Жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Стратегиялық даму жоспары мен бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу барысы туралы есебі



жүктеу 1.86 Mb.
бет1/14
Дата22.02.2016
өлшемі1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

















2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Стратегиялық даму жоспары мен бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу барысы туралы

ЕСЕБІ
















Есеп кезеңі 2008 жыл










Атауы

Мазмұны

1-стратегиялық бағыт:

Қаржы ресурстарын жұмылдыру

1.1 мақсат:

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің бюджетке және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына толық түсуін қамтамасыз ету

Нысаналы индикатор:

Салықтық әкімшілік жүргізуді жақсарту есебінен салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасын 2010 жылға дейін 3 пайыздық пунктке арттыру (жыл сайын 1 %-дан). Жоспар: 27,4%, факт: 28,4%.

1.1.1 міндет:

Салық бақылауының тиімділігін арттыру

Міндеттердің көрсеткіштері

өлшем бірліктері

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

Орындамау/асыра орындау

себептері




Ұсынылған шешім жолдары

Салық төлеушілерді салық бақылауымен қамту көрсеткішін арттыру (салық бақылауының нысандарында көзделген бірнеше позициядан тұратын біріктірілген көрсеткіш):
















Нәтижелі тексерулердің үлес салмағын 2008 жылы 94%-ға, 2009 жылы 95%-ға, 2010 жылы 96%-ға дейін арттыру.

%

94

98,1

Салық төлеушіні мұқият таңдау нәтижесінде салық тексерулерінің тиімділігі көтерілді.




Шоғырландырылған бюджет кірісінің жалпы көлеміндегі салық түсімдері бойынша бересінің үлесі (2007 жылы - 1,3 %, 2008 жылы - 1,0 %, 2009 жылы - 0,7 %, 2010 жылы - 0,5 %)

%

1

1,7


Бересі үлесі жалған кәсіпорындар белгілері бар салық төлеушілердің тексеру актілері бойынша үстеме есептелген сомасы есебінен үлкейді (бересі 2), 2 бересі есептемегенде 0,6%.үлесін құрайды




Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштері
















"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның "Орталық органның аппараты" 001 кіші бағдарламасы шеңберінде

мың теңге

1 453 576,4

1 453 401,6

174,8 мың теңге сомасында зейнетақы есептеулерін қайтару жасалған.





"Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету" 001 бюджеттік бағдарламаның " Аумақтық органдардың аппараттары " 002 кіші бағдарламасы шеңберінде

мың теңге

10 248 751,6

10 248 522,2

229,4 мың теңге сомасында зейнетақы есептеулерін қайтару жасалған.





Сандық көрсеткіштері:
















Арнаулы салық режимдері бойынша, жеке тұлғаларға және ауыл шаруашылығын өндіруші заңды тұлғаларға арналған патенттердің берілетін болжалды саны, орташа

дана

402 900

501 518

Қалыптасқан мұқтаждықты негізге ала отырып, патенттер берілді.




Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өткізумен және (немесе) жөнелтумен айналысатын кәсіпорындарға берілетін ілеспе жүкқұжаттарының болжалды саны орташа

дана

1 933 213

1 317 650

Мұнай өнімдерінің жеке түрлерін іске асыру және (немесе) тусірумен айналысатын кәсіпорындардың өтінішіне қарай берілді.





Қазақстан Республикасының резиденттігін растайтын құжаттарды берудің болжалды саны орташа

дана

550

1 075

Қалыптасқан мұқтаждықты негізге ала отырып, құжаттар берілді.






Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімақылардың төленген сомаларына есепке жатқызу мен қайтару жүргізудің болжалды саны орташа

бірлік

237 662

237 662







Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша ҚҚС қайтарудың болжалды саны орташа

бірлік

1 500

1 979

Қалыптасқан мұқтаждықты негізге ала отырып, қайтарулар жасалған.




Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудың болжалды саны орташа

бірлік

77

116

Қалыптасқан мұқтаждықты негізге ала отырып, қайтарулар жасалған.




Салық төлеушінің өтініші негізінде салықтарды төлеу жөніндегі салық міндеттемелерін орындау мерзімдерін өзгертулердің болжалды саны орташа

бірлік

2 300

2 217

Салық төлеу бойынша салықтық міндеттерді атқару мерзімін өзгерту салық төлеушілердің іс жүзінде ұсынылғын арыздары және қарастырылған жағдайлар бойынша жасалған.




Алкоголь өнімдеріне (шарап материалдарын қоспағанда) есепке алу-бақылау таңбаларын берудің болжалды саны орташа

дана

334 830

170 000 000

Қалыптасқан мұқтаждықты негізге ала отырып, есептік-бақылау маркалары берілді.






Мемлекеттік (ұлттық) лотереяларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия берудің болжалды саны жағдайда.


бірлік

3

14

Қалыптасқан мұқтаждықты негізге ала отырып, лицензиялар берілді.






Этил спиртін, алкоголь, темекі өнімдерін өндіруге, этил спирті мен алкоголь өнімін импорттауға лицензия берудің болжалды саны

дана

1 200

1 035


Лицензияларды беру этилді спиртті, алкогольді, темекі өнімдерін өндірушілердің, этилді спирт және алкоголь өнімдерін импорттаушылардың үндеуіне қарай жасалған.





Зауыт қуатының өсуі кезінде темекі өнімдері өндірісінің паспорттарын келісісудің болжалды саны

жағдай

2

2








Салық төлеушілердің өтініштері бойынша салық тексерулерін жүргізудің болжалды саны

бірлік

3500

53 442

Қалыптасқан мұқтаждықты негізге ала отырып, тексерулер жүргізілген.




