Жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы»



жүктеу 178.67 Kb.
Дата04.03.2016
өлшемі178.67 Kb.
2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат

«2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың шешімі 2012-2016 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы негізінде қалыптастырылып және қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №43-3 шешімімен бекітілді.


Кесте 1
2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджеттің негізгі параметрлері
млн. теңге

 

2012

2013

2014

Түсімдер

17 261,9

10 998,7

13 019,6

Кіріс, соның ішінде:

14 336,9

10 998,7

13 019,6

Салықтық түсімдер

10 105,8

10 361,7

11 040,3

Салықтық емес түсімдер

77,8

82,2

86,3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

597,9

554,7

1 893

Трансферттер түсімі

3 555,4

0

0

Қарыздардың түсімі

2 925,0

0

0

Шығыстар

17 261,9

10 998,7

13 019,6

Тапшылық

0

0

0



Түсімдер
2012-2014 жылдарға арналған қала бюджетінің кіріс бөлігін болжау жобасы Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексін және Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексін ескере отырып,10 желтоқсан айының 2008 жылғы № 99-4 және бекітілген Орал қалалық мәслихаты сессиясының 2010 жылғы 27 желтоқсандағы №35-2 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет» шешімінің болжамы ескеріледі.
Қала бюджеті табыс бөлігінің болжамдық параметрлері келесі көлемде айқындалды:

- 2012 жыл – 17 261 942 мың.теңге;

- 2013 жыл - 10 998 661 мың.теңге;

- 2014 жыл – 13 019 633 мың.теңге.

Қала бюджетінің негізгі табыс көзі реттелетін салықтар түсімі (жеке табыс салығы, әлеуметтік салық) болып табылады, ол келесі көлемде құралды:



- 2012 жыл – 7 949 056 мың.теңге, соның ішінде ЖТС – 3 973 257 мың.теңге, әлеуметтік салық – 3 975 799 мың.теңге;

- 2013 жыл8 097 564 мың.теңге, соның ішінде ЖТС – 3 948 941 мың.теңге, әлеуметтік салық - 4 148 623 мың.теңге;

- 2014 жыл8 760 814 мың.теңге, соның ішінде ЖТС –5 301 615 мың.теңге, әлеуметтік салық - 3 459 199 мың.теңге.

Қала бюджетінің кірісінің қалған бөлігін бекітілген салықтық және салықтық емес түсімдер құрайды, атап айтқанда 2012 жылы 2 474 380 мың.теңге, 2013 жылы – 2 589 030 мың.теңге, 2014 жылы – 2 608 978 мың.теңге.

Республикалық бюджеттен бағытталған жалпы трансферттер - 2012 жылға –3 555 414 мың.теңге, соның ішінде мақсатты ағымдағы трансферттер – 814 244 мың теңгені, мақсатты даму трансферттер – 2 741 170 мың теңгені құрады.

100 мектеп 100 аурухана қызметкерлеріне тұрғын үй салу және сатып алуға және Тұрғынүйжинаққоры жүйесімен 2012-2014 жылдарға тұрғын үй құрылысы жаңа бағдарламасы шеңберінде бөлінген несиені өтеу мақсатында пәтер сатудан түсетін түсім қаралған:



- 2012 жылға – 358 092 мың.теңге;

- 2013 жылға – 312 067 мың.теңге;

- 2014жылға – 1 649 841 мың.теңге.

Сонымен қоса 2012 жылғы республикалық бюджеттен тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға несие беруге – 2 925 000 мың.теңге қарастырылған.



ШЫҒЫНДАР
2012–2014 жылдарға арналған қалалық бюджеттің шығыстары Елбасының Қазақстан халқына жолдауларынан туындайтын іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталды.

Кесте 1

Қалалық бюджеттің салалар бойынша шығыстары

(бюджет структурасы бойынша)







Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Қалалық бюджет бойынша

Әлеуметтік блок шығыстары өзіне 3 функционалдық топты қосады, атап айтқанда: білім беру; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Тұтастай алғанда, 2012 жылы қалалық бюджеттің әлеуметтік салаға шығыстары жалпы шығыстардың көлемінің 51,8% немесе абсолюттік мағынада 8 948,8 млн. теңге, 2013 жылы – жалпы шығыстардың 76,0% немесе 8 365,5 млн. теңге, 2014 жылы – жалпы шығыстардың 65,1% немесе 8 476,7 млн. теңге құрайды.

Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.



Кесте 2
2012-2014 жылдардың негізгі әлеуметтік көрсеткіштері

Көрсеткіштер

1.04. 2010 ж. бастап

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Күнкөрістің ең төменгі деңгейі

14 952

15 999

17 439

18 660

19 966

Зейнетақының ең төмен мөлшері



12 344

16 047

17 491

19 065

20 781

Базалық зейнетақы



5 981

8 000

8 720

9 330

9 983

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан алынатын зейнетақылардың орташа мөлшері



21 500

28 205

31 770

33 709

33 709

Еңбекақының ең төмен мөлшері



14 952

15 999

17 439

18 660

19 966

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)



1 413

1 512

1 618

1 731

1 852




















Кесте 2
Қалалық бюджеттің әлеуметтік салаға арналған шығыстары*




**
** Осы 2- кестеде әлеуметтік шығыстар 100 % есебінде және әлеуметтік блокқа кіретін салалар үлесі көрсетілген.


Білім беру
Шығындарда келесі іс-шараларды қаржыландыру жоспарланды:

арнайы орта және жалпы орта білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру;

мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуді және оқытуды қамтамасыз ету;

ата-аналарының қамқорынсыз қалған жетім балаларды әлеуметтік қамтамасыз ету;

қалалық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу;

Республикалық бюджет қаражаттары есебінен негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыру, үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтық, бағдарламалық қамтамасыз ету, қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеу, мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту жоспарланған.

2012 жылға білім беру саласы бойынша барлығы 7 396,0 млн. теңге сомада қаржыландыру қарастырылып отыр (2013 жылға – 6 946,8 млн. теңге, на 2014 жылға – 7 013,6 млн. теңге).

Кесте 3
2012-2014 жылдары білім беруге арналған шығыстары

млн. теңге


Көрсеткіштер

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

1 704,0

1 513,9

1 528,3

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту



19,6






Жалпы білім беру



4 977,5

4 971,6

5 019,2

Балаларға қосымша білім беру



409,5

410,2

411,9

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру



5,1






Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту



133,0






Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткiзу



46,2

49,4

52,4

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу



1,6

1,7

1,8

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері


80,8







Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету



18,7








Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
2012 жылға арналған бюджеттің ағымдағы шығыстары 983 млн. теңге сомада көзделген (2013 жылға – 863,7 млн.теңге, 2014 жылға – 898,3 млн. теңге).

Мүгедектерге жергілікті деңгейде әлеуметтік қолдау жөніндегі жұмыстар одан әрі жалғасады, атап айтқанда үйден арнайы әлеуметтік қызмет көрсету, мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету.

Жұмыспен қамту бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау бойынша жұмыстар жүріп жатыр, қоғамдық жұмыстарға бағытталып жатыр, әлеуметтік жұмыс орындары ашылып жатыр, «Жастар тәжірибесі» бағдарламасы аясында жастар жұмысқа орналасып жатыр. Тұрмыс деңгейі төмен отбасыларына әлеуметтік көмектер көрсетіліп жатыр.

Республикалық бюджеттен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге, үйден әлеуметтік көмек көрсету бөлімшелер желілерінің дамуына, жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге, Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасына қатысушыларға мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге, Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдары тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын модернизациялау бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде тұрғын үй көмегін көрсетуге нысаналы трансферттер қарастырылған.



Кесте 4


Көрсеткіштер

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Еңбекпен қамту бағдарламасы

219,3

113,0

119,8

соның ішінде:










қоғамдық жұмыстарға

61,4

66,0

69,7


жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлауға

15,1

16,3

17,5


Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шараларға

29,1

30,7

32,6


Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасына қатысушыларға мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге

113,7






Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек



10,6

17,9

18,9

Тұрғын үй көмегі



165,4

135,2

139,7

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек



135,2

154,3

163,6

Ішкі әскерлер мен мерзімді қызметтегі әскери қызметкерлерді әлеуметтік қолдау



9,3

10,0

10,6

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету



12,1

12,9

13,7

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу



26,9

28

29,1

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету



101,0

79,4

79,9

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар



32,0

47,9

52,1

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету



88,3

95,0

100,7

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету



19,1






Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау



162,8

169,0

169,1

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу



1,0

1,05


1,1

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Бюджеттің шығыстары 442,4 млн. теңге сомада қарастырылған (2013жылға – 430,2 млн. теңге, 2014 жылға – 438,4 млн. теңге).

Жоғарыда көрсетілген қаражаттар:

мәдени-демалыс жұмысын қолдауға;

қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiне;

әртүрлi спорт түрлерi бойынша қаланың құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуына;

ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамытуға;

жастар саясатын іске асыруға;

мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықының басқа да тiлдерiн дамытуға;

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге бағыттау топшылануда.
2012-2014 жылдарға мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар

Кесте 5
млн. теңге

Атаулары

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

БАРЛЫҒЫ

442,4

430,2

438,4

Мәдениет бөлімі бойынша, соның ішінде:

350,7

358,5

363

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

269,5

264,9

268,3

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi



79

80

80,9

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту



2,2

2,4

2,5


Дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша, соның ішінде:

56,3

54,9

56,7

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

24

24,4

24,7

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу



19,3

15,3

16,2

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы



13

8,6

9,1


Ішкі саясат бөлімі бойынша, соның ішінде:

35,4

51,8

54

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер



20,4

18,5

19,7

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер



9,4

10,1

10,7

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру



5,6

6

6,3


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
2012 жылға арналған қалалық бюджетте - 7 012 млн.теңге көзделген, соның ішінде республикалық трансферттер 5 666,2 млн.теңге:


  • инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту,

жайластыру және (немесе) сатып алуға;

  • мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу

және (немесе) сатып алуға;

  • тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуды несиелеу;

  • сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін, коммуналдық шаруашылықты

дамытуға бағытталған.
2012-2014 жылдарға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа арналған шығыстар

Кесте 6
млн. теңге

Атаулары

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Барлығы:

7 012,0

1 443,8

1 332,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша

соның ішінде:

1 615,0

1 443,8

1 332,0

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру



4,9

5,2

5,5

Коммуналдық шаруашылықты дамыту



269,0






Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру



168,4

180,2

191,0

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету



821,1

910,4

908,3

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу



3,4

3,7

3,9

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру



348,2

344,3

223,3

Құрылыс бөлімі бойынша, соның ішінде:

5 397,0






Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу



287,0







Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



1 179,7






Тұрғын үй салу



2 925,0






Коммуналдық шаруашылықты дамыту



133,9






Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту



871,4









Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау мен жер қатынастары

Бюджеттің шығыстары 57,4 млн. теңге сомада қарастырылған (2013жылға – 56,5 млн. теңге, 2014 жылға – 58,4 млн. теңге).

Республикалық бюдеттің есебінен эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге: ауылшарушылық малдарына серологиялық зерттеулерге, аурулардан малдарды вакцинация жасауға трансферттер қарастырылған.
2012-2014 жылдарға ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау мен жер қатынастарына арналған шығыстар
Кесте 7
млн. теңге

Атаулары

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

Барлығы:

57,4

56,5

58,4

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2,2

2,2

2,2

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

20,2

21,6

22,9

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2,9








Көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету
Көлік және жол саласындағы шығыстардың негізгі бағыттары 2012 жылға 210,7 млн. теңге сомада ( 2013 жылға211,5 млн. теңге, 2014 жылға – 153,9 млн. теңге):

Көлік және жол саласының негізгі бағыттары:

Саяжайлар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру;

қалалық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады.



Кесте 8

млн. теңге


Атаулары

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

Барлығы:

210,7

211,5

153,9

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

203,5

203,8

145,8

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру



7,2

7,7

8,1









©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет