2014-2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ
(2014 ж.30.04. жағдай бойынша)
Құрметті сайт қонақтары!
Сіздердің назарларыңызға Теміртау қаласы бойынша 2014-2016 жылдарға арналған азаматтық бюджет ұсынылып отыр, ол бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпараттардан тұрады.
Бұл құжатқа келесі тараулар кіреді:
- қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;
- қалалық бюджет түсімдері мен шығыстары;
- қалалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп.
Теміртау қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы 24 сессиясының № 24/4 шешімімен бекітілген.
Теміртау қаласы әкімдігінің Теміртау қалалық мәслихаты сессиясының шешімін іске асыру туралы 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 1/1 қаулысы.
-
Теміртау қалалық мәслихатының 2014 жылғы 18 сәуірдегі 29 сессиясының № 29/4 «Теміртау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы 24 сессиясының № 24/4 «2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімімен бекітілген бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
-
2014 жылға арналған қалалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қарағанды облыстық мәслихатының 2014 жылғы 15 сәуірдегі сессиясының шешімін іске асыру мақсатында және 102 мың теңге сомасындағы пайдаланылмаған НТ қайтаруды қоспағанда, жыл басында қалыптасқан бюджет қаражаттарының жалпы сомасы 224 618 мың теңге бос қалдықтары сомасын бөлуге, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасқан 34 932 мың теңге сомасындағы үнемді бөлуге байланысты жүргізілді.
-
Қарағанды облысы әкімдігінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі №19/02 «Қарағанды облысы әкімдігінің 2013 жылғы 26 желтоқсандағы №75/06 «Облыстық мәслихаттың XXII сессиясының «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы»қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»қаулысымен Теміртау қаласына қосымша жалпы сомасы 480 391 мың теңге нысаналы трансферттербөлінді, оның ішінде 212 901 мың теңге – даму нысаналы трансферттері және 267 490 мың теңге– ағымдағы нысаналы трансферттер.
Нысаналы трансферттер төмендегілерге бағытталды:
-
33 241 мың теңге – мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салу немесе сатып алу;
-
9 592 мың теңге – инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру немесе сатып алу;
-
170 068 мың теңге– мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға;
-
244 554 мың теңге - мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге;
-
17 235 мың теңге -мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
-
371 мың теңге -арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге;
-
2 539 мың теңге–Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы бойынша іс-шараларды іске асыруға;
-
2 791 мың теңге–мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге.
Кірістер бойынша азаматтық қызметшілердің лауазымдық жалақыларының 10 %-ға артуына байланысты, реттелетін салықтар бойынша жоспар жалпы сомасы 34 295 мың теңгеге, оның ішінде: ЖТС бойынша - 21434 мың теңгеге, әлеуметтік салық бойынша - 12 861 мың теңгеге ұлғайтылды,осы сомаға заңды тұлғалардан алынатын мүліктік салық жоспары кемітілді.