Пломбалар дайындау

дана

106 236

106 236







Сапалық көрсеткіштері:
















Түсімдердің толықтығын қамтамасыз ету, салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануы деңгейінің өсуін қамтамасыз ету.







Мемлекеттік бюджеттің түсім жоспарының атқарылуы 99,5% құрады. Салық қызметінің қызметіне қоғам қанағаттығының өсуін қамтамасыз ету: кесіпкерлік субъектілер бойынша - 81%, халық бойынша- 72%.







Тиімділік көрсеткіштері:
















Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамту көрсеткіштерін арттыру.







2008 жылғы нәтижелі тексерулердің үлес салмағы 98,1% құрады.







Нәтиже көрсеткіштері:
















Салықтық әкімшілендіруді жақсарту есебінен ЖҰӨ-не салық органдарының құзыретіндегі салықтық салық түсімдерінің ара-қатынасын жылма-жыл 1 пайыздық арттыру.


%

27,4

28,4







1.2 мақсат:

Бюджет тапшылығын қаржыландыру

Нысаналы индикатор:

Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың уақтылығы мен толықтығы

1.2.1 міндет:

Бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін үкіметтік қарыз алу.Үкіметтік борышты өтеу. Борышқа қызмет көрсету (комиссиялықты қоса алғанда).

Міндеттердің көрсеткіштері

өлшем бірліктері.

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

Орындамау/асыра орындау

Себептері



Ұсынылған шешім жолдары

Бюджет қажеттілігіне сәйкес бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемі.


%

100

100







Бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштері
















"Үкіметтік борышқа қызмет көрсету" 013 бюджеттік бағдарламаның шеңберінде

мың теңге

57 710 577

57 709 352,7

Шетел валюталарының кросс бағамының өзгеруіне байланысты 1 224,3 мың теңге сомасында қаражат игерілмеген, сонымен бірге анықталған жартыжылдық теңге бағамының АҚШ долларына іс жүзіндегіден ауытқуы.




Сандық көрсеткіштері:
















2008 жылы 57 710 577 мың теңге сомасындағы бюджет қажеттілігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің үкіметтік борышқа қызмет көрсету бойынша міндеттемелерін 100% орындау үшін қажет.

%

100

100







Сапалық көрсеткіштері:
















Қазақстан Республикасы Үкіметінің үкіметтік борышқа қызмет көрсету бойынша міндеттемелерін уақтылы және толық орындау.

%

100

100

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің үкіметтік борышқа қызмет көрсету бойынша міндеттемелері мемлекеттік эмиссиялық құнды қағаздарды орналастыру шартымен және қарыз келісім-шартымен белгіленген уақытта және толығымен орындалған)









Нәтиже көрсеткіштері:
















Үкіметтік борышқа қызмет көрсету бойынша міндеттемелерді орындау, үкіметтік борыш бойынша мерзімі өткен төлемдердің жоқ болуы.







Бюджеттік бағдарлама паспортында көзделген күтілген нәтижелер, толық көлемде орындалған. Үкіметтік қарызға қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен төлемдер бюджеттік бағдарламаны іске асыру мерзімі ағымында жоқ.







"Үкіметтік борышты өтеу" 020 бюджеттік бағдарлама аясында

мың теңге

164 912 878

164 889 413,8

Шетел валюталарының кросс бағамының өзгеруіне байланысты 23 464,2 мың теңге сомасында қаражат игерілмеген.




Сандық көрсеткіштері:
















Бюджетке қажеттілігіне сәйкес үкіметтік борышты өтеу көлемі

%

100

100







Сапалық көрсеткіштері:
















Үкіметтік борышты уақтылы және толығымен өтеу.

%

100

100







2-стратегиялық бағыт:

Мемлекеттік қаржы ресурстарын тиімді пайдалануды және басқаруды қамтамасыз ету

2.1 мақсат:

Бюджетті атқару нәтижелілігінің көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды талдау

Нысаналы индикатор:

Анықталған проблемалық мәселелерді шешу мақсатында бюджетті атқару жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді уақтылы өзекті ету

2.1.1 міндет:

Республикалық бюджетті уақтылы және тиімді атқаруды қамтамасыз ету

Міндеттің көрсеткіштері

өлшем бірлігі

2008 жыл

ескерту

жоспар

факт

орындамау/асыра орындау себептері

ұсынылған шешім жолдары

Проблемалық мәселелерді анықтау және алдын алу шараларын қолдану мақсатында республикалық бюджетті атқаруды факторлық талдау мен болжау


бір.

45

(12-бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдау есебі, 12-бюджеттің табыс бөлігінің атқарылуына факторлық талдау, 12-бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуының проблемалық мәселелерін шығару және алдын алу шараларын қолдану үшін факторлық талдау, 3- табыс атқарылуының күтілген болжамы, 3- шығыс атқарылуының күтілген болжамы, 3-трансферттер мен субсидиялар атқарылуының күтілген болжамы)



85


Асыра орындау қосымша ақпарат берумен байланысты: 12 – проблемалық мәселелерді шығару мен алдын алу шараларын қолдану үшін республикалық бюджеттің трансферттері мен

субсидияларының атқарылуына факторлық талдау; 19 –РБ табысының атқарылуының күтілген болжамы, 1– РБ шығысының атқарылуының күтілген болжамы, 1 - трансферттер мен субсидиялар атқарылуының күтілген болжамы ; 5 –ҚРҮ мен ҚР ЭБЖМ-не РБ атқарылуы және алдын алу шараларын қолдану туралы ақпарат пен 2008 жылға бюджетті нақтылау, сондай-ақ мерзімі өткен дебиторлық қарызды өтеу бойынша, 2- 8, 9 ай қорытындысы бойынша бюджеттік бағдарламалар жөнінде шығыстың атқарылуы туралы ҚР ББА ақпарат





  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет