Білім беру обьектілерінің жөндеу жұмысына (Қызылжар ЖОББМ)

34863

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

34864

Облыстық бюджет қаражаты есебінен

34864

Су тазартқыш құрылымдарының жөндеу жұмысы

34864

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

34596

Республикалық бюджет қаражаты есебінен

34596

Кадрларды кәсіби даярлауға, қайта даярлау және біліктілігін жоғарлату

11345

Еңбек ақыны таза қаржыландыруы

7482

Жастар тәжірибесіне

2370

Тұрғындарды жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету

12699

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

200

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

500

ай сайынғы қоса төлемін төлеуге

83029













(мың теңге)

Атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

Білім беруге шығыстары, барлығы

1581147

1679911

1582777

1613204

содан:













Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

156337

180202

118059

119818

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарын қолдау

79257

89346

84734

86255

Соның ішінде:













Ертіс №1 бала бақшасы (балалар саны -75)

16584

18880

17657

17842

Ертіс № 2 бала бақшасы (балалар саны -100)

29046

32565

31423

32160

Қызылжар ауылындағы «Жұлдыз» бала бақшасы (балалар саны -67)

23402

26469

25219

25713

Голубовка ауылындағы «Айгөлек» бала бақшасы (балалар саны -52)

10225

11432

10435

10540

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

77080

90856

33325

33563

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1331804

1438094

1371396

1393720

Соның ішінде:













Жалпы орта білім беру

(5 негізгі мектеп, 23 орта мектеп)



1283290

1386592

1322031

1343082

Соның ішінде:













Білім беру қоры бойынша шығындар

38157

37919

38217

38733

Балалар үшін қосымша білім беру

(2014 жыл: балалар саз мектебі –23115 мың. тенге, оқушылар үйі- 18586 мың. тенге, балалар-жас өспірімдер клубы – 6944 мың теңге)



45906

48645

46309

47338

Ауылдық (селолық) жерге мектепке дейін және қайта оқушылардың тегін тасымалдауын ұйымдастыру (2014 жыл: И-Байзақов а/о – 569,0 мың. теңге, Луговой а/о – 571,0 мың. тенге, Қарақұдық а/о – 539,0 мың. тенге, Ағашорын а/о – 1178,0 мың. тенге)

2608

2857

3056

3300

Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметте

93006

79615

93322

99666

Соның ішінде:













Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13750

13984

13914

14045

Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

13457

14534

15696

16952

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

1126

1216

1313

1418

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

11148

12929

14283

15285

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

398

-

-

-

Күрделі шығыстар

51613

36452

48116

51966

Соның ішінде 2014 жыл:













- материалды-техникалық базасын бекіту - 3637,0 мың. тенге - бұл комипьютерлерді сатып алу:

5+1 Ертіс № 1ЖОББМ, Абай ЖОББМ, Қарақұдық ЖОББМ, Панфилов ЖОББМ үшін;

2+1 білім беру бөлімінің әдістемелік кабинетімен орталықтандырылған бухгалтериясы үшін

- күрделі жөндеу жұмысына - 32815,0 мың. тенге, бұл жылу қазандығын сатып алумен орнату Абай, Ертіс № 1 № 4 ЖОББМ үшін, жұмсақ жабындысының бөлшектеп жөндеу жұмысы Майқоңыр, Қараағаш, Байзақов, Қоскөл ЖОББМ, Амангелді ЖОББМ жабындысының ЖСК өндеу үшін, Ертіс № 2 ЖОББМ жылу беру жүйесінің жөндеу жұмысы.










Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар



(мың теңге)

Атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік шығыстары, барлығы

154967

145297

141955

147660

осыдан:













Мәдениет саласындағы қызмет

70907

71324

65770

68995

Соның ішінде:













Мәдени-сауқтыру жұмысын қолдау (1 аудандық мәдениет үйі, 7 ауылдық мәдениет үйлері, 13 ауылдық клубтар, 2 мәдени-сауықтыру орталығы, 2 автоклубы)

70907

71324

65770

68995

Спорт

19489

3868

3853

4162

Соның ішінде:













Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

18403

2678

2538

2774

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1086

1190

1285

1388

Ақпараттық кеңістік

44622

50001

49772

51404

Соның ішінде:













Кітапхана (1 балалар кітапханасы, 1 аудандық орталық кітапханасы, 1 ұлттық кітаптар кітапханасы, 20 ауылдық кітапханалар)

33481

38333

36701

37287

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

708

833

899

971

Газетпен журналдар және телерадио хабарларын арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер

10433

10835

12172

13146

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

19949

20104

22560

23099



Әлеуметтік көмекпен әлеуметтік қамтмасыз ету саласында шараларды өткізуге шығыстары

(мың. теңге)

Атауы

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

109799

151835

119936

126530

Әлеуметтiк көмек

87288

130329

98062

104367

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

16703

18560

17060

17065

Жұмыспен қамту бағдарламасы, барлығы соның ішінде:

23900

46455

27371

29561

-республикалық бюджеттен трансферттер есебінен




21197







Қоғамдық жұмыстар

18020

19496

21401

23113

Кәсіби дайындықпен жұмыссыздарды қайта даярлау

580

580

374

404

Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша қосымша шаралары

5300

5182

5596

6044

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

3985

3805

4109

4438


Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

384

1355

1409

1522

Тұрғын үй көмегі

89

174

188

203

 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

38198

41350

41689

44844

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

589

600

864

933


18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1215

2674

2456

2652

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

1964

2527

2916



3149

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

261

12829

-




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

22511

21506

21874

22163





Ауылдық жерге жұмыс үшін келген, әлеуметтік саладағы мамандарды

қаржылық қолдау

(мың. теңге)

Атауы

Әлеуметтік қолдау шарасы

70 АЕК көтерме жәрдемақысы

1500 АЕК бюджеттік несиелер

2013 жыл

2014жыл

2013 жыл

2014 жыл

Мамандар саны

Сома

Мамандар саны

Сома

Мамандар саны

Сома

Мамандар саны

Сома

Иртышский, всего

34

4119,8

42

5444,9

14

22666,5

13

36114

Соның ішінде:

























Білім беру мамндары

30

3635,1

30

3889,2

11

16870,0

8

22224,0

Денсаулық сақтау мамандары

3

363,5

3

388,9

2

3496,5

-

-

Әлеуметтік қамтамасыз ету мамандары

1

121,2

-

-

-

-

-

-

Мәдениет және спорт мамандары

-

-

6

777,8

-

-

2

5556,0

Мал дәрігер мамандары

-

-

3

388,9

1

2300,0

3

8334,0


2012-2014 жылдарға Ертіс ауданы бюджетінің атқарылуы



©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет