Созақ ауданының 2011-2013 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті



жүктеу 0.66 Mb.
бет1/5
Дата23.02.2016
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
Созақ ауданының 2011-2013 жылдарға арналған

Азаматтық бюджеті

Қазақстан Републикасында келесі деңгейдегі бюджеттер бекітіледі, орындалады және дербес бюджеттер болып табылады: республикалық бюджет, облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеттері, аудан бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады.

2011-2013 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, 2011-2015 жылдарға арналған Cозақ ауданының әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасына сәйкес дайындалған және аудандық мәслихаттың 2010 жылғы 22 желтоқсандағы сессиясының № 223 шешімімен (2011 жылғы 9 наурыздағы № 257, 2011 жылғы 6 сәуірдегі № 259, 2011 жылғы 25 мамырдағы № 271, 2011 жылғы 8 тамыздағы № 279 өзгерістер енгізілген) бекітілді.

1. Бюджет үдерісінің схемасы



Бюджетті әзірлеуді экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер жүзеге асыратын мемлекеттік жергілікті уәкілетті орган –экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.

  1. Ауданның әлеуметтік-экономикалық даму Бағдарламасының жобасын 5-жылдық кезеңге әзірлеу.

  2. Бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің бюджеттік өтінімдерін аудандық бюджет комиссиясының қарауына беру.

  3. Ағымдағы қаржылық жылғы 1 қарашадан кем емес уақытта аудандық бюджет жобасын әзірлеу, бір мезгілде өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына өзгерістер мен толықтыру жобаларын, жергілікті бюджет жобасына енгізілген шешімді ашатын түсіндірме жазбаны ұсынады.

  4. Облыстық мәслихатпен облыстық бюджетті бекіту туралы шешімге қол қойылғаннан кейінгі екі аптадан кем емес мерзімде мәслихатпен үш жылдық кезеңге аудан бюджетін бекіту.

Бюджеттің орындалуын аудан бюджетінің орындалуы, бухгалтерлік есептерін, бюджеттік есептерін жүргізу саласында қызмет ететін бюджеттің орындалуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган – экономика және қаржы бөлімі жүзеге асырады.

  1. Төлемдер мен міндеттер бойынша түсімдер мен қаржыландыруының жиынтық жоспарын әзірлеу және бекіту.

  2. Қаржылық жыл бойы аудандық бюджетті орындау бойынша шараларды өткізу.

  3. Бюджеттік мониторинг және бюджет қаражаттарын тиімді бағалауды өткізу, бюджетті орындау туралы ай сайынғы есептер дайындау.

  4. Аудан мәслихатына ағымдағы жылғы 1 мамырға дейін есептік қаржылық жыл үшін аудандық бюджеттің орындалуы туралы есепті ұсыну және оның бекітілуі.

Ауданның 2011 -2013 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық

дамудың негізгі көрсеткіштері

Қ/с

Көрсеткіштердің атауы

2010 жыл /есеп/

Болжам

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

1

Жалпы аумақтық өнімі ЖӨӨ көлемі, млн. теңге


80867,4

94020,2

107780,4

128545,9

2

Тұрғындардың бір адамға шаққандағы ЖӨӨ көлемі, мың теңге


1494,7

1725,1

1921,2

2223,9

3

Тұрғындардың саны, мың адам


54,1

54,7

56,1

57,8

4

Инвестиция көлемі, млн.теңге


43 304

51970

62878

76711

5

Жұмыссыздық деңгейі, %


4,9

4,8

4,7

4,6

6

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) теңге


1413

1512

1618

1731

7

Ең төменгі жалқы, теңге


14952

15999

17119

18317

8

Орташа айлық жалақы, теңге


127 795

139 854







9

Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге


12344

16047

17170

18372

2011 -2013 жылдарға арналған аудандық бюджет

Аудандық бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптасады, ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз етуге арналған.



Созақ ауданының жергілікті мемлекеттік органдарының тізімі

Қ/с

Жергілікті мемлекеттік органдардың атауы

Ведомствоаралық мекемелер

1

2

3

1

Аудан әкімі аппараты


Қорғаныс істері жөніндегі бөлім

2

Аудандық экономика және қаржы бөлімі





3

Аудандық білім бөлімі

Ауданның 36 мектебі, «Жұбанов» атындағы балалар саз мектебі МКҚК, «Ертөстік» бала бақшасы МКҚК, «Жұлдыз» бала бақшасы МКҚК, «Қайрат» бала бақшасы МКҚК, «Балдырған» бала бақшасы МКҚК, «Созақ» бала бақшасы МКҚК, «Айгөлек» бала бақшасы МКҚК, «Қарлығаш» бала бақшасы МКҚК, «Марал» бала бақшасы МКҚК, «Ақбота» бала бақшасы МКҚК, «Болашақ» бала бақшасы МКҚК

4

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

Аудандық жұмыспен қамту орталығы

5

Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

«Мыңжылқы» мәдениет үйі МКҚК, Орталықтандырылған кітапхана жүйесі

6

Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі

«Жасөспірімдер мен балалар спорт мектебі», «Балалар футбол» мектебі

7

Аудандық ішкі саясат бөлімі

«Жастар орталығы»

8

Аудандық ветеринария бөлімі




9

Аудандық жер қатынастары бөлімі




10

Аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі




11

Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі




12

Аудандық тұрғын –үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі




13

Шолаққорған ауыл әкімі аппараты




14

Жартытөбе ауыл әкімі аппараты




15

Құмкент ауыл әкімі аппараты




16

Сызған ауыл әкімі аппараты




17

Созақ ауыл әкімі аппараты




18

Қарақұр ауыл әкімі аппараты




19

Қаратау ауыл әкімі аппараты




20

Жуантөбе ауыл әкімі аппараты




21

Тасты ауыл әкімі аппараты




22

Шу ауыл әкімі аппараты




23

Қыземшек послеке әкімі аппараты




24

Таукент поселке әкімі аппараты




Ескерту: аудандық мәслихат уәкілетті орган болып табылады.

ҚР бюджет кодексіне сәйкес 2010 жылы аудан бюджеті 7 мәрте нақтыланды. Соңғы нақтыланғандағы жалпы бюджет көлемі 5 949 053,0 мың теңгені құрап, бекітілген бюджеттен 1 494 289,0 мың теңгеге артқан. Оның ішінде:

Кірістер – 5 709 004,0 мың теңге;

жергілікті кірістер- 2 677 110,0 мың теңгеге;

трансферттер – 1 392 038,0 мың теңгеге;

Субвенция – 1 639 856 мың теңгеге;

Несиелер қайтарымы– 1752,0 мың теңге.

Бюджет қаражатының бос қалдығы – 238 497,0 мың теңгені;

Шығындар көлемі 5 949 053,0 мың теңгені;

Бюджеттік несиелер 8012,0 мың теңгені құрады.

2010 жылға нақтыланған шығыстардың көлемі 5 949 053,0 мың теңге. Оның ішінде: 39,7 пайызы еңбекақы мен әлеуметтік аударымдар 2 365 394,0 мың теңге. 60,2 пайызы өзге шығындар 3 583 659,0 мың теңге, оның ішінде: жергілікті бюджет шығындары 2 191 621,0 мың теңге, облыстық және республикалық бюджеттен берілген трансферттер 1 392 038,0 мың теңге, бюджеттік несиелер 8012,0 мың теңгені құрады.

2010 жылға ағымдағы шығындар 71,7 пайызы немесе 4 266 248,0 мың теңгені, даму шығындары 28,2 пайызы 1 682 805,0 мың теңгені құраған.

Аудан бюджетінің 2010 жылғы шығындарының жалпы көлемі 5 923 709,4 мың теңгені құрап, жылдық жоспар 99,6 пайызға орындалды.

2010 жылғы аудан бюджеті шығыстарының жалпы көлемінің 67,1 пайызын әлеуметтік салаға жұмсалды, оның ішінде білім беру саласы 89,0 пайыз, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік қамтамасыз ету – 5,7 пайыз, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 5,1 пайызын құраса, Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер – 6,3 пайыз, құрылыс- 28,2 пайыз, тұрғын-үй коммуналды шаруашылығы мен автомобиль жолдары саласы бойынша 7,6 пайызды құрады.