Жыл басында қалыптасқан бюджет қаражаттарының бос қалдықтарының сомасы және тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнем келесілерге бөлінді:
әлеуметтік сала шығыстарына – 93 055 мың теңге:
-
86 318 мың теңге – білім беру, дене шынықтыру және спорт бөліміне, оның ішінде ыдыс, ойыншықтар, жұмсақ жабдық сатып алу, балабақшалардың ғимараттарын тексеру, 4 балабақша мен 2 мектепті ағымды жөндеу, оқу жоспары бойынша қазақ тілі сағаттарының көбеюіне байланысты аударым арқылы жалақыға, халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету және өзге де шығыстар;
-
4 410 мың теңге–жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне «Мүгедек балаларды оңалту», «Өмірлік қиын жағдайға тап болған балалары бар әйелдерге әлеуметтік көмек» ҮЕҰ жобаларын іске асыруға, жаңадан құрылған Әлеуметтік патруль қызметінің ағымдағы шығыстарына, Мүгедектерді автокөлікпен тасымалдау бойынша қызметтерді көрсету ережесінің өзгеруіне байланысты мүгедектерді тасымалдауға машинаның жұмыс уақыты қосымша 8 сағаттан 10 сағатқа дейін ұзартылды;
-
2 327 мың теңге–мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне үй-жайды жөндеуге, мемлекеттік рәміздер сатып алуға және өзгелерге;
Қарағанды облысы әкімінің тапсырмаларын іске асыруға – 17 523 мың теңге:
-
13 341 мың теңге – жұмыс істемейтін 73 ГТҚ-ны газдан тазартуға (359 сауыт);
-
4 182мыңтеңге – құрамында сынап бар шамдарды жинауға арналған контейнерлерді орнатуға және оларды пайдаға асыруға;
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығыстарына– 135 589 мың теңге, оның ішінде көшені жарықтандыруды қалпына келтіруге, металлургтер даңғылын абаттандыруға, балалар алаңдарындағы темір бетон саңырауқұлақтар мен балалар құммен ойнайтын күркелер құрылымдарын бұзу, Ақтау кентінде 5 аялдама павильондарын орнату, Ақтау кентінде балалар алаңдарын орнату, кварталдар ішінде 638 апаттық ағаштарды кесу, экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі баннерлерді жасау, өндірістік базаны ішінара сатып алу үшін «Шарапат» КМК жарғылық капиталын ұлғайту.
Сонымен қатар, қалалық бюджетті нақтылау кезінде жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шараларға, кәсіпкерлікті дамыту картасын әзірлеуге, қысқа мерзімді семинар-тренингтерді ұйымдастыруға және кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсетуді насихаттауға, қала жолдарын паспорттандыруға және мемлекеттік органдардың өзге де шығыстарына қаражаттар бөлінді.
Теміртау қаласы әкімдігінің 2014 жылғы 24 сәуірдегі № 16/1 «Теміртау қаласы әкімдігінің 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 1/1 «Қалалық мәслихаттың 24 сессиясының «2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» қаулысы.
Теміртау қаласы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2014-2016 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері
мың теңге
№ р/с
|
Көрсеткіштердің атауы
|
2013жыл
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
1.
|
Өнеркәсіп өндірісі өнімінің көлемі, млрд.теңге
|
336,8
|
398,2
|
400,2
|
428,2
|
2.
|
Негізгі капиталға инвестициялар көлемі, млрд.теңге
|
61,9
|
66,2
|
70,8
|
75,8
|
3.
|
Халық саны, мыңадам
|
182,6
|
183,5
|
185,3
|
189,1
|
4.
|
Орташа жылдық күнкөріс деңгейі, теңге
|
15 903
|
17 016
|
18 207
|
19 482
|
5.
|
Айлықесептіккөрсеткіш (АЕК), теңге
|
1 731
|
1 852
|
1 982
|
2120
|
6.
