№
|
Ықтимал тәуекелдердің атауы
|
Тәуекелдерді басқару шараларын қолға алмаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар
|
Тәуекелдерді басқару шаралары
|
Сыртқы тәуекелдер
|
1.
|
Тиімсіз ведомствааралық үйлестіру
|
Тіл саясатын, мұрағат саласында саясатты тиімсіз жүзеге асыру және заңнаманы сақтамау
|
Тіл, мұрағат туралы заңнаманың сақталуына уақытылы мониторинг жүргізу және бақылау жасау. Семинарлар өткізу
|
Ішкі тәуекелдер
|
2.
|
Білікті мамандардың кетуі
|
Басқарманың қойылған міндеттерін тиімсіз жүзеге асыру
|
Қызметкерлердің тиімді еңбек етуі үшін қолайлы жағдай жасау, олардың біліктілігін арттыру, моральдық және материалдық ынталандыру
|
3.
|
Ведомствоға қарасты ұйымдармен тиімсіз жұмыстар
|
Ведомствоға қарасты ұйымдармен мониторингі мен бақылау жұмысы жүйесін енгізу
|
Ұйымдармен, мекемелермен және кәсіпорындармен тиімді өзара қарым-қатынас
|
4.
|
Салалық
|
Ведомствоға қарасты ұйымдардан мамандардың кетуі. Білікті мамандардың жетіспеуі
|
Қызметкерлердің сатылы өсуінің механизмін құру. Біліктілікті көтеру орталықтарымен қарым-қатынас орнату
|
7. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама
|
001 Тілдерді және мұрағат ісін дамыту аумағында мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде жүзеге асыру жөніндегі қызметтер;
|
Сипаттамасы
|
Алматы қаласы Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаттама басқармасы аппаратының қызметін оған жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындауына қол жеткізу үшін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру
|
Іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобалау
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Штат саны
|
бірл.
|
16
|
13
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Басқарма қызметшілерінің біліктілігін арттыру
|
бірл.
|
4
|
4
|
9
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Мемлекеттік қызметшілердің жұмысын бағалау және ынталандыру
|
бірл.
|
16
|
13
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
| Алматы қаласы Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаттама басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіштері
| Басқармаға жүктелген қызметтерді сапалы және уақытылы орындау |
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бірлікке кеткен шығын көлемі
|
теңге
|
-
|
-
|
-
|
2893
|
3503
|
3503
|
3503
|
Бюджет шығындарының көлемі
|
мың тенге
|
22871
|
24974
|
37024
|
52533
|
57365
|
57365
|
57365
|
Бюджеттік бағдарлама
|
002 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының өзге тілдерін дамыту
|
Сипаттамасы
|
Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуника-тивтік қызметін кеңейту және нығайту. Мемлекеттік тілді дамыту және ағылшын тілін үйрену үшін басым жағдай туғызу, орыс тілінің жалпы мәдени құндылықтарын сақтау, Алматы қаласында тұратын этника-лық топтардың тілдерін дамыту
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобалау
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Алматы қаласындағы қазақ тілін меңгерген ересектердің үлесі
|
%
|
60
|
60,5
|
61
|
61,5
|
62
|
63
|
64
|
Алматы қаласындағы орыс тілін меңгерген ересектердің үлесі
|
%
|
88
|
89
|
89,2
|
89,4
|
89,6
|
89,8
|
90
|
Алматы қаласындағы ағылшын тілін меңгерген ересектердің үлесі
|
%
|
1,5
|
4,5
|
5
|
5,5
|
6
|
6,5
|
7
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
|
Қоғамдық өмірдің барлық саласында мемлекеттік тілдің жоғары қажеттілігі
|
%
|
52
|
53
|
55
|
58
|
61
|
63
|
65
|
Сапа көрсеткіштері
|
Іс-шараларды сапалы өткізу, мемлекеттік тілді оқытуда нәтижелерге қол жеткізу, мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейту
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бірлікке кеткен шығын көлемі
|
тенге
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Бюджет шығындарының көлемі
|
тыс.тенге
|
124075
|
181950
|
185162
|
189056
|
190000
|
190000
|
190000
|
Бюджеттік бағдарлама
|
003 Мұрағат қорын сақтауды қамтамасыз ету
|
Сипаттамасы
|
Қала мұрағат қоры құжаттарын қалыптастыру, сақтау мен пайдалану және мұрағат ісін мемлекеттік басқару
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызметті, өкілеттігін және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобалау
|
2009 год
|
2010 год
|
2011год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Мұрағат ақпаратын қолданушылардың қанағаттандырылған сұранымдар үлесі
|
%
|
65
|
65,9
|
81,0
|
82,0
|
83,0
|
84,0
|
85,0
|
Тағайындалған мерзімде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұранымдар үлесі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сандық форматқа ауыстырылған Ұлттық мұрағат қоры үлесі
|
%
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,5
|
2
|
5
|
8
|
Соңғы нәтиже көрсеткіштері
| Ұлттық мұрағат қоры көлемін ұлғайту
|
бірл.
|
7,087
|
6,946
|
7,500
|
8,000
|
9,000
|
10,000
|
11,000
|
Сапа көрсеткіштері
| Алматы қаласы бойынша ҚР ҰМҚ жинақтау, сақтау және пайдалану жүйесін жаңарту, |
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
Бірлікке кеткен шығын көлемі
|
мың
теңге
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Бюджет шығындарының көлемі
|
мың
теңге
|
123901
|
106603
|
139359
|
225885
|
224222
|
239917
|
239917
|
7.2 бюджеттік шығындар жиынтығы
мың теңге
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобалау
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Бюджеттік шығындардың БАРЛЫҒЫ:
|
мың
теңге
|
270847
|
313527
|
361545
|
467474
|
460674
|
460674
|
460674
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың
теңге
|
270847
|
313527
|
361545
|
467474
|
460674
|
460674
|
460674
|
Даму бюджеттік бағдарламалар
|
мың
теңге
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
Достарыңызбен бөлісу: |
