| Ертіс ауданының 2015-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
(Ертіс аудандық мәслихаттың 2014 жылдың 24 желтоқсандағы № 181-33-5 шешімімен бекітілген, Павлодар облысының әділет басқарамсында 2015 жылдың 15 қаңтарында №4264 құқықтық нормативтік актілерінде мемлекеттік тіркеу Тізілімінде тіркелген )
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметірлерімен, басымдылығымен шешімімен таныстыру мақсатында 2015-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджет өңделген, онда аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның параметрлері және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.
Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды:
- облыстың әлеуметтік-экономсикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
- облыс бюджетінің түсімдері және шығыстары;
- облыс бюджетінің атқарылуы туралы есеп.
Ертіс ауданының 2015-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіш атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2
|
4
|
5
|
6
|
6
|
Ауылшаруашылықтың валдық өнімдері, млрд.теңге
|
7,1
|
7,4
|
9,0
|
9,5
|
Тұрғындардың жан басына, мың теңге
|
393,2
|
411,1
|
500,0
|
527,7
|
Халық саны, мың адам
|
17,9
|
18
|
18
|
18
|
Орташа жылдық ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге
|
19966
|
21364
|
21364
|
21364
|
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
Айлық есеп көрсеткіші (АЕК), теңге
|
1852
|
1982
|
2121
|
2269
|
Ең төменгі жалақы, теңге
|
19966
|
21364
|
21364
|
21364
|
Орташа айлық жалақы, теңге
|
59417
|
59417
|
|
|
Колледждермен кәсіби лицейлердің оқушыларының стипендиясының көлемі, теңге
|
13407
|
13407
|
13407
|
13407
|
Ауданның 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, ауданның 2015-1017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму Болжамына сәйкес қалыптастырылған, және аудандық мәслихаттың 2014 жылдың 24 желтоқсандағы № 181-33-5 шешімімен бекітілген.
Аудандық бюджеті – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынысты мекемелердің және мемлекет саясатының іске асырылуы үшін нақты қол жеткізуге бағытталған міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржымен қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры.
2015 жылда аудандық бюджеттің түсімдері
Ертіс ауданының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті, мың теңге
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
Меншік түсімдері
|
395098
|
404470
|
444442
|
489011
|
Қаражат бөлу
|
2032846
|
2028047
|
2094388
|
2107195
|
Жоғары тұратын бюджет деңгейінен мақсатты трансферттерімен несиелері
|
1447272
|
1418615
|
|
|
Барлығы
|
3875216
|
3851132
|
2538830
|
2596206
|
2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджетіне түсетін
түсімдердің құрылымы, мың теңге
Атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
ТҮСІМДЕР - барлығы
|
3905774
|
3851132
|
2538830
|
2596206
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
363177
|
396103
|
435784
|
476922
|
Салықтық емес түсімдер
|
25503
|
7787
|
7978
|
11329
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
6418
|
580
|
680
|
760
|
Трансферттермен несиелердің түсуі, солардың ішінен:
|
3510676
|
3476392
|
2094388
|
2107195
|
қаражат бөлу
|
2032846
|
2028047
|
2094388
|
2107195
|
Облыстық бюджеттен мақсатты трансферттермен несиелер
|
1447272
|
1418615
|
-
|
-
|
Бюджеттік несиелер
|
30558
|
29730
|
-
|
-
|
Қаржы активтерін сатудан түсімдері, бюджеттік несиелерді өтеу
|
3664
|
6072
|
6072
|
6072
|
Бюджеттік қаражаттың бос қалдығы
|
45119
|
-
|
-
|
-
|
(мың теңге)
Атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
ШЫҒЫСТАР-барлығы
|
3914199
|
3836432
|
2538830
|
2596206
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім беру
|
1701794
|
2015113
|
1672962
|
1734479
|
Денсаулық сақтау
|
340
|
120
|
300
|
300
|
Әлеуметтік көмек және қамсыздандыру
|
146520
|
137566
|
130404
|
139203
|
Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік
|
156055
|
192461
|
176288
|
182504
|
Қорғаныс, жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
328815
|
332908
|
290339
|
293625
|
Ауыл, орман, су шаруашылығы және басқалар
|
100359
|
105680
|
93058
|
94777
|
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық
|
1348814
|
887041
|
84402
|
88537
|
Көлік және коммуникация
|
88082
|
132210
|
57209
|
27523
|
Басқалар
|
43420
|
32333
|
33868
|
34758
|
Атауы
|
Сомасы
(мың. тенге)
|
Барлығы
|
1418615
|
Соның ішінде:
|
|
Ағымдағы мақсатты трансферттер:
|
621004
|
Республикалық бюджеті қаражаты есебінен
|
621004
|
Облыстық бюджеті қаражаты есебінен
|
0
|
Дамуға мақсатты трансферттер
|
797611
|
Республикалық бюджеті қаражаты есебінен
|
538967
|
Облыстық бюджеті қаражаты есебінен
|
258644
|
Бюджеттік несиелер
|
0
|
Соның ішінде:
|
|
Санитарлық союға жіберілген бруцеллезбен ауырған ауыл шаруашылық малдардың құнын өтеу үшін
|
6590
|
Автомобиль жолдарының орташа жөндеуі үшін
|
77502
|
Жоғары деңгейден төмен деңгейге функцияларды беруге байланысты нұқсандарды өтеу, соның ішінде:
-БЖСМ
-түзету бөлімін
-патронажды тәрбие беруді ұстау
|
54318
43574
9567
1177
|
Мектепке дейінді білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру үшін
|
90866
|
Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктіліктерін арттырудан өткен мұғалімдердің еңбек ақысының көтерілуіне
|
27389
|
Мүгедектердің өмір сапасын жақсарту және құқықтарын қамтамасыз ету бойынша іс –шаралар Жоспарын іске асыру үшін
|
5566
|
Ұлы Отан Соғысы жеңісінің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге
|
5757
|
Еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеу және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын, мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне, сонымен қатар мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындар қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысына еңбектің ерекше жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу үшін
|
337159
|
Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақы деңгейінің жоғарылауы
|
15857
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын (бюджеттік несиелер) іске асыру үшін
|
29730
|
Су қамту жүйесінің және суды бұру үшін
|
797611
|
|
|
(мың теңге)
Атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Білім беруге шығыстары, барлығы
|
1702892
|
2015113
|
1672962
|
1734979
|
содан:
|
|
|
|
|
Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту
|
186644
|
229692
|
120375
|
122132
|
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарын қолдау
|
89578
|
99518
|
87979
|
89518
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Ертіс №1 бала бақшасы (балалар саны -75)
|
18952
|
21379
|
17824
|
18005
|
Ертіс № 2 бала бақшасы (балалар саны -100)
|
32725
|
36091
|
32572
|
33325
|
Қызылжар ауылындағы «Жұлдыз» бала бақшасы (балалар саны -67)
|
26469
|
28996
|
25531
|
25982
|
Голубовка ауылындағы «Айгөлек» бала бақшасы (балалар саны -52)
|
11432
|
13052
|
12052
|
12206
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
|
97066
|
130174
|
32396
|
32614
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
|
1445547
|
1685159
|
1441761
|
1495637
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Жалпы орта білім беру
(5 негізгі мектеп, 23 орта мектеп)
|
1394441
|
1575912
|
1346463
|
1396569
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім беру қоры бойынша шығындар
|
37930
|
38200
|
40874
|
43735
|
Балалар үшін қосымша білім беру
(2014 жыл: балалар саз мектебі –21372 мың. тенге, оқушылар үйі- 17672 мың. тенге, балалар-жас өспірімдер клубы – 6666 мың теңге)
|
48058
|
55255
|
47966
|
51057
|
Ауылдық (селолық) жерге мектепке дейін және қайта оқушылардың тегін тасымалдауын ұйымдастыру (2014 жыл: И-Байзақов а/о – 569,0 мың. теңге, Луговой а/о – 571,0 мың. тенге, Қарақұдық а/о – 539,0 мың. тенге, Ағашорын а/о – 1150,0 мың. тенге)
|
3048
|
3124
|
3429
|
3669
|
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметте
|
70701
|
100262
|
110826
|
117210
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
13903
|
15810
|
15349
|
15610
|
Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
|
14330
|
19335
|
16640
|
17805
|
Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
|
1216
|
1301
|
1392
|
1504
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
|
12929
|
13836
|
14806
|
15842
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
|
0
|
447
|
479
|
512
|
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
|
0
|
11630
|
9580
|
9677
|
Күрделі шығыстар
|
27225
|
35903
|
52580
|
56260
|
Соның ішінде 2014 жыл:
|
|
|
|
|
Аманкелді – 5500 м.т., Ұзынсу - 5500 м.т, Коскөл - 5500 м.т, Ленин - 2500 м.т, №1 ЖОББМ - 2500 м.т үшін қазандықтар алып, орнату, Аманкелді- 2503 м.т және Қызылқақ ЖОББМ - 9000 м.т шатырын жөндеу, Северный, Ағашорын, Қараағаш ЖОББМ үшін компьютерлер- 2160 м.т., №4 ЖОББМ үшін оқу жиһаздарын сатып алу – 740 м.т.
|
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар
|
(мың теңге)
Атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік шығыстары, барлығы
|
156055
|
192461
|
176288
|
182504
|
осыдан:
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
80145
|
106633
|
92317
|
94998
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Мәдени-сауқтыру жұмысын қолдау (1 аудандық мәдениет үйі, 7 ауылдық мәдениет үйлері, 13 ауылдық клубтар, 2 мәдени-сауықтыру орталығы, 2 автоклубы)
|
80145
|
106633
|
92317
|
94998
|
Спорт
|
4368
|
4471
|
4137
|
4427
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
3178
|
3198
|
2775
|
2969
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
1190
|
1273
|
1362
|
1458
|
Ақпараттық кеңістік
|
50892
|
60606
|
59423
|
61674
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
Кітапхана (1 балалар кітапханасы, 1 аудандық орталық кітапханасы, 1 ұлттық кітаптар кітапханасы, 20 ауылдық кітапханалар)
|
39224
|
46199
|
46064
|
47380
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
|
833
|
2891
|
954
|
1020
|
Газетпен журналдар және телерадио хабарларын арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты өткізу бойынша қызметтер
|
10835
|
11516
|
12405
|
13274
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
20650
|
20751
|
20411
|
21405
|
Әлеуметтік көмекпен әлеуметтік қамтмасыз ету саласында шараларды өткізуге шығыстары
(мың. теңге)
-
Атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету
|
146520
|
137566
|
130404
|
139203
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
|
1177
|
1177
|
1210
|
Әлеуметтiк көмек
|
124601
|
105639
|
104263
|
111274
|
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
|
18896
|
23981
|
18874
|
19304
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы, барлығы соның ішінде:
|
42478
|
24883
|
29040
|
31140
|
Қоғамдық жұмыстар
|
19496
|
20860
|
22320
|
23882
|
Кәсіби дайындықпен жұмыссыздарды қайта даярлау
|
579
|
626
|
676
|
730
|
Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша қосымша шаралары
|
2953
|
3397
|
6044
|
6528
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
|
4105
|
4105
|
4433
|
4788
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
488
|
915
|
1522
|
1644
|
Тұрғын үй көмегі
|
174
|
188
|
203
|
219
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
40331
|
40336
|
43563
|
47048
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
518
|
642
|
933
|
1008
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
|
1421
|
1989
|
2652
|
2865
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
|
2478
|
2703
|
2892
|
3095
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
13712
|
140
|
151
|
163
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
21919
|
30750
|
24964
|
26719
|
Ауылдық жерге жұмыс үшін келген, әлеуметтік саладағы мамандарды
қаржылық қолдау
(мың. теңге)
Атауы
|
Әлеуметтік қолдау шарасы
|
70 АЕК көтерме жәрдемақысы
|
1500 АЕК бюджеттік несиелер
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2014жыл
|
2015 жыл
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Мамандар саны
|
Сома
|
Иртышский, всего
|
42
|
5445
|
35
|
4856
|
13
|
35992
|
10
|
29730
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Білім беру мамндары
|
36
|
4667
|
29
|
4023
|
9
|
24970
|
5
|
14865
|
Денсаулық сақтау мамандары
|
4
|
519
|
3
|
416
|
1
|
2699
|
2
|
5946
|
Әлеуметтік қамтамасыз ету мамандары
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2778
|
-
|
-
|
Мәдениет және спорт мамандары
|
2
|
259
|
2
|
278
|
2
|
5545
|
2
|
5946
|
Мал дәрігер мамандары
|
-
|
-
|
1
|
139
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Аграрлық-өнеркәсіптік мамандары
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2973
|
Достарыңызбен бөлісу: |