|
Ең төмен жалақы, теңге
|
18 660
|
19 966
|
21 364
|
22 859
|
2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет
түсімдерінің құрылымы
мың теңге
Атауы
|
2013
жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
Түзетілген бюджет
|
2015жыл
|
2016жыл
|
ТҮСІМДЕР-барлығы
|
11 152 749,9
|
13 207 032
|
11 367 344
|
13 166 435
|
оныңішінде:
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 288 178,1
|
9 597 730
|
11 087 813
|
12 998 205
|
Салықтық емес түсімдер
|
41 051,6
|
41 990
|
43 686
|
46 765
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
121 488,1
|
106 092
|
113 519
|
121 465
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 702 032
|
3 461 220
|
122 326
|
|
о.і. ағымдағы нысаналы трансферттер
|
945 005
|
1 050 026
|
|
|
нысаналы даму трансферттері
|
757 027
|
2 411 194
|
122 326
|
|
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
13 262,9
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
Қарыздар түсімі
|
|
30 000
|
|
|
Есепті кезең басындағы бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
355 736,1
|
224 720,8
|
|
|
Қалалық бюджет шығыстары
мың теңге
Атауы
|
2013жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
Түзетілген бюджет
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Шығындар
|
11 272 028,1
|
13 238 684
|
11 371 344
|
13 170 435
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
305 885,5
|
261 333
|
203 456
|
209 228
|
Қорғаныс
|
5 438,3
|
21 582
|
19 260
|
20 609
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және басқалары
|
51 390,1
|
43 286
|
47 848
|
50 889
|
Білім беру
|
4 267 136,3
|
4 576 574
|
3 901 389
|
3 954 617
|
Денсаулық сақтау
|
6 389,6
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
|
527 240,7
|
599 113
|
577 661
|
614 073
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
964 355,7
|
2 371 464
|
970 772
|
857 732
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
458 969,0
|
500 917
|
391 751
|
399 553
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және басқалары
|
37 368,7
|
38 898
|
32 545
|
33 190
|
Өнеркәсiп, сәулет, қалақұрылысы және басқалары
|
36 635,9
|
32 176
|
25 251
|
26 419
|
Көлік және коммуникация
|
444 680,5
|
506 511
|
427 142
|
606 620
|
Басқалар
|
1 604 281,2
|
1 725 045
|
1 355 731
|
2 093 975
|
Борышқа қызмет көрсету
|
227,5
|
228
|
228
|
228
|
Бюджеттік алулар
|
2 561 770
|
2 561 455
|
3 418 310
|
4 303 302
|
Жоғары тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер
|
259,0
|
102
|
|
|
Теміртау қаласының 2014 жылға арналған бюджетіне нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
Атауы
|
Сомасы, (мыңтеңге)
|
Барлығы, оныңішінде:
|
3 491 220
|
Ағымдағынысаналытрансферттер:
|
1 050 026
|
Республикалық бюджеттен, оның ішінде:
|
1 049 392
|
Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге, белгіленген тұрғылықты жері жоқ адамдарға
|
9 393
|
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға, оныңішінде:
|
37480
|
- жалақыны ішінара субсидиялау
|
2 278
|
- жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
26 603
|
- кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру
|
3 566
|
- жастар тәжірибесін ұйымдастыру
|
4 012
|
- үкіметтік емес ұйымдармен тұрғындардың нысаналы топтарын жұмысқа орналастырудың мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы, оның ішінде 50 жастан жоғары және халықтың нысаналы топтарын жұмысқа орналастыру үшін мемлекеттік тапсырысқа, оның ішінде жұмыспен қамтудың жеке агенттіктеріне 50 жастан жоғары тұлғалар үшін
|
1 021
|
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
|
20 485
|
Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге
|
9 319
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға
|
204 718
|
Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға
|
520 652
|
- жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беруге
|
20 000
| -
жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
|
100 000
|
- білім беру объектілерін жөндеуге
|
344 452
|
- тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
56 200
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлық ақысына ерекше еңбекжағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге
|
244 554
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге
|
2 791
|
Облыстық бюджеттен барлығы, оның ішінде:
|
634
|
Қала маңындағы және ауданішілік тасымалдауға
|
567
|
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуге
|
67
|
|
Атауы
|
Сомасы, (мыңтеңге)
|
Нысаналы даму трансферттері
|
2 411 194
|
Республикалық бюджеттен, оның ішінде:
|
2 136 010
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға
|
561 465
|
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға
|
108 894
|
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде 2013 жылға арналған облыстық бюджет жобасына кейінге қалдыру талабымен енгізілген бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға
|
929 481
|
- көлік инфрақұрылымы
|
929 481
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
366 102
|
Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылықк апиталдарын ұлғайтуға
|
170 068
|
Облыстық бюджеттен барлығы, оның ішінде:
|
275 184
|
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға
|
21 691
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға
|
58 692
|
Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға
|
103 275
|
- көлік инфрақұрылымы
|
103 275
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
91 526
|
Республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер барлығы, оның ішінде:
|
30 000
|
Моноқалалардағыкәсіпкерліктідамытуғажәрдемдесуге
|
30 000
|
2014 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының алуларды есептемегендегі құрылымы
( 10 млрд. 677 млн. 229мың. теңге)
мың. теңге
2014 жылға арналған қалалық бюджеттің өзге де шығыстарының құрылымы
(1 млрд. 725млн. 45мың теңге)
мыңтеңге
Әлеуметтік сала
Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар келесі функционалдық топтарға кіреді:
-
Білім беру
-
Денсаулық сақтау
-
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру
-
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік
-
Өзге шығыстар (білім беру саласында моноқалалардыағымдағыжайластыру)
Әлеуметтік сала шығыстарының 2014 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының жалпы көлеміндегі үлес салмағы
млн.теңге
Білім беру және денсаулық сақтау саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Білім беру бойынша шығыстар, барлығы
|
4 267 136,3
|
4 576 574
|
3 901 389
|
3 954 617
|
оныңішінде:
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
|
1 002 643,2
|
1 108 587
|
819 433
|
829 712
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
|
2 832 946,2
|
3 197 678
|
2 940 731
|
2 974 444
|
Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру
|
19 129,8
|
17 814
|
17 332
|
17 680
|
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
|
412 417
|
252 495
|
123 893
|
132 781
|
Білім беру саласында моноқалаларды ағымдағы жайластыру
|
280 815,8
|
344 452
|
|
|
Денсаулық сақтау
|
6 389,6
|
-
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мыңтеңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығыстар, барлығы
|
527 240,7
|
599 113
|
577 661
|
614 073
|
оның ішінде:
|
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек
|
494 423,2
|
564 985
|
543 502
|
579 029
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
32 817,5
|
34 128
|
34 159
|
35 044
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Мәдениет, спорт, және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы
|
458 969
|
500 917
|
391 751
|
399 553
|
оныңішінде:
|
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
120 407
|
109 102
|
103 380
|
104 983
|
Спорт бойынша шығыстар
|
165 515,9
|
192 281
|
146 374
|
148 543
|
Ақпараттық кеңістік
|
85 390,4
|
105 103
|
97 299
|
99 317
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
87 655,7
|
94 431
|
44 698
|
46 710
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне арналған шығыстар
-
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығына арналған шығыстар, барлығы
|
964 355,7
|
2 371 464
|
970 772
|
857 732
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
24 616,5
|
906 460
|
110 046
|
20 091
|
Коммуналдық шаруашылық
|
72 951,8
|
505 790
|
139 126
|
134 286
|
Елді мекендерді абаттандыру
|
866 787,3
|
914 434
|
721 600
|
703 355
|
-
Көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
Атауы
|
2013 жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
Көлік және коммуникацияға арналған шығыстар, барлығы
|
444 680,5
|
506 511
|
427 142
|
606 620
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
440 412,5
|
501 944
|
422 862
|
602 040
|
Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер
|
4 268
|
4 567
|
4 280
|
4 580
|
-
Қалалық даму бюджетінің шығыстары
мың теңге
Атауы
|
2013жылғы есеп
|
Жоспар
|
2014жыл
|
2015жыл
|
2016жыл
|
ШЫҒЫСТАР -барлығы
|
1 065 049
|
2 663 571
|
370 177
|
160 558
|
Оның ішінде:
|
|
|
|
|
Білім беру
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
69 762,3
|
1 432 917
|
212 534
|
121 563
|
Көлік және коммуникация
|
24 801
|
-
|
-
|
-
|
Басқалар
|
913 250,3
|
1 032 756
|
157 643
|
38 995
|
Ақпараттық жүйелер құру
|
32 235,4
|
830
|
-
|
-
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
|
25 000
|
27 000
|
-
|
-
|
Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту
|
|
170 068
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
