Информация по исполнению бюджета за 1 квартал по городу Курчатов Исполнение доходной части бюджета



жүктеу 67.38 Kb.
Дата16.03.2016
өлшемі67.38 Kb.
Информация по исполнению бюджета за 1 квартал

по городу Курчатов
Исполнение доходной части бюджета.

За первый квартал 2015 года в бюджет города поступило доходов 221179,3 тысяч тенге или на 115,7%, что на 47987,8 тысяч тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субвенция, целевые трансферты, поступившие из республиканского и областного бюджетов составили 61024,0 тысяч тенге.

Выполнение утвержденных планов в целом по бюджету города достигнут по 19 видам доходных источников.

В целом за первый квартал 2015 года сверх установленного плана поступило 30070,3 тысяч тенге.

По коду 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» сверх плана поступило 3972,7 тысяч тенге, платежи от РГП НЯЦ РК и его филиалов ИРБ, ИАЭ, Байкал.

По коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты» сверх плана поступило 1129,5 тысяч тенге. Увеличение поступлений от ИП в связи с изменением в налоговое законодательство: уплата налогов за полугодие.

По коду 101204 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан облагаемых у источника выплат» сверх плана поступило 25851,2 тысяч тенге, разовый платеж от ТОО «Компания Балапан Кәлігі» от дивидендов учредителей. Увеличение поступлений от РГП НЯЦ РК и его филиала ИРБ.

По коду 103101 «Социальный налог» сверх плана поступило 1135,8 тысяч тенге, платежи от РГП НЯЦ РК и его филиалов ИРБ, ИАЭ, Байкал.

По коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» в связи с увеличением плательщиков сверх плана поступило 530,6 тысяч тенге.

По коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» сверх плана поступило 1005,3 тысяч тенге в связи с увеличением количества налогоплательщиков;

По коду 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» сверх плана поступило 5022,1 тысяч тенге в связи с изменением в налоговое законодательство;

По коду 104101 « налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» поступило меньше плановых назначений на сумму 2626,9 тысяч тенге. Неисполнение в связи со снятием с учета крупного плательщика ТОО СПК Ертic и проведением зачета 2000,0 тысяч тенге;

По коду 104308 «Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на земли населенных пунктов» меньше плановых назначений поступило на сумму 1315,1 тысяч тенге в связи с наличием переплаты ТОО «УльбаФторКомплекс» и со снятием с учета плательщика ТОО СПК Ертic;

По коду 104401 «Налог на транспортные средства с юридических лиц» поступило меньше плановых назначений на сумму 1930,2 тысяч тенге в связи со снятием с учета плательщика ТОО СПК Ертic и проведением зачета;

По коду 303101 «Поступления от продажи земельных участков» поступило меньше плановых назначений на сумму 1687,5 тысяч тенге.

Исполнение расходной части бюджета.

Исполнение бюджета города за первый квартал 2015 года с учетом полученных из республиканского и областного бюджетов целевых трансфертов, субвенции, составило 246197 тысяч тенге или 97,6%.



Аппарат маслихата выделено 3614,0 тысяч тенге, освоено 3611,6 тысяч тенге или 99,9%. Остатки 1,6 т.т – зарплата и налоги, 0,4 т.т. – бензин, 0,2 т.т. – ком.услуги;

Аппарат акимата выделено 27241,0 тысяч тенге, освоено 25761,4 тысяч тенге или 94,6%. Остатки – 1445,4 т.т: 33,6 т.т. – зарплата и налоги, 165,8 т.т. – бензин, 946,0 т.т. – кап.расходы. Военкомат 2546,0 тысяч тенге, освоено 2215,0 тысяч тенге или 86,9%. Остатки -334,2 т.т: 27,0 т.т. – связь,307,0 т.т. – прочие услуги, 0,2 т.т. – обязательства местных органов. Проведена медкомиссия 91 человек, в том числе: приписников-20 человек, призывников-65 человек, кандидатов в ВВУЗ-3 человека, ВТШ-3 человека.

Отдел занятости и социальных программ выделено 15004,0 тысяч тенге, освоено 13461,6 тысяч тенге или 89,7%. Остатки – 1542,4 т.т: 8,8 т.т. - доплата, 0,2 т.т. - зарплата и налоги, 349,5 т.т. - бензин, 5,8 т.т. - ком.услуги, 0,1 т.т. - прочие услуги, 4,6 т.т. - командировки, 0,7 т.т. - программа занятости, государственная адресная социальная помощь выделено 150,0 тысяч тенге, освоено 81,6 тысяч тенге, остаток 68,4 тысяч тенге или 54,4 %, оплата проведена по факту обращения и начисления, 29 получателям назначена и выплачена данная помощь, жил.помощь выделено 400,0 тысяч тенге освоено 277,5 тысяч тенге или 69,4%, 28 семьям назначена и выплачена данная помощь, 12 семьям начислена и выплачена компенсация на повышение тарифа абонентской платы за телефон, социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов выделено 2707,0 тысяч тенге, освоено 2657,0 тысяч тенге, остаток 50,0 тысяч тенге или 98,2%, отсутствуют получатели, 0,1 т.т. -оказание помощи на дому, государственные пособия на детей до 18 лет выделено 410,0 тысяч тенге, освоено 208,8 тысяч тенге, остаток 201,2 тысяч тенге или 50,9%, экономия в связи с сокращением получателей пособия, 24,0 т.т. - кап.расход, внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу выделено 658,0 тысяч тенге, освоено 544,2 тысяч тенге, остаток 113,8 тысяч тенге или 82,7%, экономия в связи с сокращением 2-х единиц проектных ассистентов, улуч.качест. жизни инвалидов выделено 680,0 тысяч тенге освоено 87,4 тысяч тенге или 12,9%. Неосвоение в связи с экономией по гос.закупкам и не поставлен товар поставщиком;

Коммунальное государственное учреждение «Центр занятости акимата города Курчатов» выделено 3286,0 тысяч тенге, освоено 3253,9 тысяч тенге или 99,0%. Остатки 18,0 т.т. - доплата, 14,1 т.т. - зарплата и налоги;

Государственное учреждение «Отдел финансов города Курчатова ВКО»

выделено 3584,4 тысяч тенге, освоено 3494,8 тысяч тенге или 97,5%. Остатки – 89,6 т.т: 14,6 т.т.- доплата, 54,8 т.т. - зарплата и налоги, 15,2 т.т. - ком.услуги, 1,4 т.т. - прочие услуги, 3,5 т.т. - оценка имущества;



Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования города Курчатова ВКО» выделено 1923,0 тысяч тенге, освоено 1630,7 тысяч тенге или 84,8%. Остатки – 292,3 т.т: 14,1 т.т.- доплата, 189,6 т.т. - зарплата и налоги, 26,7 т.т. - ком.услуги, 13,9 т.т. - прочие услуги, 48,0 т.т. - командировки.

Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков города Курчатова ВКО» выделено 19401,0 тысяч тенге, освоено 19149,5 тысяч тенге или 98,7%. Остатки – 251,5 т.т: 1,1 т.т. - доплата, 0,3 т.т. - зарплата и налоги, 0,1 т.т.- командировки 250,0 т.т - кап.расходы. на поддержку культурно - досуговой работы выделено 14735,0 тысяч тенге, освоено 14735,0тысяч тенге или 100,0%, в том числе приобретены призы участникам конкурсов и викторин на мероприятиях города: День воина интернационалиста , народный праздник "Масленица", 8 марта, "Наурыз-Мейрамы";

Коммунальное государственное учреждение « Городская библиотека города Курчатова ВКО» выделено 2293,0 тысяч тенге, освоено 2256,5 тысяч тенге или 98,4%. Остатки 36,5 т.т. – доплата;

Государственное учреждение «Отдел внутренней политики города Курчатова ВКО» выделено 3441,0 тысяч тенге, освоено 2802,2 тысяч тенге или 81,4%. Остатки – 638,7 т.т: 6,9 т.т. - доплата, 106,7 т.т. - зарплата и налоги, 7,2 т.т. ком.услуги, 48,5 т.т. - связь, 81,5 т.т. командировки, 124,2 т.т - прочие услуги, услуги по проведению государственной информационной политики выделено 521,0 тысяч тенге, освоено 501,2 тысяч тенге, остаток 19,8 тысяч тенге или 96,2%, 244,0 т.т. - кап.расходы.

Коммунальное государственное учреждение « Центр молодежи города Курчатова» выделено 1902,0 тысяч тенге, освоено 1815,6 тысяч тенге или 86,4%. Остатки – 86,4 т.т: 30,4 т.т. - доплата, 30,0 т.т. - зарплата и налоги, 9,0 т.т. - ком.услуги, 17,0 т.т. – связь;

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Курчатова» выделено 29109,0 тысяч тенге, освоено 28663,2 тысяч тенге или 98,5%. Остатки – 445,8 т.т: 2,0 т.т. - бензин, 443,8 т.т. - кап.расходы,

- функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено 800,0 тысяч тенге, освоено 800,0 тысяч тенге или 100,0%, - освещение улиц в населенных пунктах выделено 1540,0 тысяч тенге, освоено 1540,0 тысяч тенге или 100,%, оплачено за потребление электроэнергии, за работы по обслуживанию сетей уличного освещения, - обеспечение санитарии населенных пунктов выделено 4000,0 тысяч тенге, освоено 4000,0 тысяч тенге или 100,0%, проведена уборка территорий вручную недоступных для механизированной уборки, погрузка и вывоз снега и мусора, оплата по актам выполненных работ;

- обеспечение функционирования автомобильных дорог выделено 4000,0 тысяч тенге, освоено 4000,0 тысяч тенге или 100%, проведены работы по зимнему содержанию дорог улиц города, уборка снега автогрейдером и вручную, оплата по актам выполненных работ.

- проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделено 14000,0 тысяч тенге, освоено 14000,0 тысяч тенге или 100%;



Государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений города Курчатова» выделено 3799,0 тысяч тенге, освоено 3467,8 тысяч тенге или 91,3%. Остатки – 331,2 т.т: 0,4 т.т.- зарплата и налоги, 0,1 т.т. - прочие запасы, 0,1 т.т. - ком.услуги, 41,5 т.т.- командировки, проведение противоэпизодических мероприятий выделено 289,0 тысяч тенге, остаток 289,0 т.т – средства не освоены в связи с тем, что из области не поступили ветеринарные препараты против ящура, бешенства.;

Государственное учреждение «Отдел образования, физической культуры и спорта города Курчатова ВКО» выделено 43127,0 тысяч тенге, освоено 43126,1 тысяч тенге или 100,0%. Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения выделено 12499,0 тысяч тенге освоено в полном объеме или 100%, дополнительное образование для детей и юношества выделено 9499,0 тысяч тенге освоено в полном объеме или 100%, проведение спортивных соревнований, ежемесячные выплаты денежных средств опекунам, содержание ребенка, развитие гос.образ. заказов в дошкольных организаций образования, освоено в полном объеме или 100%;

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 города Курчатова» выделено 26559,0 тысяч тенге, освоено 26559 тысяч тенге или 100,0%.

Коммунальное государственное учреждение «школа – гимназия города Курчатова» выделено 29929 тысяч тенге, освоено 29928,9 тысяч тенге или 100,0%. Остатки 01 т.т. - зарплата.

Коммунальное государственное учреждение «средняя школа №3города Курчатова» выделено 27218,0 тысяч тенге, освоено 27121,0 тысяч тенге или 99,6%. Остатки 96,6 т.т. - доплата, 0,4 т.т. - реализ.гос. заказа в дошколь.н организ.ц.

Коммунальное государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа по городу Курчатов ВКО» выделено 6013,0 тысяч тенге, освоено 5899,5 тысяч тенге или 98,1%. Остатки – 113,5 т.т: 13,3 т.т. - доплата, 16,7 т.т. - зарплата и налоги, 18,4 т.т. - бензин, 0,1 т.т. - прочие запасы, 65,0 т.т. - прочие услуги;

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова ВКО» выделено 2479,0 тысяч тенге, освоено 2311,3 тысяч тенге или 93,2%. Остатки – 167,7 т.т: 108,7 т.т - зарплата и налоги, 33,0 т.т. -прочие услуги, 26,0 т.т. - кап.расходы. Оплата по факту начисления и выставленных счетов.

Государственное учреждение «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма города Курчатова ВКО» » выделено 2264 тысяч тенге, освоено 1882,4 тысяч тенге или 83,1%. Остатки – 381,6 т.т: 12,2 т.т. - доплата, 266,8 т.т.- зарплата и налоги, 10,0 т.т. - ком.услуги, 30,0 т.т. - связь, 62,6 т.т.- командировки.


Вр.и.о руководителя

отдела экономики и финансов А.Куандыков


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет