№ п.п.
|
Показатели
|
Обознач.
|
План
|
Отчёт
|
1
|
Валовая продукция, т.р.
|
ВП
|
73140
|
75020
|
2
|
Товарная продукция, т.р.
|
ТП
|
49101
|
51205
|
3
|
Реализованная продукция, т.р.
|
РП
|
47921
|
48300
|
4
|
Численность промышленного производственного персонала, чел.
В том числе производственных рабочих
|
Q
Qпр.р.
|
7789
4159
|
7762
4159
|
5
|
Среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов, т.р.
|
Фо
|
39322
|
39484
|
6
|
Действительный (эффективный) фонд времени работы рабочего, ч.
|
Fдр
|
2070
|
1996
|
7
|
Удельный вес активной части основных промышленно-производственных фондов
|
dакт
|
51,3
|
51,5
|
8
|
Коэффициент сменности работы оборудования
|
Ксм
|
1,7
|
1,65
|
9
|
Уровень производительности
|
Во
|
|
9193,2
|
Рассчитать показатели выполнения плана по объёму производства и реализации продукции, оформив расчет в табл.
№ п/п
|
Показатели
|
План
|
Отчёт
|
Iвп, %
|
Отклонение от плана
|
Т.р
|
%
|
1
|
ВП
|
73140
|
75020
|
102,57
|
+1880
|
+2,57
|
2
|
ТП
|
49101
|
51205
|
104,285
|
+2104
|
+4,285
|
3
|
РП
|
47921
|
48300
|
100,791
|
+379
|
+0,791
|
Вывод:
Определить влияние на выполнение плана по валовой продукции изменения следующих трудовых факторов:
Удельного веса производственных рабочих в численности рабочих (γпр.р)
Действительного (эффективного) фонда времени работы рабочего (Fдр)
Среднечасовой выработки одного производственного рабочего (Вч)
γпр.р = Qпр.р/Q
Вч = ВП/(Qпр.р*Fдр)
ΔВПQ=(Qф – Qпл) γпр.рпл Fдрпл Вчпл
ΔВПγ=( γпр.рф – γпр.рпл) Qф Fдрпл Вчпл
ΔВПР=( Fдрф – Fдрпл) γпр.рпл Qф Вчпл
ΔВПР=( Вчф – Вчпл) γпр.рпл Qф Fдрф
№ п/п
|
Показатели
|
План
|
Отчёт
|
Iвп, %
|
Отклонение от плана
|
Влияние на выпуск продукции (в т.р.) + или -
|
Абсолют. Т.р
|
Относит. %
|
1
|
Численность промышленно - производственного персонала
|
7789
|
7762
|
99,653
|
-253.534
|
-0,347
|
|
2
|
Удельный вес производственных рабочих в численности рабочих
|
0,534
|
0,536
|
100,348
|
+253.534
|
+0,348
|
|
3
|
Действительный (эффективный) фонд времени работы рабочего, ч.
|
2070
|
1996
|
96,425
|
-2614,67
|
-3,575
|
|
4
|
Среднечасовая выработка одного производственного рабочего, р.
|
0,008
|
0,009
|
106,373
|
+4494,67
|
+6,373
|
|
Определить влияние на выполнение плана по валовой продукции изменения факторов средств труда:
Среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов (Фо)
Фондоотдачи на 1 руб. основных промышленно-производственных фондов (Оф), в том числе за счёт изменения удельного веса активной части основных промышленно-производственных фондов (dакт) и коэффициента сменности работы оборудования (Ксм) по следующим формулам:
Оф = ВП/Фо
№ п/п
|
Показатели
|
План
|
Отчёт
|
Iвп, %
|
Отклонение от плана
|
Влияние на выпуск продукции (в т.р.) + или -
|
Абсолют. Т.р
|
Относит. %
|
1
|
Среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов, т.р.
|
39322
|
39484
|
100.412
|
162
|
+0,412
|
+301.324
|
2
|
Фондоотдача, р.
|
1,86
|
1,9
|
102,15
|
0,04
|
+2,15
|
+1578.676
|
3
|
Удельный вес активной части основных промышленно-производственных фондов, %
|
51,3
|
51,5
|
100.39
|
0,2
|
+0,39
|
+286.321
|
4
|
Коэффициент сменности работы оборудования
|
1,7
|
1,65
|
97.059
|
-0,05
|
-2,941
|
-2160.039
|
Вывод:
Анализ кадров, производительности труда и заработной платы
Рассчитать показатели выполнения плана и абсолютные отклонения относительно плана по численности промышленно-производственного персонала и производственных рабочих, относительное отклонение с учётом выполнения плана по объёму валовой продукции по численности производственных рабочих, удельный вес производственных рабочих в численности работающих и его изменение по сравнению с планом.
№ п/п
|
Показатели
|
План
|
Отчёт
|
Iвп, %
|
Отклонение от плана
|
Т.р
|
%
|
1
|
Численность промышленно-производственного персонала, чел.
|
7789
|
7762
|
99,653
|
-253.534
|
-0,347
|
2
|
Численность производственных рабочих
|
4159
|
4159
|
100
|
0
|
0
|
3
|
Удельный вес производственных рабочих в численности работающих
|
0,534
|
0,536
|
100,348
|
+253.534
|
+0,348
|
Достарыңызбен бөлісу: |
