Ертіс ауданының 2015-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджеті



жүктеу 234.64 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі234.64 Kb.
Ертіс ауданының 2015-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

(Ертіс аудандық мәслихаттың 2014 жылдың 24 желтоқсандағы № 181-33-5 шешімімен бекітілген, Павлодар облысының әділет басқарамсында 2015 жылдың 15 қаңтарында №4264 құқықтық нормативтік актілерінде мемлекеттік тіркеу Тізілімінде тіркелген )



ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметірлерімен, басымдылығымен шешімімен таныстыру мақсатында 2015-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджет өңделген, онда аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның параметрлері және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.

Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды:

- облыстың әлеуметтік-экономсикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

- облыс бюджетінің түсімдері және шығыстары;

- облыс бюджетінің атқарылуы туралы есеп.


Ертіс ауданының 2015-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері



Көрсеткіш атауы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2

4

5

6

6

Ауылшаруашылықтың валдық өнімдері, млрд.теңге

7,1

7,4

9,0

9,5

Тұрғындардың жан басына, мың теңге

393,2

411,1

500,0

527,7

Халық саны, мың адам

17,9

18

18

18

Орташа жылдық ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге

19966

21364

21364

21364

Жұмыссыздық деңгейі, %

2,4

2,4

2,4

2,4

Айлық есеп көрсеткіші (АЕК), теңге

1852

1982

2121

2269

Ең төменгі жалақы, теңге

19966

21364

21364

21364

Орташа айлық жалақы, теңге

59417

59417







Колледждермен кәсіби лицейлердің оқушыларының стипендиясының көлемі, теңге

13407

13407

13407

13407



Ауданның 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, ауданның 2015-1017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму Болжамына сәйкес қалыптастырылған, және аудандық мәслихаттың 2014 жылдың 24 желтоқсандағы № 181-33-5 шешімімен бекітілген.



Аудандық бюджеті – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынысты мекемелердің және мемлекет саясатының іске асырылуы үшін нақты қол жеткізуге бағытталған міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржымен қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры.
2015 жылда аудандық бюджеттің түсімдері




Ертіс ауданының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті, мың теңге





2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Меншік түсімдері

395098


404470

444442

489011

Қаражат бөлу

2032846

2028047

2094388

2107195

Жоғары тұратын бюджет деңгейінен мақсатты трансферттерімен несиелері

1447272

1418615







Барлығы

3875216

3851132

2538830

2596206


2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджетіне түсетін

түсімдердің құрылымы, мың теңге



Атауы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

ТҮСІМДЕР - барлығы

3905774

3851132

2538830

2596206

соның ішінде:













Салықтық түсімдер

363177

396103

435784

476922

Салықтық емес түсімдер

25503

7787

7978

11329

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6418

580

680

760

Трансферттермен несиелердің түсуі, солардың ішінен:

3510676

3476392

2094388

2107195

қаражат бөлу

2032846

2028047

2094388

2107195

Облыстық бюджеттен мақсатты трансферттермен несиелер

1447272

1418615

-

-

Бюджеттік несиелер

30558

29730

-

-

Қаржы активтерін сатудан түсімдері, бюджеттік несиелерді өтеу

3664

6072

6072

6072

Бюджеттік қаражаттың бос қалдығы

45119

-

-

-





(мың теңге)


Атауы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

ШЫҒЫСТАР-барлығы

3914199

3836432

2538830

2596206

соның ішінде:













Білім беру

1701794

2015113

1672962

1734479

Денсаулық сақтау

340

120

300

300

Әлеуметтік көмек және қамсыздандыру

146520

137566

130404

139203

Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік

156055

192461

176288

182504

Қорғаныс, жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

328815

332908

290339

293625

Ауыл, орман, су шаруашылығы және басқалар

100359

105680

93058

94777

Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық

1348814

887041

84402

88537

Көлік және коммуникация

88082

132210

57209

27523

Басқалар

43420

32333

33868

34758





Атауы

Сомасы

(мың. тенге)

Барлығы

1418615

Соның ішінде:




Ағымдағы мақсатты трансферттер:

621004

Республикалық бюджеті қаражаты есебінен

621004

Облыстық бюджеті қаражаты есебінен

0

Дамуға мақсатты трансферттер

797611

Республикалық бюджеті қаражаты есебінен

538967

Облыстық бюджеті қаражаты есебінен

258644

Бюджеттік несиелер

0

Соның ішінде:




Санитарлық союға жіберілген бруцеллезбен ауырған ауыл шаруашылық малдардың құнын өтеу үшін

6590

Автомобиль жолдарының орташа жөндеуі үшін

77502

Жоғары деңгейден төмен деңгейге функцияларды беруге байланысты нұқсандарды өтеу, соның ішінде:

-БЖСМ


-түзету бөлімін

-патронажды тәрбие беруді ұстау


54318


43574

9567

1177

Мектепке дейінді білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру үшін

90866

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктіліктерін арттырудан өткен мұғалімдердің еңбек ақысының көтерілуіне

27389

Мүгедектердің өмір сапасын жақсарту және құқықтарын қамтамасыз ету бойынша іс –шаралар Жоспарын іске асыру үшін

5566

Ұлы Отан Соғысы жеңісінің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге

5757

Еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеу және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын, мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне, сонымен қатар мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысына еңбектің ерекше жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу үшін

337159



Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақы деңгейінің жоғарылауы

15857

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын (бюджеттік несиелер) іске асыру үшін

29730

Су қамту жүйесінің және суды бұру үшін

797611








(мың теңге)

Атауы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

Білім беруге шығыстары, барлығы

1702892

2015113

1672962

1734979

содан:













Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

186644

229692

120375

122132

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарын қолдау

89578

99518

87979

89518

Соның ішінде:













Ертіс №1 бала бақшасы (балалар саны -75)

18952

21379

17824

18005

Ертіс № 2 бала бақшасы (балалар саны -100)

32725

36091

32572

33325

Қызылжар ауылындағы «Жұлдыз» бала бақшасы (балалар саны -67)

26469

28996

25531

25982

Голубовка ауылындағы «Айгөлек» бала бақшасы (балалар саны -52)

11432

13052

12052

12206

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

97066

130174

32396

32614

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1445547

1685159

1441761

1495637

Соның ішінде:













Жалпы орта білім беру

(5 негізгі мектеп, 23 орта мектеп)



1394441

1575912

1346463

1396569

Соның ішінде:













Білім беру қоры бойынша шығындар

37930

38200

40874

43735

Балалар үшін қосымша білім беру

(2014 жыл: балалар саз мектебі –21372 мың. тенге, оқушылар үйі- 17672 мың. тенге, балалар-жас өспірімдер клубы – 6666 мың теңге)



48058

55255

47966

51057

Ауылдық (селолық) жерге мектепке дейін және қайта оқушылардың тегін тасымалдауын ұйымдастыру (2014 жыл: И-Байзақов а/о – 569,0 мың. теңге, Луговой а/о – 571,0 мың. тенге, Қарақұдық а/о – 539,0 мың. тенге, Ағашорын а/о – 1150,0 мың. тенге)

3048

3124

3429

3669

Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметте

70701

100262

110826

117210

Соның ішінде:













Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13903

15810

15349

15610

Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

14330

19335

16640

17805

Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

1216

1301

1392

1504

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

12929

13836

14806

15842

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

0

447

479

512

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

0

11630

9580

9677

Күрделі шығыстар

27225

35903

52580

56260

Соның ішінде 2014 жыл:













Аманкелді – 5500 м.т., Ұзынсу - 5500 м.т, Коскөл - 5500 м.т, Ленин - 2500 м.т, №1 ЖОББМ - 2500 м.т үшін қазандықтар алып, орнату, Аманкелді- 2503 м.т және Қызылқақ ЖОББМ - 9000 м.т шатырын жөндеу, Северный, Ағашорын, Қараағаш ЖОББМ үшін компьютерлер- 2160 м.т., №4 ЖОББМ үшін оқу жиһаздарын сатып алу – 740 м.т.







Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар


(мың теңге)

Атауы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік шығыстары, барлығы

156055

192461

176288

182504

осыдан:













Мәдениет саласындағы қызмет

80145

106633

92317

94998

Соның ішінде:













Мәдени-сауқтыру жұмысын қолдау (1 аудандық мәдениет үйі, 7 ауылдық мәдениет үйлері, 13 ауылдық клубтар, 2 мәдени-сауықтыру орталығы, 2 автоклубы)

80145

106633

92317

94998

Спорт

4368

4471

4137

4427

Соның ішінде:













Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3178

3198

2775

2969

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1190

1273

1362

1458

Ақпараттық кеңістік

50892

60606

59423

61674

Соның ішінде:













Кітапхана (1 балалар кітапханасы, 1 аудандық орталық кітапханасы, 1 ұлттық кітаптар кітапханасы, 20 ауылдық кітапханалар)

39224

46199

46064

47380

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

833

2891

954

1020

Газетпен журналдар және телерадио хабарларын арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер

10835

11516

12405

13274

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

20650

20751

20411

21405

Әлеуметтік көмекпен әлеуметтік қамтмасыз ету саласында шараларды өткізуге шығыстары
(мың. теңге)

Атауы

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

1

2

3

4

5

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

146520

137566

130404

139203

Әлеуметтiк қамсыздандыру




1177

1177

1210

Әлеуметтiк көмек

124601

105639

104263

111274

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

18896

23981

18874

19304

Жұмыспен қамту бағдарламасы, барлығы соның ішінде:

42478

24883

29040

31140

Қоғамдық жұмыстар

19496

20860

22320

23882

Кәсіби дайындықпен жұмыссыздарды қайта даярлау

579

626

676

730

Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша қосымша шаралары

2953

3397

6044

6528

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4105

4105

4433

4788

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

488

915

1522

1644

Тұрғын үй көмегі

174

188

203

219

 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

40331

40336

43563

47048

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

518

642

933

1008

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1421

1989

2652

2865

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

2478

2703

2892

3095

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

13712

140

151

163

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

21919

30750

24964

26719


Ауылдық жерге жұмыс үшін келген, әлеуметтік саладағы мамандарды

қаржылық қолдау

(мың. теңге)

Атауы

Әлеуметтік қолдау шарасы

70 АЕК көтерме жәрдемақысы

1500 АЕК бюджеттік несиелер

2014 жыл

2015 жыл

2014жыл

2015 жыл

Мамандар саны

Сома

Мамандар саны

Сома

Мамандар саны

Сома

Мамандар саны

Сома

Иртышский, всего

42

5445

35

4856

13

35992

10

29730

Соның ішінде:

























Білім беру мамндары

36

4667

29

4023

9

24970

5

14865

Денсаулық сақтау мамандары

4

519

3

416

1

2699

2

5946

Әлеуметтік қамтамасыз ету мамандары

-

-

-

-

1

2778

-

-

Мәдениет және спорт мамандары

2

259

2

278

2

5545

2

5946

Мал дәрігер мамандары

-

-

1

139

-

-

-

-

Аграрлық-өнеркәсіптік мамандары

-

-

-

-

-




1

2973


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет