Задача 1. Внедрение нового инструмента для улучшения качества бюджетного планирования
Разработка Прогноза социально-экономического развития города на 5 лет и бюджетных параметров на 3 года
|
Проект постановления акимата города Караганды
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Разработка бюджета города Караганды на трехлетний период
|
Проект решения сессии Карагандинского городского маслихата
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Соблюдение правовой и методологической базы бюджетного планирования, ориентированного на результат
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Оказание методологической помощи по формированию стратегических планов развития города администраторам городских бюджетных программ.
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства.
Стратегические направления и цели государственного органа
|
Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа
|
Наименование стратегического документа, нормативного правого акта
|
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики города Караганды
|
Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития города
|
Благоприятные предпосылки для развития промышленности города в первую очередь связаны с реализацией его производственного потенциала и усилением его роли в региональной интеграции, формированием и развитием научно-промышленных комплексов.
Содействие формированию критической массы современных производств в городе Караганде должно достигаться на основе генезиса в региональной инновационной системе или трансферта технологий, направленных на развитие металлообработки и машиностроения, оригинальной фито-фармацевтической продукции в рамках ориентации на внутреннее потребление Республики Казахстан и экспорт.
Развитие современной сферы деловых, профессиональных, социальных услуг должно основываться на уже существующем комплексе мер поддержки малого предпринимательства в сфере социальных и рыночных услуг на основе кредитования, обеспечения режима наибольшего благоприятствования, вовлечения частного сектора в предоставление товаров и услуг по государственному заказу. Повышение эффективности управления коммунальными активами предполагает активизацию механизма государственно-частного партнерства для наиболее доходного использования земельных участков и коммунальных объектов города, представляющих интерес для бизнеса и не являющихся объектами эксплуатации социальной сферы города, а также не представляющих историко- культурной ценности.
Устранение причин несбалансированности обеспеченности ресурсами позволит повысить конкурентоспособность экономики города за счет развития производств средне- и высокотехнологичных товаров в кластерах «Металлургия-металлообработка» и «Фармация», а также становления и развития региональной инновационной инфраструктуры.
Исполняя задачи Президента, поставленные в Послании народу Казахстана от 6 февраля 2008 года об усилении борьбы с инфляцией, совместно с институтами развития предполагается реализация 3 проектов.
На 2010 – 2014 годы запланирована организация заготовительных пунктов мясомолочного направления, планируется строительство убойного санитарного пункта. Исполнение данного проекта позволит дополнительно увеличить объем поставки на коммунальный рынок до 11 тонн в день (что будет составлять 28% от ежедневной потребности населения города) и реализация будет осуществляться населению без посредников.
Совместно с акиматом Карагандинской области из средств областного бюджета запланировано строительство 1 овощехранилище, что обеспечит население города от 12 до 15 дней иметь гарантированный торговый запас плодоовощной продукции (из расчета средней реализации в день плодоовощной продукции первой необходимости от 133 тн. до 166 тн.).
|
Стратегия развития города Караганды до 2015 года, утвержденная решением сессии Карагандинского городского маслихата № 63 от 23 февраля 2008 года.
Проект Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров города Караганды на 2010-2014 годы.
|
Цель 2. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики города
| -
Формирование инвестиционной привлекательности городской экономики.
-
Развитие приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности.
-
Содействие формированию и развитию сферы услуг.
-
Развитие агропромышленного комплекса.
-
Развитие малого бизнеса.
-
Управление коммунальными активами.
|
Стратегия развития города Караганды до 2015 года, утвержденная решением сессии Карагандинского городского маслихата № 63 от 23 февраля 2008 года.
|
Цель 3. Создание благоприятного инвестиционного климата в городе, определение приоритетных направлений вложений инвестиций
|
1.Развитие институциональных механизмов регулирования и осуществления инвестиционной деятельности в городе, обеспечивающие привлечение необходимых финансовых ресурсов и реализацию соответствующих проектов, в первую очередь, инновационно-технологической направленности, позволяющей диверсифицировать экономику города.
2.Отбор и представление потенциальным инвесторам инвестиционных проектов и бизнес-планов, соответствующих международным стандартам и обладающим высокой экономической эффективностью.
3.Создание необходимых правовых и экономических условий мобилизации инвестиционных ресурсов, гарантирующих соблюдение прав и интересов инвесторов.
4. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в городе, что позволит повысить уровень инвестиционной активности в городской экономике и обеспечить благоприятные условия привлечения инвестиций на решение ключевых задач социально-экономического развития города.
|
Стратегия развития города Караганды до 2015 года, утвержденная решением сессии Карагандинского городского маслихата № 63 от 23 февраля 2008 года
|
Цель 4 Осуществление бюджетных инвестиций, ориентированных на результат
|
Улучшение инвестиционного климата для индустриально-инновационного развития, ускорения экономического роста города.
|
Предвыборная платформа Народно-демократической партии «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном XI съезде Народно-демократической партии «Нур Отан».
|
Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования.
|
Цель 1. Внедрение новой системы бюджетного планирования, ориентированного на результат
|
Совершенствование бюджетного планирования, направленного на обеспечение эффективности, результативности, подконтрольности и прозрачности. С 2009 года - планирование бюджета города на трехлетний период.
|
Послание Президента страны народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире».
Послание Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики».
|
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА КАРАГАНДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
4.1. Структура отдела.
В рамках административной реформы в целях совершенствования деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования утверждена новая организационная структура Постановлением акимата города Караганды от 22 января 2008 года №02/08.
НАЧАЛЬНИК
Сектор экономического анализа и планирования
Сектор документационно финансового обеспечения
Заместитель начальника
Сектор бюджетной политики и планирования
Сектор отраслевого планирования расходов
Сектор прогнозирования поступлений
В 2008 году для совершенствования внутреннего порядка деятельности Отдела утвержден Регламент Отдела, где четко обозначены порядок организации проведения совещаний, порядок оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования приказов начальника Отдела.
Для повышения качества работы Отдела планируется:
1) создание и обеспечение функционирования эффективной системы развития человеческих ресурсов.
Для этого Отделом будут приняты меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала, предусматривающие вопросы внедрения механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников Отдела.
В целях сплочения коллектива, поддержания корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников планируется организовать корпоративные и спортивные мероприятия.
2) повышение качества и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников Отдела.
В частности, будут приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, на 100 % охват сотрудников Отдела доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Отдела.
3) разработка и внедрение дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью.
Будет продолжена системная работа по совершенствованию веб-сайта Отдела, его актуальному обновлению.
4) развитие института наставничества.
Для обеспечения последовательности работы в Отделе, быстрой и успешной интеграции новых государственных служащих будет закреплен институт наставничества. Предполагается, что за каждым вновь принятым государственным служащим будет закреплен наставник из числа руководящего состава, который знакомит с коллективом, этикой и правилами работы и осуществляет консультационную поддержку в течение трех месяцев со дня вступления служащего в должность. Наставничество будет рассматриваться как одна из ступеней в служебной карьере;
5) внедрение новых стандартов ISO 9000.
В соответствии с международным стандартом ISO 9000 в Отделе внедрена система менеджмента качества – управление всей производственно-хозяйственной деятельностью предприятия с ориентацией на качество конечного результата; это правила работы и взаимодействия работников внутри предприятия, которые документируются в необходимом объеме (в виде стандартов предприятия, методик и т.п.).
4.2. Взаимодействие с другими государственными органами и организациями.
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Отдела во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими государственными органами и организациями.
Стратегические направления
|
Мероприятия, требующие межотраслевой координации
|
1.Повышение конкурентоспособности экономики города.
|
ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области» - реализация государственной политики в сфере экономики и бюджетного планирования;
ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Караганды» - реализация государственной политики в сфере предпринимательства, промышленности, индустриально-инновационной политики, внедрения международных стандартов качества, инвестиций и реализации Стратегии развития города, Среднесрочного плана социально-экономического развития города. Реализация Программ первоочередных мер по реализации Региональной программы устойчивого развития агропромышленного комплекса Карагандинской области; создание необходимых условий для формирования развитых рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; влияние на формирование цены продукта, в части снижения цен на плодоовощную продукцию в межсезонный период.
ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Караганды» - повышение благосостояния населения, сокращение безработицы индивидуальный подход к проблемам социально-незащищенных слоев населения путем создания условий для экономического роста, продуктивной занятости через создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения, повышения доступа бедных к услугам здравоохранения и образования, улучшения адресной помощи и социальной защиты на рыночных принципах.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - развитие автомобильного сообщения дорог и придорожной инфраструктуры, государственное регулирование деятельности пассажирского транспорта, Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение систем тепло- и водоснабжения города; совершенствование системы управления жилищным фондом города для повышения уровня обеспеченности населения приемлемыми условиями проживания.
ГУ «Отдел образования города Караганды» - обеспеченность дошкольным и школьным образованием, повышение качества образования.
ГУ «Отдел культуры и развития языков города Караганды» - обеспечение единой государственной политики в области культуры, функционирование развития языков, расширение клубных и библиотечных учреждений государственной сети.
ГУ «Отдел земельных отношений города Караганды» - вопросы землеустройства и земельных отношений.
ГУ «Отдел строительства города Караганды» - строительство жилья и объектов соцкультбыта, развитие и обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры.
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» - государственное регулирование архитектурной и градостроительной деятельности города.
ГУ «Отдел финансов города Караганды» - исполнение бюджета, управление коммунальной собственностью города, мониторинг проведения государственных закупок.
ГУ «Отдел внутренней политики города Караганды» - выполнение мероприятий по политическому планированию, работа с общественными лидерами, религиозными объединениями, правительственными и общественными молодежными организациями, координация работы информационно-пропагандистских групп города по проведению разъяснительной работы по пропаганде и реализации ежегодных Посланий Президента народу Казахстана, осуществление контроля над качеством наружной и визуальной рекламы, оформлением города.
ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Караганды» - развитие физической культуры и спорта.
Городской отдел статистики – своевременное и качественное предоставление статистических данных.
Администраторы бюджетных программ – подготовка бюджетных заявок, разработка стратегических планов.
Оказание консультативной и методической помощи по вопросам планирования и осуществления бюджетных инвестиций.
Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области – решение вопросов, связанных с планированием и осуществлением бюджетных инвестиций, выделяемых из вышестоящих бюджетов.
|
2.Внедрение новой системы бюджетного планирования
|
Администраторы городских бюджетных программ - качественная реализация стратегических (программных) документов, ориентированных на результат по внедрению системы государственного планирования.
|
4.3. Возможные риски.
В процессе осуществления своей деятельности, в ходе выполнения стратегических задач Отдел экономики и бюджетного планирования может столкнуться с возникновением целого ряда рисков, которые могут препятствовать достижению целей.
Наименование риска
|
Возможные последствия в случае непринятия своевременных мер реагирования
|
Меры противодействия
|
глобальные
|
Мировой финансовый кризис
|
Дестабилизация финансовой системы города
|
Наращивание резервных возможностей бюджета города
|
внутригородские
|
Удорожание стоимости проектов в связи с ростом цен на строительные материалы и оборудование.
|
Не соблюдение графика производства работ, срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию, отсутствие свободных источников финансирования.
|
Проведение мониторинга по исполнению.
|
Повышение уровня инфляции над заданными параметрами
|
Ухудшение макроэкономической стабильности.
Снижение уровня жизни населения.
|
Проведение мониторинга цен на товары и услуги.
Проведение сбалансированной налогово-бюджетной политики.
Оптимизация местного бюджета.
|
институциональные
|
Некачественная реализация стратегических (программных) документов соответствующими администраторами бюджетных программ
|
Недостижение заданных параметров развития
|
Повышение персональной ответственности руководителей администраторов бюджетных программ за реализацию стратегических (программных)документов и своевременное принятие ими адекватных мер.
|
Неготовность местных исполнительных органов города к переходу на новую систему планирования.
|
Невозможность внедрения трехлетнего бюджетирования, получение отрицательных результатов от внедряемых мер по модернизации системы бюджетного планирования
|
Выработка методических рекомендаций и проведение семинаров
|
Отток квалифицированных кадров.
|
Снижение профессиональных возможностей отдела, неспособность выполнения поставленных перед ним задач.
|
Обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирование повышения квалификации сотрудников.
Создание механизма карьерного роста.
Правильный подбор и расстановка кадров соответствующего профилю компетенции.
Соблюдение Кодекса чести государственных служащих.
Совершенствование системы материального стимулирования сотрудников за выполнение сверхурочных работ, а также заданий повышенной сложности, срочного характера работ.
|
5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:
1) Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
2) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года;
3) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;
4) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»;
5) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»;
6) Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;
7) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;
8) Постановление Правительства РК от 6 ноября 2007 года №1039 «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан»;
9) Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов»;
10) Постановление Правительства от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»
11) Постановление акимата Карагандинской области от 14 апреля 2009 года №09/06 «О структуре местного государственного управления и лимитах штатной численности исполнительных органов Карагандинской области».
12) Постановление акимата города Караганды от 25 января 2006 года №5/7 «Об установлении лимитов штатной численности местных исполнительных органов» с изменениями от 1 сентября 2006 года №13/1 и от 10 июля 2009 года №32/04.
13) Приказ Министра экономики бюджетного планирования Республики Казахстан от 1 апреля 2009 года № 72 «Об утверждении правил составления и представления бюджетной заявки»;
14) Решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 14 декабря 2007 года №36 «Об объемах официальных трансфертов общего характера между областными бюджетами и бюджетами районов (городов областного значения) на 2008-2010 годы»;
15) Решение V сессии IV созыва Карагандинского городского маслихата от 23 февраля 2008 года №63 «О стратегии развития города Караганды до 2015 года».
16) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 11.
17) Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 1061 «Об утверждении Правил разработки проектов местных бюджетов».
Достарыңызбен бөлісу: |