«алматы қаласы алмалы ауданы әкімінің аппараты» мм 2011-2015 жылдарғА



бет6/6
Дата23.02.2016
өлшемі0.59 Mb.
#4782
1   2   3   4   5   6



Бюджеттік бағдарлама

009 – «Ауданда жұмыс істеуге және өмір сүруге қолайлы жағдай жасау»

Сипаттама

Көшелерді күтіп ұстау, тротуарларды механизациялық тазалау, биодәретханалар орнату,сенбіліктер ұйымдастыру, қаңғыбас хайуандарды ұстау (ит, мысық)

Бюджеттік бағдарла нысаны


Күтіп ұстауына тәуелді

Мемлекеттің міндеттерін орындау

Тәсілге тәуелді

009

Ағымда/дамуы

Ағымда

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

км

132,6

194

194

194

194

194

194

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

Елді мекендердің санитарлығын қамтамасыз ету

Сапа көрсеткіштері

Елді мекендердің санитарлығын қамтамасыз ету

Тиімділік көрсеткіштері

Елді мекендердің санитарлығын қамтамасыз ету

Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

15581

523467

554313

1702344

1821508

1949014

2085445




Бюджеттік бағдарлама

011 – «Елді мекендерді көгалдандыру және көріктендіру»

Сипаттама

Жасыл желек объектілерін күтіп ұстау, жасыл желектерді қорғау, өшеттер отырғызу, транспорттық айналым жолды күтіп ұстау(развязка)

Бюджеттік бағдарла нысаны


Күтіп ұстауына тәуелді

Мемлекеттің міндеттерін орындау

Тәсілге тәуелді

011

Ағымда/дамуы

Ағымда

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

га

58,05

58,05

78,2

78,2

78,2

78,2

78,2

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

Скверлер мен саябақтарды дамыту және көгалдандыру

Сапа көрсеткіштері

Скверлер мен саябақтарды дамыту және көгалдандыру

Тиімділік көрсеткіштері

Скверлер мен саябақтарды дамыту және көгалдандыру

Бюджеттік шығындар көлемі

Мың .тг.

205581

275996

585937

360896

386159

413190

442113



Бюджеттік бағдарлама

003 – «Үйге әлеуметтік көмекті қажет ететін азаматтарға жәрдемдесу»

Сипаттама

Үйге әлеуметтік көмекті қажет ететін азаматтарға жәрдемдесу

Бюджеттік бағдарла нысаны


Күтіп ұстауына тәуелді

Мемлекеттің міндеттерін орындау

Тәсілге тәуелді

003

Ағымда/дамуы

Ағымда

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

адам

603

603

615

625

630

670

680

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

%

43

45

50

50

50

50

50

Сапа көрсеткіштері

%

43

45

50

50

50

50

50

Тиімділік көрсеткіштері

Ай сайын мониторинг

12

12

12

12

12

12

12

Бюджеттік шығындар көлемі

мың .тг.

24817

28307

34022

38000

38130

38271

40949



Бюджеттік бағдарлама

004 – «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарын қолдау»

Сипаттама

Санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес инженерлік коммуникациялар және ғимаратты сәйкестендіру. Үймереттің, жабдықтың қауіпсіз пайдалану жағдайын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарла нысаны


Күтіп ұстауына тәуелді

Мемлекеттің міндеттерін орындау

Тәсілге тәуелді

004

Ағымда/дамуы

Ағымда

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

объект

0

5

2

4

4

2

0

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

Санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес инженерлік коммуникациялар және ғимаратты сәйкестендіру

Сапа көрсеткіштері

Санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес инженерлік коммуникациялар және ғимаратты сәйкестендіру

Тиімділік көрсеткіштері

Үймереттің, жабдықтың қауіпсіз пайдалану жағдайын қамтамасыз ету.

Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

445173

1154857

968340

1038888

1111610

1189423

1272683



Бюджеттік бағдарлама

006 – «Аудандық деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау»

Сипаттама

Ауданда мәдени-демалыс жұмысын қолдау бойынша кешендік іс-шаралар өткізу.

Бюджеттік бағдарла нысаны


Күтіп ұстауына тәуелді

Мемлекеттің міндеттерін орындау

Тәсілге тәуелді

006

Ағымда/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

Іс-шара

65

95

105

105

105

105

105

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

Мерекелік ойын-сауық және спорттық бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру, безендіру және өткізу.

Сапа көрсеткіштері

Мерекелік ойын-сауық және спорттық бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру, безендіру және өткізу.

Тиімділік көрсеткіштері

Ауданда мәдени-демалыс жұмысын қолдау бойынша кешендік іс-шаралар өткізу.

Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

5500

5500

7000

6000

6000

6000

6000


Бюджеттік бағдарлама

001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызды қалаларда, кентте, ауылда, ауылдық округта әкім аппаратының жұмыс істеуі»

Сипаттама

Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату бойынша қызметтер.

Бюджеттік бағдарла нысаны


Күтіп ұстауына тәуелді

Мемлекеттің міндеттерін орындау

Тәсілге тәуелді

001

Ағымда/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

адам

13

12

12

12

12

12

12

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату

Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату

Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

53536

59179

75347

80621

86264

92303

98764



Бюджеттік бағдарлама

025 – «Облыстық бюджеттеріне Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім мекуемелерінің тәрбиешілері мен мектеп мұғалімдерін біліктілік санаттары үшін қосымша ақы төлеу мөлшерін көбейтуге нысалы ағымдағы трансферттер»

Сипаттама

Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату бойынша қызметтер.

Бюджеттік бағдарла нысаны


Күтіп ұстауына тәуелді

Мемлекеттің міндеттерін орындау

Тәсілге тәуелді

025

Ағымда/дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

адам

0

0

196,65

210,42

225,15

240,9

240,9

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату

Сапа көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату

Тиімділік көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарылату

Бюджеттік шығындар көлемі

мың тг.

0

0

3 644

3 899

4 172

4 464

4 777


7.2. Бюджеттік шығындарды қосу





Өлш.

бірл.


Есептік кезең

Жоспарлық кезең

Жоспарланған жыл

Жоспарланған жыл

1-жыл (есеп)

2- жыл Ағымдағыжоспар)

1- жыл

2- жыл

3- жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік шығындардың БАРЛЫҒЫ:

мың тг.

926 463

2 262 362

2 430 586

3 444 712

3 682 891

3 937 747

4 212 969





Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет