Отчет главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» о результатах своей деятельности



жүктеу 1.19 Mb.
бет1/8
Дата25.07.2016
өлшемі1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Ежегодный отчет главы муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район» о результатах своей деятельности,

деятельности администрации муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район», в том числе о решении вопросов,

поставленных Собранием депутатов муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район», за 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» глава муниципального образования представляет ежегодный отчет главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», за 2012 год.

Отчет призван показать, что открытость и прозрачность являются одними из главных критериев работы высшего должностного лица местного самоуправления района и исполнительно-распорядительного органа – администрации.

Деятельность главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – глава и администрация района) в 2012 году была направлена на сохранение социальной стабильности и обеспечение условий для социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».

Глава муниципального образования и администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 2012 году продолжали выполнять свои функции по предметам ведения органов местного самоуправления в соответствии с Уставом муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», Положением об администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и нормами действующего законодательства.

В качестве приоритетных в деятельности главы и администрации оставались вопросы местного значения, предусмотренные Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственные полномочия, переданные в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области, и полномочия, которые предусмотрены федеральными и областными законами «прямого действия».

Основные показатели социально-экономического положения муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2010 – 2012 годы сложились на следующем уровне (таблица 1):



Таблица 1


Наименование показателей

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2012 в % к 2011 году

Постоянное население по состоянию на конец года

тыс. чел.

17,1

16,6

16,1

97,0

Количество предприятий и организаций

единиц

195

187

180

96,3

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства

% к уровню предыду-щего года

104,0

96,4

93,6

97,1

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования

кв.м общей площади

2257

2532

2241

88,5

Инвестиции в основной капитал

млн рублей

5,0

1,4

47,4

ув. в 33,3

Оборот розничной торговли через все каналы реализации

млн рублей

844,6

852,1

858,1

100,7

Оборот общественного питания

млн рублей

14,4

14,7

16,5

112,2

Объем платных услуг населению

млн рублей

42,5

40,8

38,5

94,3

Пассажирооборот автобусов общего пользования

тыс. пасс.-км

9443,8

9695,1

8920,0

92,1

Среднесписочная численность работников крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства:

человек

4728

4400

4096

93,1

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства

рублей

12291,4

13844,6

15375,0

111,1

Просроченная задолженность по заработной плате по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства) на конец г.

млн рублей

-

-

4,2

-

Инфляция (по Архангельской области)

%

7,95

7,75

4,62

59,6

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец года

человек

529

458

444

96,9

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственные учреждения службы занятости, на одну заявленную вакансию

человек

9,3

6,7

4,3

-2,3

Финансовый результат (прибыль(+), убыток (-)) организаций, без субъектов малого предпринимательства

млн рублей

-33,0

-16,0

-15,6

97,5

Прибыль прибыльных предприятий

млн рублей

5,4

20,6

15,0

72,8

Исполнение бюджета:
















- доходы

млн рублей

393,4

481,4

592,4

123,1

- расходы

млн рублей

388,3

481,9

584,0

120,7

Превышение доходов над расходами (дефицит)

млн рублей

5,1

-0,5

8,4

-

По итогам 2012 года результаты развития экономики муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» характеризуются следующими количественными и качественными показателями:

Положительные результаты:

- самый низкий уровень инфляции за последние двадцать лет – 4,62%;

- рост среднемесячной заработной платы до 15 375 руб.;

- снижение численности официально зарегистрированных безработных до 444 чел;

- рост инвестиционных вложений в экономику и социальную сферу до 47,4 мил. рублей;

- рождаемость не уменьшается.


Отрицательные результаты:

- сокращение численности постоянного населения в том числе из-за миграционного оттока;

- процесс демографического старения населения из-за превышения численности населения пенсионного возраста над численностью детей и подростков;

- снижение объемов производства в том числе и в лесозатовительной отрасли;

- отрицательный сальдированный финансовый результат деятельности предприятий.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области на 1 января 2013г. количество предприятий и организаций на территории района составило 180 единиц.

За 2012г. в районе зарегистрировано 7 новых организаций, ликвидировано 14.



Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной сферы, в январе-сентябре 2012г. использован на 47357 тыс. рублей, что в 33.3 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года в действующих ценах.

Строительство. Одной из приоритетных задач в 2012 году по-прежнему являлось строительство Горковской средней школы на 132 места в д. Согра. Строительство школы, начатое в 2011 году, в 2012 году было продолжено. Подрядчиком выступает ООО «Двина-строй». Объем строительно-монтажных работ, выполненных в 2012 году, составляет 62085,2 тыс. руб. Финансирование строительства Горковской средней школы в 2012 году составляло за счет средств федерального бюджета 16 300,0 тыс. руб., областного бюджета -54 000,0 тыс. руб., бюджета района – 922,1 тыс. руб. В 2013 году финансирование строительства школы за счет средств федерального бюджета составит 40 000 тыс. руб., областного бюджета - 50 000 тыс. руб. бюджета района – 1358,3 тыс. руб.

Очередность строительства разделена на два этапа. В первую очередь возводится здание школы в осях «1-17», здание котельной, демонтаж старого здания школы и спортивного зала, устройство септиков и пожарных резервуаров, благоустройство территории вокруг здания школы первой очереди строительства. Во второй этап строительства входит возведение здания школы в осях «18-28» и благоустройство территории вокруг вновь возводимого здания. Окончание строительства – сентябрь 2015 года.

Кроме того, в 2012 году велось строительство фельдшерско-акушерского пункта «Нижнетоемский» в д. Бурцевская и фельдшерско-акушерского пункта «Новгородовский» в д. Дудыревская Верхнетоемского района. Подрядчиком на этих объектах является ООО «Стройинвест».

В 2012г. на территории района организациями всех форм собственности, в том числе населением за счет собственных и заемных средств введен 2241 кв. метр площади жилых домов, что на 11.5% меньше уровня 2011г. Ввод жилья был осуществлен за счет собственных и заемных средств населения.

За период с 2009 по 2012 год построено и введено в эксплуатацию на территории Верхнетоемского района индивидуальных жилых домов:


Год

ИЖД кв.м.

Всего

кв.м./кол-во домов



2009

974,5

974,5 / 12

2010

2257,6

2257,6 / 27

2011

2531,4

2531,4 / 36

2012

2240,9

2240,9 / 31

С 2009 года жители района участвуют в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».

В 2012 году на реализацию мероприятий Программы выделено средств:

- федерального бюджета – 1700,282 тыс.рублей;

- областного бюджета – 1749,852 тыс.рублей;

- бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» - 700,447 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятий Программы в 2012 году 10 семей улучшили жилищные условия, площадь строящегося и приобретенного жилья составляет 712,3 кв.м.

Лесопромышленный комплекс.

Основу лесного комплекса района составляют 45 предприятий (2011 год – 51), занимающиеся лесозаготовкой и лесопилением. Крупными лесопользователями в районе являются: ООО «АвнюгаЛес» (Группа Илим), ООО «Зеленник Лес», ООО «ЛЗП Тоймалес».

Расчётная лесосека района в целом по лесничествам составляет 2198,9 тыс. куб. м. В Выйском лесничестве лесосека осваивается на – 11,5 %, в Верхнетоемском – 48,9%, в среднем по району – 30,4% (в 2011 году – 36,5%). Для лесозаготовительных предприятий в качестве приоритетной выступает задача привлечения инвестиций и строительство лесовозных дорог.

Объём производства необработанной древесины в 2012 году составил – 375,3 тыс. куб. м., в 2011 году – 549,1 тыс. куб. м. Уменьшился объём вывозки древесины, который составил – 381,4 тыс. куб. м. (в 2011 году – 439,3 тыс. куб. м.).

Предприятия лесного бизнеса активно откликаются на просьбы главы и администрации района об оказании содействия в решении социальных задач района. Особенно отметим благотворительную деятельность ОАО «Группа Илим». Так, в 2012 году финансирование через благотворительный фонд «Илим Гарант» социально значимых проектов составило 655 302 руб. (в 2011 году – 655 302 руб.), а в 2013 году объем финансирования составит 696 600 руб. Среди наиболее значимых проектов, реализованных за счет средств ОАО «Группа Илим» в последние пять лет, – приобретение оборудования для Авнюжской участковой больницы; капитальный ремонт детского сада «Ладушки»; ремонт сцены здания АУ «Верхнетоемский центр досуга» муниципального образования «Верхнетоемское», а также оснащение сцены (одежда сцены); ремонт спортзала Авнюгской средней общеобразовательной школы; начало капитального ремонта зданию бывшей гостиницы «Северянка» для ее дальнейшей эксплуатации МОУ ДОД «Верхнетоемский ДЮЦ».

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2012 году снизилась по сравнению с 2011 годом на 1.4% и составила 1197 гектаров. При этом посевы зерновых культур и овощей остались без изменений, картофеля – сократились на 3.2%, кормовых культур – на 0.2%.

Сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий остался на уровне прошлого года, картофеля – возрос на 3.6%, овощей – на 6.8%.



Перевозки пассажиров в 2012г. по сравнению с 2011г. увеличились на 30.8%, пассажирооборот снизился на 7.9%.

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) на 0.7% больше, чем за 2011г. В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 78.4%. Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано продукции на 16544 тыс. рублей (на 12.1% больше уровня соответствующего периода 2011г.).

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению района в 2012г. организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), составил 38495 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 9.8% меньше уровня 2011г.

Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2012г. составила 15145,2 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2011г. на 9.8%.

Занятость населения. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава в организациях (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) в январе-ноябре 2012г. составило 2540 человек. В общем количестве замещенных рабочих мест рабочие места внешних совместителей составляют 1.9%, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 2.2%.

Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное учреждение службы занятости за содействием в поиске работы (по данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области) на 1 января 2013г. составила 457 человек. Численность безработных на 1 января 2013г. составила 444 человека и по сравнению с 1 января 2012г. уменьшилась на 14 человек, или на 3.1%, с 1 декабря 2012г. увеличилась на 10 человек, или на 2.3%.

Демографическая ситуация в районе за 2012 год: родившихся – 204 человека, умерших – 285 человек, естественная убыль – 81 человек.

Численность пенсионеров уменьшилась и составила в 2011 году 7 248 человек (в 2011 году – 7 250 человека). Средний размер пенсии –. 10249,8 (в 2010 году – 9303,9 руб).


Представляю характеристику деятельности главы и администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также законом Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями»:
I. Информация об осуществлении главой и администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» полномочий по решению вопросов местного значения:
1.1 Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, а также осуществление контроля за его исполнением.
Бюджетная политика муниципального образования в 2012 году и в среднесрочной перспективе направлена на создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».

Бюджетное планирование в 2012 году базировалось на консервативных оценках прогноза социально-экономического развития района, новые расходные обязательства принимались только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений.

Консолидированный бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 2012 году исполнен по доходам в сумме 612 288,1 тыс. рублей или на 96,2 % (в 2011 году – 501 980,7 тыс. рублей), по расходам в сумме 603 521,2 тыс. рублей или на 93,6 % (в 2011 году – 503 291,9 тыс. рублей) с профицитом 8 766,9 тыс. рублей (в 2011 году дефицит 1 311,2 тыс.рублей).

Бюджет муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2012 год исполнен по доходам в сумме 592 442,1 тыс. рублей или на 96,4 % (в 2011 году – 481 405,5 тыс. рублей), по расходам в сумме 584 021,8 тыс. рублей или на 93,8 % (2011 году – 481 939,8 тыс. рублей) с профицитом в сумме 8 420,3 тыс. рублей (в 2011 году дефицит 534,3 тыс. рублей).

В общей сумме доходов бюджета района удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 6,2 % (2011 год – 10,2 %), безвозмездных перечислений из областного бюджета с учетом возврата остатков в областной бюджет – 93,8 % (2011 год – 89,8 %).

Собственные доходы бюджета района в виде налоговых и неналоговых платежей поступили в сумме 36570,2 тыс.рублей (в 2011 году - 48 996,7 тыс. рублей) или 99,4 % к прогнозируемым поступлениям, недопоступление составило 210,3 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом в 2012 году поступления по налоговым и неналоговым доходам уменьшились на 12 426,5 тыс. рублей.