2010 жылдың жалпы түсімдердің айқындалған жоспары 2 677 110,0 мың теңге орындалғаны 2 840 536,3 мың теңге немесе 106,1 пайызға артық орындалған. Яғни жоспардан тыс 163 426,3 мың теңге артығымен түсті. Жергілікті бюджетке түскен түсімдердің 98,7 пайызын салықтық түсімдер, 0,2 пайызын салықтық емес түсімдер, 0,9 пайызын капиталмен жасалатын операциялардан түсетін түсімдер құрайды:

Салықтық түсімдердің жоспары 2 648 391,0 мың теңге нақты орындалғаны 2 805 733,8 мың теңге түсіп жоспар 105,9 пайызға орындалды, жоспардан тыс 157 342,8 мың теңге түсті.

Салықтық емес түсімдердің жоспары 2091,0 мың теңге нақты орындалғаны 8038,4 мың теңге түсіп жоспар 384,4 пайызға орындалды, жоспардан тыс 5947,4 мың теңге түсті.

Капиталмен жасалатын операциядан түсетін түсімнің жоспары 26088,0 мың теңге нақты орындалғаны 26764,1 мың теңге түсіп жоспар 102,6 пайызға орындалды, жоспардан 676,1 мың теңгеге артық түсті.



Бюджет кірістерінің көлемі, мың теңге

Атауы

2010 жыл /есеп/

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

Өзіндік түсімдер

2 840 535,5

3 191 252

3 165 611

3 384 142

Субвенция

1 639 856

1 481 607

1 760 744

1 643 922

Трансферттер

1 392 037,7

758 166

833 547

54 362

Бюджеттік субвенциялар-жоғарыда тұрған бюджеттерден төмендегі тұратын бюджеттерге алынатын республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген соммалар шеңберіндегі сипаттаманың трансферттері аумақтардың бюджеттік қамсыздандыру деңгейінің тиімділігіне және мемлекеттік қызметтерін ұсыну үшін тең фискалды мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге жіберіледі.



2011-2013 жылдарға аранлған ауданның бюджет түсімдерінің

құрылымы, мың теңге

Атауы

2010 жыл /есеп/

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

Түсімдер-барлығы

5 872 430

5 431 025

5 759 902

5 082 426

Оның ішінде:













Салықтық түсімдер


2 805 733,8

3 166 136

3 160 949

3 379 130

Салықтық емес түсімдер


8 038,4

2 566

2 502

2 690

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер


26 764,1

22 550

2 160

2 322

Трансферттердің түсімдері


3 031 893,7

2 239 773

2 594 291

1 698 284

Оның ішінде:













Ағымдағы нысаналы трансферттер

431 069,7

370 882







Нысаналы даму трансферттері

960 968

387 284

833 547

54 362

Субвенциялар

1 639 856

1 481 607

1 760 744

1 643 922






2011-2013 жылдарға аранлған ауданның бюджетінің шығыстары, мың теңге

Атауы

2010 жыл /есеп/

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

Барлығы:

5 923 709,4

5 619 594

5 759 902

5 082 426

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

253 322,1

292 370

292 876

303 180

Қорғаныс

26 637,2

12 853

17 742

19 116

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 050

960

1 161

1 251

Бiлiм беру

3 554 929,5

3 909 649

3 442392

3 207 003

Денсаулық сақтау

0

200

209

225

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

226 924,4

206 001

252 846

270 813

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

867 342,1

322 594

717 545

240 154

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

205 084,9

386 383

275 403

287 931

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

170 909,5

172 134

48 272

51 444

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

27 165,6

15 008

14314

14 778

Көлiк және коммуникациялар

450 350,7

215 123

651 795

639 115

Басқалар

35 902,3

82 511

45 347

47 416

Трансферттер

96 091

3 808







2011 жылғы аудандық бюджеттің салалар бойынша негізгі бағытталуы
  1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет