С. В. Пономарев, С. В. Мищенко
жүктеу/скачать 0.78 Mb. Pdf көрінісі
|
| Ситуация 1. Инструкция по охране труда, закрепленная на прессе, предусматривает включение пресса двумя
кнопками "пуск" одновременно двумя руками. Рабочий фактически включает пресс одной рукой, предвари- тельно установив проволочную перемычку на вторую кнопку "пуск".
сылки учтенных экземпляров изменений к стандартам. Ситуация 3. При проверке отдела кадров аудитор обнаружил, что документально не определен порядок регист- рации и хранения отчетных документов по результатам обучения.
дителем химической лаборатории, содержащий результаты химического анализа сырья: Содержание Погрешность
Компонент №1 64,2
%
±0,1 %
Компонент №2 24,3
%
±0,1 %
Компонент №3 44,7
%
±0,1 %
Компонент №4 1,8
%
±0,1 %
Итого: 135,0 %
±0,5 % Ситуация 5. При проверке отдела технического контроля аудитору были представлены документы, не имею- щие статуса утверждения. Ситуация 6. В ходе проверки специалистов предприятия аудиторы обнаружили, что в должностных инструк- циях не определен порядок замещения руководителей и специалистов в период их отсутствия. Ситуация 7. При проверке участка складов аудитор обнаружил, что идентификация мест хранения сырья не соответствует названию сырья, хранящегося на складе на момент проверки. Ситуация 8. При проверке юридического отдела аудитор обнаружил, что в типовом договоре на поставку за- купаемого сырья и материалов не учтены все требования к качеству. Ситуация 9. При проверке отдела управления качеством аудитору представили план проведения внутренних про- верок на год, который не предусматривал проверку процесса "Управление несоответствующей продукцией". Ситуация 10. При проверке строительного участка аудитору были представлены планы работ, в которых от- сутствовала графа "Отметка о выполнении". Ситуация 11. При проверке конструкторского бюро аудитор обнаружил, что в деятельности подразделения используются неучтенные экземпляры нормативной документации. Ситуация 12. При проверке метрологической службы аудитор установил, что в производстве отсутствует иден- тификация статуса поверки приборов. Ситуация 13. При проверке участка товаров народного потребления аудитор обнаружил, что хранение мате- риалов не соответствует требованиям, заложенным в нормативную документацию. Ситуация 14. При проверке отдела материально-технического снабжения аудитор обнаружил, что при заклю- чении договоров на поставку комплектующих не проводится и не учитывается оценка поставщиков. Ситуация 15. При проверке отдела сбыта аудитор установил, что в стандарте не определен круг должностных лиц, участвующих в анализе и внесении поправок в контракты. Ситуация 16. При проведении проверки аудитор обнаружил, что в отделе технического контроля не выполняет- ся процедура, предусматривающая идентификацию, хранение, изъятие зарегистрированных данных о качестве. Ситуация 17. При проведении проверки производства аудитор обнаружил, что срок действия поверки средст- ва измерения, применяемого при контроле технологического процесса, истек за две недели до момента про- верки.
дитор обнаружил, что на стене этого цеха остался текст старой политики в области качества, действовавшей ранее в системе качества по ГОСТ Р ИСО 9002-96. Инженер И.И. Иванова не ответила на вопросы, касающиеся ее роли в выполнении политики в области каче- ства. Начальник цеха пояснил, что инженер И.И. Иванова была в командировке в тот день, когда проводились занятия по системе менеджмента качества. Ситуация 19. При проверке склада готовой продукции внутренний аудитор наблюдал отгрузку продукции, выпущенной по новому контракту, заключенному десять дней назад. План качества, составленный для выпол- нения этого нового контракта, не был ему предъявлен. Выяснилось, что план качества находится на согласо- вании у технического директора.
5.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ |