Кодексіне, «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын іске асыру Ережесін бекіту туралы»



Дата24.02.2016
өлшемі257.3 Kb.
#15243
түріКодекс
2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын іске асыру Ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысына, 2011-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы дамыту болжамын және 2011-2015 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес 2011-2015 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде 2011-2013 жылдарға арналған Бородулиха ауданының бюджеті құрылған болатын.

Әлеуметтік экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштер мен әлеуметтік параметрлердің болжамын, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік экономикалық дамуының тенденциялары мен басымдықтарын, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарын, аудандық бюджеттің болжамын, сондай-ақ, 2011-2013 жылдарға бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша болжанған шығындардың көлемін қамтиды.



Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджеттік параметрлердің болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын іске асыру үшін негіз, сондай-ақ 2011-2013 жылдарға аудандық бюджет болып табылады.
1 кесте
2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері

млн. теңге

р/с

Көрсеткіштер атауы

2010 жыл (баға)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Ауданның бюджеті

1

Кірістер

2384,2

2066,5

2205,9

2215,5

2

Салықтық түсімдер

441,6

468,8

480,7

490,3

3

Салықтық емес тұсімдер

4,9

3,3

3,3

3,3

4

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

2,3

0,4

0,4

0,4

5

Трансферттер түсімі (субвенциялар)

1935,4

1594,0

1721,5

1721,5

6

Бюджеттік кредиттерді жабу

0

0

0

0

7

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер

0

0

0

0

8

Түсім қаражаты

0

0

0

0

9

Шығындар

2389,3

2066,5

2205,9

2215,5

Түсімдер

2011-2013 жылдарға арналған аудан бюджетінің түсім бөлігін қалыптастыру жаңа өнеркәсіптерді қата құру және құру есебінен салық ауқымының кеңейуін ескеріп, нақты салық салу базасында, салықтық әкімшіліктеуді жетілдіру, бюджеттің кіріс бөлігін арттырудың қосымша резервтерін қарастыру арқылы жүзеге асырылады.

 2011-2013 жылдарға бюджетке түсім көлемдердің болжамы өткен жылға және ағымдағы жағдайды талдауына макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының түсім параметрлерін болжау негізігде құрылған.

Кіріс есебінде мемлекеттік басқару және мемлекеттік мекемелердің қызметшілерінің жалақыларының 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап 30 пайызға, 2011-2013 жылдардағы минималды жалақы мөлшерінің өсуіне байланысты жеке табыс салығының және жалақы мөлшеріне байланысты (250 мың теңгеге дейінгі табыспен-10 пайыз, 250 мың теңгеден жоғары-15 пайыз, 500 мың теңгеден жоғары-20 пайыз)жеке табыс салығын есептеу бойынша 2011 жылдан бастап Қазақстанда үдемелі шкаланың енгізілуінің жоспарлануымен өсуі ескерілді.


2011-2013 жылдарға арналған жеке кірістер түсімдерінің болжамы
1диаграмма


Шығындар

Ортамерзімдік кезеңде жүргізілген саясат шығындары бюджеттік қаражаттың бекітілген көлемін пайдаланумен мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында қарастырылған жақсы тікелей нәтиженің бюджетті орындау және іске асыру жолымен мемлекеттік шығындарды тиімділігі мен нәтижелілігін жоғарлатуға жолданатын болады.

Осы мақсатпен, 2011 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізінделген бюджетті қалыптастыру және орындау жүйесі, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдардың және облыстық жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік маңызы бар қалалардың, астаның қызметінің тиімділігін бағалаудың жыл сайынғы жүйесі енгізілетін болады, ол жетекшілік ететін тармақ/сала/аймақтың стратегиялық бағыттары мен тапсырмалардың қол жеткізу дәрежесін, тура, соңғы нәтиже көрсеткіштерінің және тиімділік көрсеткіштерінің қол жеткізу талдауын анықтауға мүмкіндік береді.

Салалар бойынша мемлекеттік бюджеттің шығындары
2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығындары Мемлекеттің басшысы Қазақстан халқына Жарлықтан шыққан іс-шараларды іске асыруға жолданған.

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

Әлеуметтік блок шығындары өзіне 3 функционалдық топ қосады, нақтысы: білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеістік.

Толығымен, 2011 жылғы әлеуметтік салаға аудандық бюджеттік шығындары 74,5 % жалпы шығындар көлемінен және абсолюттік маңызы бар 1845,3 млн теңге, 2012 жылы –жалпы шығыннан 78,2 % немесе 1882,7 млн теңге, 2013 жылы жалпы шығыннан 79,5 % немесе 1915,3 млн. теңге құрайды.

1 кесте
2011 жылғы әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығындары год





2012 жыл



2013 жыл


* Жоғарыдағы 1 кестеде көрсетілгендей 2011-2013 жылдарға юарлық шығындардан әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығындары 74,5 %, 78,2 % и 79,5 % құрайды. Аталған 2 кестеде әлеуметтік салаға шығындар 100 % алынды және әлеуметтік блокка шығатын сала үлесі көрсетілді.

Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың жақсы тұрмысын жоғарлатуға бағытталған алдында қабылданған әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.

Толығымен 2011-2013 жылдарға аудандық бюджеттің әлеуметтік төлем ақыға 468,9 млн. теңге қарастырылған, (2011 жылы – 173,0 млн. теңге, 2012 жылы144,0 млн. теңге, 2013 жылы– 151,8 млн. теңге).

Соның ішінде: 2011 2012 2013 1 кесте



Жұмыспен қамту бағдарламасы

20811

22545

24243

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ауылдық елді-мекендегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету

9980

7415

7934

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

19619

19533

19178

Тұрғын-үй көмегі

10300

11600

12400

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

41467

10352

11077

Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4799

5200

5500

Үйді қажет ететін азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету

30304

28210

28670

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы

15415

16463

19315

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

2247

2404

2572



2 кесте

2010-2013 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер


Көрсеткіштер

01.01. 2010 ж.

1.04. 2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Ең төменгі күнкөріс деңгейі

14 952

14 952

15 999

17 119

18 317

Ең аз зейнетақы мөлшері

12 344

12 344

16 047

17 491

19 066

Базалық зейнетақы

5 981

5 981

8 000

8 560

9 159

Зейнетақы төлеу бойынша Мемлекеттік орталықтан орташа зейнетақы мөлшері

21 500

21 500

28 205

31 770

33 709

Ең аз жалақы мөлшері

14 952

14 952

15 999

17 119

18 317

Айлық есеп көрсеткіші (ЕАК)

1 413

1 413

1 512

1 618

1 731

Мемлекеттік әлеуметтік жалақы

14 688

14 688

16 128

17 730

19 162

Мүгедек бойынша

15 406

15 406

16 850

18 364

20 017

асыраушыны жоғалтқан жағдай бойынша

13 709

13 709

15 262

17 189

18 736

жас бойынга

7 476

7 476

8 149

8 883

9 682

Мемлекеттік арнайы жәрдемақы

 

 

 

 

 

1тізім бойынша

12 717

12 717

13 608

14 562

15 579

2 тізім бойынша

11 304

11 304

12 096

12 944

13 848

Жоғары оқу орындарда шәкіртақы

11 719

11 719

15 234

15 234

15 234

Орта-арнайы оқу орындардағы шәкіртақы

9 375

9 375

12 187

12 187

12 187

Мұғалімдердің ораташа жалақысы

44 130

55 163

71 712

71 712

71 712

Дәрігерлердің орташа жалақысы (еңбек ақы дифференция есепке алумен)

53 012

66 265

86 145

86 145

86 145

*без учета надбавок за квалификационную категорию педагогическим работникам

Білім беру
Білім беруді дамыту бағдарламасын іске асыруға барлығы 4741,5 млн. теңге қарастырылады ( 2011 жылы1476,7 млн. теңге, 2012 жылы1621,7 млн. теңге, 2013 жылы1643,1 млн. теңге).

Соның ішінде: 2011 2012 2013

Мектепке дейін тәрбиелеуді және оқытуды ұйымдастыру қызметін қамтамасыз ету

36450

37132

37863

Аулдық (ауылдық) жерлерде оқушыларды мектепке дейін және қайта қайтуды тегін ұйымдастыру

757

810

867

Жалпы білім беретін оқу

1348227

1516759

1534731

Балалар үшін қосымша білім беру

29001

29530

30096

Ауданда (облыстық маңызы бар қалада) мемлекеттік білім беру мекемесі үшін әдістемелік-оқыту кешендер кітаптарын сатып алу және әкелу

22978

24353

25825

Аудандық (калалық) масштабта мектептен тыс іс-шаралар және конкурстар өткізу

17

18

19

Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау өңірлік стратегиясын іске асыру аясында білім беру объектілерін күрделі, ағымдағы жөндеу

6474




Жетім баланы (жетім балаларды), және ата-ананың қамқорынсыз қалған, Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

14364




Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

4428






Мәдениет, спорт және информационное пространство
Осы салада жалпы сомасы 434,1 млн теңге іс-шараларға қарастырылған (2011 жылы – 196,7 млн. теңге, 2012 жылы117,0 млн. теңге, 2013 жылы – 120,4 млн. теңге). Бағдарлама аясында іс-шаралар қатары іске асырылатын болады, соны ішінде:

- мәдени-бос уақыт жұмысын қолдауға: 2011 жылы – 42,3 млн. теңге, 2012 жылы – 45,9 млн. теңге, 2013 жылы – 47,9 млн. теңге қарастырылған.

- облыстық және аудандық деңгейде спорт жарыстырын жүргізуге: 2011 жылы – 4,4 млн. теңге, 2012 жылы – 6,2 млн. теңге, 2013 жылы – 6,7 млн. теңге.

- аудандық кітапханаларда қызмет етуге: 2011 жылы – 23,1 млн. теңге, 2012 жылы – 21,0 млн. теңге, 2013 жылы – 21,3 млн. теңге.

- мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқада тілдерін дамытуғ: 2011 жылы – 4,8 млн. теңге, 2012 жылы 5,3 млн. теңге, 2013 жылы – 5,3 млн. теңге.

- газет және журнал арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметке: 2011 жылы – 12,4 млн. теңге, 2012 жылы – 14,6 млн. теңге, 2013 жылы – 14,4 млн. теңге.

- жастар тәжірибесі саласында өңірлік бағдарламаны іске асыруға: 2011 жылы – 0,6 млн. теңге, 2012 жылы – 1,2 млн. теңге, 2013 жылы – 1,5 млн. теңге.
3 кесте

Ауылдың әлеуметтік мамандарын әлеуметтік қолдау бойынша шаралары







млн. теңге

Атауы

2011

жыл

2012 жыл

2013 жыл

БАРЛЫҒЫ:










1. Әлеуметтік саладағы қызметкерлерге нөлдік пайыздық ставка бойынша тұрғын-үй сатып алу үшін жергілікті атқарушы органдардың бюджеттік кредиттер

21534

17803

17803

2. Республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер есебінен ауылдық елді-мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру, оның ішінде:

3353,2

3198

3795

- Бір маманға ЕАК 70-краттық мөлшерінде көтерме жәрдемақы төлеу үшін;

2451

2664

3261

- 3 жылдық (тұрғын-үй сатып алғанда) мөлшерде қаржылы агенттің операцияондық шығын құнының өтемін алуға.

902,2

534

534



2011-2013 жылдарға арналған Бородулиха ауданының бюджетін дамыту

Жалпы сомасы 23161 млн теңгеге бюджетті дамыту (2011 жылы169,6 млн. теңге, 2012 жылы32 млн. теңге, 2013 жылы 29,5 млн. теңге). Оның ішінде мына іс-шаралар іске асырылатын болады:



Ф.

тобы


Әкімгер

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

5

6

7

8

7







Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

69523
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:













466




Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)

69523













006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

69523
















Жергілікті бюджет қаражаты есебінен,

2350
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:



















Ивановка, Сосновка ауылының ішкі кент аралық сумен жабықтау жүйесін ЖСҚ түзету

2350
















Облыстық бюджет қаражаты есебінен,

67173
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:



















Бородулиха ауылының (2 кезек) сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін қайта құру

67173







8







Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

77256
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:













466




Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)

77256













008

Спорт нысандарын дамыту

77256
















Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

250
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:



















Бородулиха ауылының жасанды кортпен шағын футбол алаңына ЖСҚ қайта құру

250
















Облыстық бюджет қаражаты есебінен

77006
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:



















Бородулиха ауылының стадионын қайта құру

77006







10







Ауыл, су, орман, балық шаруашылығының, аса қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарларды қорғау, жер қатынастары

22974
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:













453




Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)

20474













006

Ауылдық елді-мекендердің әлеуметтік саладағы мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

20474
















Республикалық бюджет қаражаты есебінен

20474
















оның ішінде инвестициялық жобаларға:



















Ауылдық елді-мекендердің әлеуметтік саладағы мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

20474









466




Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)

2500

32000

29500







010

Ауылы шаруашылығы нысандарын дамыту

2500

32000

29500










Жергілікті бюджет қаражаты есебінен:

2500

32000

29500










оның ішінде инвестициялық жобаларға:



















Переменовка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру

500
















КрасныйЯр ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру

500
















Буркотов ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру

500
















Петропавловка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру

500
















Дмитриевка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру

500
















Переменовка ауылының малқорымы құрылысы




2500













Красный Яр ауылының малқорымы құрылысы




2500













Буркотов ауылының малқорымы құрылысы




2500













Петропавловка ауылының малқорымы құрылысы




2500













Дмитриевка ауылының малқорымы құрылысы




2500













Белағаш ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру




500













Новодворовка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру




500













Уба-Форпост ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру




500













Жерновка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру




500













Новошульба ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру




500













Белағаш ауылының мал қорымы құрылысы







2500










Новодворовка ауылының мал қорымы құрылысы







2500










Уба-Форпост ауылының мал қорымы құрылысы







2500










Жерновка ауылының мал қорымы құрылысы







2500










Новошульба ауылының мал қорымы құрылысы







2500










Новопокровка ауылының типтік мал сою алаңының құрылысы




17000













Песчанка ауылының типтік мал сою алаңының құрылысы







17000


Анықтама:

Айлық есептік көрсеткіш: 2011 жылы – 1 512 теңге, 2012 жылы – 1 618 теңге және 2013 жылы – 1 731 теңге құрайды.

Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет