Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттiк бағдарлама
|
004 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдардын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, көгалдандыру, күтіп-ұстау, пайдалануды басқару жұмыстарын жүргiзу, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргізу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi
|
мазмұнына байланысты
|
күрделi шығыстарды жүзеге асыру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
Ағымдағы жылдың республиканың кейбір облыстарында су тасқыны ауыр жағдайда болды.Су тасқынының салдарынан Ақмола, Шығыс-Қазақстан, Қараганды және Павлодар облыстарының кейбір райондарында көпірдің, құбырдың және автомобиль жолдарының жүру жиегінің бұзылуына байланысты төтенше жағдай Су тасқыны кезеңінде автокөлік құралдарын қауіпсіз және тоқсаусыз жүруіне қамтамасыз ету мақсатында ағымдағы жылда қарастырылмаған жоспардан тыс жол жиектерін инертті материалдармен жабу және күшейту, қосымша уақытша құбырларды қалпына келтіру және орнату, өтпелі тақталарын орнату және көпірлер мен су өткізгіш құбырларын күшейту бойынша жұмыстар жүргізілді. Су тасқыны салдарын жоюға төтенше жағдай тарапынан шығын бөлінбеді. Жоғарыда баяндалғанға байланысты, жөндеу жұмыстары жүргізілетін учаскелер ұзақтығы қысқартылды
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарының ұзақтығы
|
|
км
|
1297
|
1 116,4
|
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жағдайы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жақсы
|
|
%
|
34
|
44
|
|
|
|
|
Қанағаттандырылған
|
|
%
|
51
|
40
|
Ағымдағы жылдың республиканың кейбір облыстарында су тасқыны ауыр жағдайда болды.Су тасқынының салдарынан Ақмола, Шығыс-Қазақстан, Қараганды және Павлодар облыстарының кейбір райондарында көпірдің, құбырдың және автомобиль жолдарының жүру жиегінің бұзылуына байланысты төтенше жағдай Су тасқыны кезеңінде автокөлік құралдарын қауіпсіз және тоқсаусыз жүруіне қамтамасыз ету мақсатында ағымдағы жылда қарастырылмаған жоспардан тыс жол жиектерін инертті материалдармен жабу және күшейту, қосымша уақытша құбырларды қалпына келтіру және орнату, өтпелі тақталарын орнату және көпірлер мен су өткізгіш құбырларын күшейту бойынша жұмыстар жүргізілді. Су тасқыны салдарын жоюға төтенше жағдай тарапынан шығын бөлінбеді. Жоғарыда баяндалғанға байланысты, жөндеу жұмыстары жүргізілетін учаскелер ұзақтығы қысқартылды
|
|
Қанағаттандырылмаған
|
|
%
|
15
|
16
|
|
|
|
|
«
|
|
дана
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйе енгізілген учаскінің ұзақтығы
|
|
|
690
|
0
|
2020 жылға дейінгі мемлекеттік транспорттық инфраструктурының даму программасы бойынша осы көрсетілген көрсеткіштер 2016 жылы орындалуы тиіс.Қазіргі уақытта жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде.
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
|
мың теңге
|
46 600
|
36 725,2
|
|
|
|
Бюджеттiк шығыстардың көлемi
|
|
|
мың теңге
|
41 000 000
|
41 000 000
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
005 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізетін учаскенің ұзақтығы
|
|
км
|
2 565
|
2 565
|
|
|
|
|
Объектіге шығу саны
|
|
саны
|
3 500
|
3 500
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анықталған бұзушылықтардың саны (сынақ хаттамалары, іріктеу актісі және т.б.)
|
|
дана
|
2 240
|
2 240
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жол-жөндеу жұмыстарын жасау барысында сапасын бақылау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетілген қызметтер бірлігіне шығындар көлемі
|
|
мың теңге
|
319,0
|
319,0
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
635 439
|
635 439
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
007«Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттама
|
Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобаларды іске асыру, жөндеу жұмыстары және республикалық маңызы бар автожолдарды ұстау жөніндегі көрсетілген қызметтерді қамтамасыздандыратын қызметкерлер саны
|
|
бірлік
|
415
|
398
|
13 бірлік бос орнының барлығы мен ұйымдық құрылымның 4 бірлікке азайуына байланысты
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобиль жолдары саласында мемлекеттік тапсырманы тиімді іске асыру
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік тапсырманы уақтылы орындау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру (еңбек өнімділігі)
|
|
мың теңге/
адам
|
4 757
|
4 757
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
1 974 161
|
1 974 161
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
