| Ертіс ауданының 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
(Ертіс аудандық мәслихаттың 2013 жылдың 25 желтоқсандағы № 115-26-5 шешімімен бекітілген, Павлодар облысының әділет басқармасында 2014 жылдың 10 қаңтарында №3662 құқықтық нормативтік актілерінде мемлекеттік тіркеу Тізілімінде тіркелген, аудандық мәслихат сессиясының 2014 жылдың 23 қаңтарынан № 120-24-5, 2014 жылдың 30 сәуірдегі № 133-30-5 шешімідеріне, аудан әкімдігінің 2014 жылдың 6 ақпанынан № 48/1, 2014 жылдың 14 мамырынан № 160/4 қаулыларымен енгізілген өзгертулері мен толықтырулары)
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметірлерімен, басымдылығымен шешімімен таныстыру мақсатында 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджет өңделген, онда аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның параметрлері және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.
Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды:
- облыстың әлеуметтік-экономсикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
- облыс бюджетінің түсімдері және шығыстары;
- облыс бюджетінің атқарылуы туралы есеп.
Ертіс ауданының 2014-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіш атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2
|
4
|
5
|
6
|
6
|
Ауылшаруашылықтың валдық өнімдері, млрд.теңге
|
10,2
|
10,4
|
11,8
|
11,8
|
Тұрғындардың жан басына, мың теңге
|
551,8
|
563,8
|
634,4
|
635,7
|
Халық саны, мың адам
|
18,5
|
18,5
|
18,6
|
18,6
|
Орташа жылдық ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге
|
18660
|
19966
|
19966
|
19966
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
2,7
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
Айлық есеп көрсеткіші (АЕК), теңге
|
1731
|
1852
|
1852
|
1852
|
Ең төменгі жалақы, теңге
|
18660
|
19966
|
19966
|
19966
|
Орташа айлық жалақы, теңге
|
55812
|
55812
|
|
|
Колледждермен кәсіби лицейлердің оқушыларының стипендиясының көлемі, теңге
|
12188
|
12188
|
12188
|
12188
|
Ауданның 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, ауданның 2014-1016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму Болжамына сәйкес қалыптастырылған, және аудандық мәслихаттың 2013 жылдың 25 желтоқсандағы № 115-26-5 шешімімен бекітілген.
Аудандық бюджеті – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынысты мекемелердің және мемлекет саясатының іске асырылуы үшін нақты қол жеткізуге бағытталған міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржымен қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры.
2014 жылда аудандық бюджеттің түсімдері
Ертіс ауданының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті, мың теңге
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
Меншік түсімдері
|
343177
|
369663
|
396382
|
433542
|
Қаражат бөлу
|
1801528
|
2032846
|
2028047
|
2039728
|
Жоғары тұратын бюджет деңгейінен мақсатты трансферттерімен несиелері
|
467648
|
1450916
|
-
|
-
|
Барлығы
|
2612353
|
3853425
|
2424429
|
2473270
|
2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджетіне түсетін
түсімдердің құрылымы, мың теңге
Атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
ТҮСІМДЕР - барлығы
|
2612353
|
3853425
|
2424429
|
2473270
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
330798
|
361926
|
388010
|
424880
|
Салықтық емес түсімдер
|
9781
|
7217
|
7792
|
7982
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
2598
|
520
|
580
|
680
|
Трансферттермен несиелердің түсуі, солардың ішінен:
|
2269176
|
3409100
|
2028047
|
2039728
|
қаражат бөлу
|
1801528
|
2032846
|
2028047
|
2039728
|
Облыстық бюджеттен мақсатты трансферттермен несиелер
|
467648
|
1450916
|
-
|
-
|
Бюджеттік несиелер
|
23368
|
36114
|
-
|
-
|
Қаржы активтерін сатудан түсімдері, бюджеттік несиелерді өтеу
|
2992
|
3664
|
3664
|
3664
|
Бюджеттік қаражаттың бос қалдығы
|
27669
|
44417
|
-
|
-
|
(мың теңге)
Атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
ШЫҒЫСТАР-барлығы
|
2639908
|
3897842
|
2424429
|
2473270
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім беру
|
1581147
|
1697911
|
1582777
|
1613204
|
Денсаулық сақтау
|
340
|
340
|
340
|
340
|
Әлеуметтік көмек және қамсыздандыру
|
109799
|
151835
|
119936
|
126530
|
Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік
|
154967
|
145297
|
141955
|
147660
|
Қорғаныс, жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
226777
|
283631
|
281337
|
285329
|
Ауыл, орман, су шаруашылығы және басқалар
|
91578
|
100315
|
93199
|
93865
|
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық
|
316957
|
1338954
|
103000
|
100071
|
Көлік және коммуникация
|
59977
|
89641
|
49645
|
53325
|
Басқалар
|
56154
|
89918
|
52240
|
52946
|
Атауы
|
Сомасы
(мың. тенге)
|
Барлығы
|
1487030
|
Соның ішінде:
|
|
Ағымдағы мақсатты трансферттер:
|
304653
|
Республикалық бюджеті қаражаты есебінен
|
219393
|
Облыстық бюджеті қаражаты есебінен
|
85260
|
Дамуға мақсатты трансферттер
|
1146263
|
Республикалық бюджеті қаражаты есебінен
|
969867
|
Облыстық бюджеті қаражаты есебінен
|
176396
|
Бюджеттік несиелер
|
36114
|
Соның ішінде:
|
36114
|
Ветеринария бөлімі
|
6590
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен
|
6590
|
Санитарлық союға жіберілген бурцелезбен ауыратын ауылшаруашылық малдарының құнын қайтару
|
6590
|
Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
1146263
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен
|
969867
|
Ертіс ауылында сумен қамтамасыз ету жүйесін дамытуға
|
963964
|
Жұмыспен қамту- 2020 жол картасының екінші бағыты аясында ИКИ жеткіліксіз обьектілерін дамытумен құрылысына
|
5903
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен
|
176396
|
Сумен қамтамасыз ету жүйесін дамытуға
|
80000
|
Ертіс ауылында сумен қамтамасыз ету жүйесін дамыту
|
96396
|
Ауылдық округтердің әкім аппараты
|
60080
|
Республикалық бюлджет қаражаты есебінен
|
16274
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын өткізуге
|
16274
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен
|
43806
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарымен тұрғылықты пунктілер көшелерінің автомобиль жолдарының орта жөндеу жұмысы
|
43806
|
Білім беру бөлімі
|
85494
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен
|
85494
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын өткізуге
|
41477
|
Үш деңгейлік жүйесі бойынша біліктілігін жоғарлатудан өткен мұғалімдердің еңбек төлемін көбейтуге
|
9154
|
Білім беру обьектілерінің жөндеу жұмысына (Қызылжар ЖОББМ)
|
34863
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
34864
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен
|
34864
|
Су тазартқыш құрылымдарының жөндеу жұмысы
|
34864
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
34596
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен
|
34596
|
Кадрларды кәсіби даярлауға, қайта даярлау және біліктілігін жоғарлату
|
11345
|
Еңбек ақыны таза қаржыландыруы
|
7482
|
Жастар тәжірибесіне
|
2370
|
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету
|
12699
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
200
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
|
500
|
ай сайынғы қоса төлемін төлеуге
|
83029
|
(мың теңге)
Атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Білім беруге шығыстары, барлығы
|
1581147
|
1679911
|
1582777
|
1613204
|
содан:
|
|
|
|
|
Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту
|
156337
|
180202
|
118059
|
119818
|
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарын қолдау
|
79257
|
89346
|
84734
|
86255
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Ертіс №1 бала бақшасы (балалар саны -75)
|
16584
|
18880
|
17657
|
17842
|
Ертіс № 2 бала бақшасы (балалар саны -100)
|
29046
|
32565
|
31423
|
32160
|
Қызылжар ауылындағы «Жұлдыз» бала бақшасы (балалар саны -67)
|
23402
|
26469
|
25219
|
25713
|
Голубовка ауылындағы «Айгөлек» бала бақшасы (балалар саны -52)
|
10225
|
11432
|
10435
|
10540
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
|
77080
|
90856
|
33325
|
33563
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
|
1331804
|
1438094
|
1371396
|
1393720
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Жалпы орта білім беру
(5 негізгі мектеп, 23 орта мектеп)
|
1283290
|
1386592
|
1322031
|
1343082
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім беру қоры бойынша шығындар
|
38157
|
37919
|
38217
|
38733
|
Балалар үшін қосымша білім беру
(2014 жыл: балалар саз мектебі –23115 мың. тенге, оқушылар үйі- 18586 мың. тенге, балалар-жас өспірімдер клубы – 6944 мың теңге)
|
45906
|
48645
|
46309
|
47338
|
Ауылдық (селолық) жерге мектепке дейін және қайта оқушылардың тегін тасымалдауын ұйымдастыру (2014 жыл: И-Байзақов а/о – 569,0 мың. теңге, Луговой а/о – 571,0 мың. тенге, Қарақұдық а/о – 539,0 мың. тенге, Ағашорын а/о – 1178,0 мың. тенге)
|
2608
|
2857
|
3056
|
3300
|
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметте
|
93006
|
79615
|
93322
|
99666
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
13750
|
13984
|
13914
|
14045
|
Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
|
13457
|
14534
|
15696
|
16952
|
Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
|
1126
|
1216
|
1313
|
1418
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
|
11148
|
12929
|
14283
|
15285
|
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
|
398
|
-
|
-
|
-
|
Күрделі шығыстар
|
51613
|
36452
|
48116
|
51966
|
Соның ішінде 2014 жыл:
|
|
|
|
|
- материалды-техникалық базасын бекіту - 3637,0 мың. тенге - бұл комипьютерлерді сатып алу:
5+1 Ертіс № 1ЖОББМ, Абай ЖОББМ, Қарақұдық ЖОББМ, Панфилов ЖОББМ үшін;
2+1 білім беру бөлімінің әдістемелік кабинетімен орталықтандырылған бухгалтериясы үшін
- күрделі жөндеу жұмысына - 32815,0 мың. тенге, бұл жылу қазандығын сатып алумен орнату Абай, Ертіс № 1 № 4 ЖОББМ үшін, жұмсақ жабындысының бөлшектеп жөндеу жұмысы Майқоңыр, Қараағаш, Байзақов, Қоскөл ЖОББМ, Амангелді ЖОББМ жабындысының ЖСК өндеу үшін, Ертіс № 2 ЖОББМ жылу беру жүйесінің жөндеу жұмысы.
|
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар
|
(мың теңге)
Атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік шығыстары, барлығы
|
154967
|
145297
|
141955
|
147660
|
осыдан:
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
70907
|
71324
|
65770
|
68995
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Мәдени-сауқтыру жұмысын қолдау (1 аудандық мәдениет үйі, 7 ауылдық мәдениет үйлері, 13 ауылдық клубтар, 2 мәдени-сауықтыру орталығы, 2 автоклубы)
|
70907
|
71324
|
65770
|
68995
|
Спорт
|
19489
|
3868
|
3853
|
4162
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
18403
|
2678
|
2538
|
2774
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
1086
|
1190
|
1285
|
1388
|
Ақпараттық кеңістік
|
44622
|
50001
|
49772
|
51404
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Кітапхана (1 балалар кітапханасы, 1 аудандық орталық кітапханасы, 1 ұлттық кітаптар кітапханасы, 20 ауылдық кітапханалар)
|
33481
|
38333
|
36701
|
37287
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
|
708
|
833
|
899
|
971
|
Газетпен журналдар және телерадио хабарларын арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер
|
10433
|
10835
|
12172
|
13146
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
19949
|
20104
|
22560
|
23099
|
Әлеуметтік көмекпен әлеуметтік қамтмасыз ету саласында шараларды өткізуге шығыстары
(мың. теңге)
-
Атауы
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету
|
109799
|
151835
|
119936
|
126530
|
Әлеуметтiк көмек
|
87288
|
130329
|
98062
|
104367
|
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
|
16703
|
18560
|
17060
|
17065
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы, барлығы соның ішінде:
|
23900
|
46455
|
27371
|
29561
|
-республикалық бюджеттен трансферттер есебінен
|
|
21197
|
|
|
Қоғамдық жұмыстар
|
18020
|
19496
|
21401
|
23113
|
Кәсіби дайындықпен жұмыссыздарды қайта даярлау
|
580
|
580
|
374
|
404
|
Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша қосымша шаралары
|
5300
|
5182
|
5596
|
6044
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
|
3985
|
3805
|
4109
|
4438
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
384
|
1355
|
1409
|
1522
|
Тұрғын үй көмегі
|
89
|
174
|
188
|
203
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
38198
|
41350
|
41689
|
44844
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
589
|
600
|
864
|
933
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
|
1215
|
2674
|
2456
|
2652
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
|
1964
|
2527
|
2916
|
3149
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
261
|
12829
|
-
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
22511
|
21506
|
21874
|
22163
|
Ауылдық жерге жұмыс үшін келген, әлеуметтік саладағы мамандарды
қаржылық қолдау
(мың. теңге)
Атауы
|
Әлеуметтік қолдау шарасы
|
70 АЕК көтерме жәрдемақысы
|
1500 АЕК бюджеттік несиелер
|
2013 жыл
|
2014жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Иртышский, всего
|
34
|
4119,8
|
42
|
5444,9
|
14
|
22666,5
|
13
|
36114
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Білім беру мамндары
|
30
|
3635,1
|
30
|
3889,2
|
11
|
16870,0
|
8
|
22224,0
|
Денсаулық сақтау мамандары
|
3
|
363,5
|
3
|
388,9
|
2
|
3496,5
|
-
|
-
|
Әлеуметтік қамтамасыз ету мамандары
|
1
|
121,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Мәдениет және спорт мамандары
|
-
|
-
|
6
|
777,8
|
-
|
-
|
2
|
5556,0
|
Мал дәрігер мамандары
|
-
|
-
|
3
|
388,9
|
1
|
2300,0
|
3
|
8334,0
|
2012-2014 жылдарға Ертіс ауданы бюджетінің атқарылуы
Достарыңызбен бөлісу: |
