С. В. Пономарев, С. В. Мищенко
жүктеу/скачать 0.78 Mb. Pdf көрінісі
|
| Ситуация 1
Описание ситуации. После возвращения из магазина 7 декабря 2006 года, перекладывая покупки в холо- дильник, Вы обнаружили банки с йогуртом с просроченной датой реализации [4]. Задание. Заполните форму регистрации несоответствий, ссылаясь на требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 или на требования документа СМК организации. Напишите план корректирующих действий и план выполне- ния мероприятий по коррекции сложившейся ситуации. При первой же попытке осуществить классификацию выявленного свидетельства несоответствия возни- кают следующие предположения о том, в ходе каких процессов, возможно, появилось это несоответствие, на- пример:
• можно предположить, что не выполнены требования четвертого раздела "Система менеджмента каче- ства" стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 [6], например, отсутствуют рабочие инструкции, определяющие по- рядок действий персонала с целью предотвращения продажи несоответствующей продукции; • возможно, что это несоответствие возникло из-за того, что не работают процессы пятого раздела "Ответ- ственность руководства" стандарта [6], например, руководство не установило политику и цели в области качест- ва, не определило задачи и распределение ответственности персонала за управление процессами в магазине; • возможно, не работают процессы шестого раздела "Менеджмент ресурсов" [6], в частности, может быть, персонал не был обучен и поэтому не выполняет свои обязанности, что сделало возможным продажу йо- гурта с просроченной датой реализации; • можно предположить, что не функционируют процессы седьмого раздела "Процессы жизненного цик- ла продукции", в частности, возможно: − были закуплены йогурты с просроченной датой; − или эти йогурты "залежались" в глубине полки-прилавка и вовремя не были проданы; • возможно, что это несоответствие возникло из-за отказа процессов восьмого раздела "Измерения, ана- лиз и улучшение", в частности, из-за невыполнения требований к процессу 8.3 "Управление несоответствую- щей продукцией": работники магазина не в полном объеме осуществляют работу по контролю и своевременно- му изъятию продуктов с завершающимся сроком реализации. Исходя из изложенного выше понятно, что имеется большое количество вариантов классификации выяв- ленного свидетельства несоответствия. Однако в форме регистрации несоответствий обычно должен быть ука- зан только один элемент-процесс ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 или один конкретный пункт внутреннего документа СМК организации. В связи с этим до слушателей доводится следующая рекомендация: а) если несоответствие могло возникнуть в ходе нескольких процессов СМК, то список этих процессов следует расположить в соответствии с этапами петли (спирали) качества, например, в рассматриваемом случае этот список может быть представлен в виде: − планирование процессов жизненного цикла продукции (7.1); − процесс закупок (7.4.1) и верификация закупленной продукции (7.4.3); − управление производством и обслуживанием (7.5.1);
− идентификация и прослеживаемость (7.5.3); − сохранение соответствия продукции (7.5.5); − внутренние аудиты (проверки) (8.2.2); − мониторинг и измерение процессов (8.2.3); − мониторинг и измерение продукции (8.2.4); − управление несоответствующей продукцией (8.3); б) при классификации имеющееся несоответствие следует связать с последним по петле качества процес- сом, занимающим нижнюю позицию в этом списке. В частности, в рассматриваемом случае факт продажи йо- гуртов с просроченной датой реализации должен быть классифицирован как несоответствие требованию пункта 8.3 "Управление несоответствующей продукцией" ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001.
П р и м е ч а н и е : при проведении реальных проверок обычно достаточно в соответствующей графе формы регистра- ции несоответствия вписать ссылку на конкретный пункт ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и/или на раздел внутреннего документа СМК организации, например, так, как это показано в приведенном ниже примере заполнения такой формы. Однако при проведении практических занятий перед слушателями ставится задача не только назвать пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, но и указать конкретные слова (например, п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, второй абзац, под- пункт б) или п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, второй абзац, последнее предложение), сформулированные в этом пункте, по которым в рассматриваемой ситуации имеется несоответствие. В частности, правильным ответом при классификации несоответствия, имеющегося в ситуации 1, будет такой. В си- туации 1 имеется несоответствие по первому предложению первого абзаца пункта 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, а именно: не выполнено требование, записанное в этом предложении "Организация должна обеспечивать, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного исполь- зования или поставки".
Если руководство магазина при оценке и анализе реально сложившейся ситуации установит, что причиной рассматриваемого несоответствия является невыполнение требований процессов: 7.4.1. Процесс закупок (была закуплена слишком большая партия йогуртов); 8.2.4. Мониторинг и измерение продукции (из-за занятости продавца вовремя не были проконтролированы имеющиеся на прилавке продукты); 8.3. Управление несоответствующей продукцией (йогурты с просроченной датой реализации не были во- время идентифицированы и изъяты с прилавка), то по каждому из этих процессов должны быть намечены кон- кретные корректирующие действия, приведенные ниже. П р и м е ч а н и е : напоминаем еще раз, что аудитор не обязан "докапываться" до истинных причин выявленного сви- детельства несоответствия, ему достаточно указать симптом (проявление, следствие) этого несоответствия, а находить при- чины и намечать корректирующие действия является обязанностью руководства проверяемого подразделения (организа- ции). В рассматриваемом случае могут быть запланированы следующие корректирующие действия: 1) заместителю директора магазина осуществлять более частые закупки меньших по объему партий йогур- тов;
2) заведующему продовольственным отделом провести дополнительный инструктаж работников торгово- го зала о порядке и периодичности контроля (проверки) имеющихся на прилавке продуктов с немедленной идентификацией и изъятием несоответствующей продукции. Наряду с выполнением корректирующих действий в большинстве случаев требуется осуществление так называемой коррекции. Для рассматриваемой ситуации коррекция может состоять в том, что работники торго- вого зала выполнят дополнительную (внеплановую) проверку имеющихся на прилавке продуктов, в том числе и йогуртов с целью обнаружить и изъять с прилавков несоответствующую продукцию.
П р и м е ч а н и я : 1) напомним, что корректирующие действия направлены на процессы, осуществляемые в подразде- лении (организации), а коррекция обычно направлена на дефектную продукцию и может осуществляться в виде переделки или снижения градации; 2) при правильной организации работы в торговом зале предупреждающие действия могут состоять в обнаружении и изъятии продуктов (за один – два дня до истечения срока их реализации), снижении градации и размещении их на специ- альном прилавке для продажи по сниженной цене. Для рассматриваемой ситуации описание несоответствия, запланированные корректирующие действия и последующая оценка их результативности должны быть внесены в форму регистрации несоответствия так, как это показано в приведенном ниже примере.
жүктеу/скачать 0.78 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|