Основные причины снижения в 2012 году поступлений налоговых и неналоговых доходов:

1) снижение нормативов отчислений от налогов и сборов в бюджеты муниципальных районов повлекло уменьшение поступлений налогов в сумме 12 631,0 тыс. рублей, в том числе:

- в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» с 2012 года финансовое обеспечение всех подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета (одновременно в федеральном бюджете консолидированы суммы государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков) (в 2011 году – 1 542,8 тыс. рублей);

- в связи с упразднением ряда районных отделов внутренних дел с передачей их функций в межрайонные отделы полиции в 2012 году консолидированы в областном бюджете суммы административных штрафов за правонарушения в сфере дорожного движения (в 2011 году – 652,3 тыс. рублей);



- в связи передачей с 01 января 2012 года муниципального учреждения здравоохранения «Верхнетоемская центральная районная больница» в собственность Архангельской области в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (организация оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации) областным законом от 7 июля 2011 года № 302-23-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» уменьшены нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов: налога на доходы физических лиц с 36 до 30 % (в 2011 году – 5 623,9 тыс. рублей), налога на имущество организаций с 50 % до 0 % (в 2011 году – 1 250,5 тыс. рублей) и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 50 % до 0 % (в 2011 году – 3 561,5 тыс. рублей);

2) сокращение численности работающих в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 14 % в связи с банкротством и ликвидацией ООО «Тоймалес», введением процедуры наблюдения (05.05.2012 года) и открытием конкурсного производства (14.11.2012 года) в отношении ООО «Двинской ЛПХ» (предприятие фактически не осуществляет производственной деятельности с 01.04.2012 года), ликвидацией РКЦ в с. Верхняя Тойма повлекло уменьшение поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 1 650,0 тыс. рублей (норматив отчислений 30 %).

Основной статьей налоговых доходов в 2012 году, как и в предыдущие годы, является налог на доходы физических лиц (при нормативе отчислений 30 % в 2012 году 27 022,4 тыс. рублей, в 2011 году – 28 119,4 тыс. рублей).

Безвозмездные перечисления из областного бюджета составили 557 835,5 тыс. рублей (в том числе целевые 467 486,7 тыс. рублей) или 94,2 % к плановым поступлениям. Недопоступление целевых межбюджетных трансфертов составило 22 171,5 тыс. рублей, в том числе:

- на реконструкцию здания детского сада «Березка» в пос. Авнюгский 20 509,2 тыс. рублей (финансирование осуществляется по мере выполнения работ, кредиторская задолженность перед подрядчиком на 01 января 2013 года отсутствует, средства на выполнение работ будут предусмотрены в областном бюджете в 2013 году);

- на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления 873,4 тыс. рублей (кредиторская задолженность на 01 января 2013 года перед топливоснабжающими организациями по расчетам за декабрь 2012 года составила 249,7 тыс. рублей).

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 481,8 тыс. рублей (потребность отсутствовала в связи с непринятием бюджетных обязательств муниципальными образованиями «Выйское» 109,2 тыс. рублей, «Сефтренское» 141,2 тыс. рублей, «Тимошинское» 231,4 тыс. рублей);

- на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли 125,0 тыс. рублей (потребность отсутствовала в связи с непринятием бюджетных обязательств);

- на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации 106,7 тыс. рублей (потребность отсутствовала в связи с непринятием бюджетных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципальными образованиями «Тимошинское» 102,2 тыс. рублей, «Верхнетоемское» 4,5 тыс. рублей).

Основную часть расходов бюджета района в 2012 году составили расходы на образование 413 579,5 тыс. рублей или 70,8 % всех расходов бюджета района (2011 год соответственно 276 867,9 тыс. рублей или 57,4 %).

Расходы на содержание органов местного самоуправления района (без поселений) в 2012 году составили 29 309,5 тыс. рублей или 5,02 % всех расходов бюджета района (2011 год – 28 621,3 тыс. рублей или 5,94 %). Расходы на содержание органов местного самоуправления района не превышают норматива расходов, утвержденного Правительством Архангельской области (2012 год норматив 19,96 %, факт 19,55 %).

Просроченная кредиторская задолженность в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 806,7 тыс. рублей и составила на 01 января 2013 года 316,8 тыс. рублей (строительство 12-кв.жилого дома по ул.Кулижского д.34 в 2008 году по решению Арбитражного суда Архангельской области от 29.03.2012 года).

В 2012 году район не осуществлял муниципальных заимствований, соответственно, не нес дополнительных расходов на обслуживание муниципального долга.

В 2012 году осуществлялось из бюджета района финансирование 14 муниципальных целевых программ (9 долгосрочных, 5 ведомственных) с общим объемом бюджетного финансирования 103 333,6 тыс. рублей (в 2011 году – 48 437,2 тыс. рублей).


  1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет