Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»
|
Сипаттау
|
Бекітілген штат санына сәйкес ҚР АШМ-нің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау.
Ғылыми негiзделген ауыл шаруашылығы технологияларын және ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу технологияларын қолдану, ауыл шаруашылығы мен оған қызмет көрсететiн инфрақұрылымның тиiмділігiн арттыру, бәсекеге қабiлеттi өнiм шығару, бюджеттiк қаржыландыруды оңтайландыру мақсатында АӨК-ті нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету.
АӨК субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ АӨК субъектілері арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Агроөнеркәсіптік кешен, аграрлық ғылым, су ресурстары, орман және жануарлар әлемін дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны
|
адам
|
6 011
|
4134
|
5 051
|
4134
|
4134
|
|
|
Біліктілікті арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны
|
адам
|
1 693
|
1 121
|
1119
|
1 008
|
1 008
|
|
|
Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын айқындау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең)
|
бірлік
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Ақпараттық технологияларды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Республика аумақтарының ресурстық әлеуетін бағалау
|
бірлік
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасында АӨК дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған бағдарламаны (Агробизнес – 2020) іске асыру аясында жобаларды басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтер
|
көрсетілетін қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға және олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке «e-Agriculture» АӨК салаларын Бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесіне (бұдан әрі – БАБЖ) аттестаттау мен аудит жүргізу
|
бірлік
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу
|
тақырып
|
14
|
39
|
13
|
|
|
|
|
Уылдырықтану орындарындағы бағалы балық түрлерінің өндіру мақсатында түптереңдету жұмыстарын жүргізудің мақсаттылығы мен кезектілігіне арналған Жайық пен Қиғаш өзендерінің балықты арналары үшін ұсыныстар әзірлеу
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар саны
|
бірлік
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
|
|
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлері
|
бірлік
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
|
|
«Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны
|
адам
|
10 000
|
10 000
|
11 000
|
11 000
|
11 000
|
|
|
Семинарларда оқытылған тыңдаушылар саны:
ғылыми-практикалық
етті бағыттағы мал шаруашылығы бойынша
|
адам
адам
|
2375
|
2375
3 300
|
2 625
|
2 625
|
2 625
|
|
|
Етті және сүтті мал шаруашылығын жүргізудің негіздері бойынша шетелдік сарапшыларды тарта отырып консалтингтік көрсетілетін қызметтермен қамтылған АШТӨ саны
|
бiрлiк
|
|
120
|
|
100
|
100
|
|
|
Мал шаруашылығы (СИКЦ негізінде) саласындағы ақпараттық-консультациялық көрсетілген қызметтер саны
|
бiрлiк
|
|
|
27 720
|
|
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАБЖ жобасының іске асырылу ауқымы
|
%
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi
|
%
|
30,3
|
30,3
|
30,8
|
30,8
|
30,8
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған шығындар
|
мың теңге
|
1 854,4
|
2 164
|
1 943
|
1 909,9
|
1 909,9
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға арналған шығындар
|
39
|
50,1
|
46,3
|
46,3
|
46,3
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
11 973 412
|
10 764 359
|
11 680 201
|
9 254 502
|
9 254 502
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру»
|
Сипаттау
|
АӨК субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу мақсатында, оның ішінде АӨК субъектілерінің көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуін несиелеу үшін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуды жүзеге асыру арқылы кейіннен АШТӨ қаржыландыру және айналым қаражатын толықтыру үшін мамандандырылған ұйымдарды несиелеу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік кредиттер беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
есепті кезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АӨК субъектілерін несиелеу
|
АШТӨ
|
2 245
|
400
|
585
|
695
|
821
|
|
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өсімдік шаруашылығында несие ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру
|
%
|
14,3
|
9,2
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Дақылдар өсірілетін егіс алаңдарының алқабы
|
млн. га
|
4
|
1,9
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
80 000 000
|
60 000 000
|
40 000 000
|
40 000 000
|
40 000 000
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттау
|
Мынадай іс-шараларды іске асыру үшін«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өндеуді ұлғайту үшін кредиттік серіктестіктер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру;
2. Мал шаруашылығын дамыту үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
өлшем бірлігі
|
Есептікезең
|
ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланатын жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге одан әрі кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің саны
|
бірлік
|
115
|
|
110
|
|
|
|
|
Берілген қарыздардың орташа есебі
|
бірлік
|
313
|
|
246
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржыландырылған НС катысушылардың орташа саны
|
бірлік
|
5 422
|
|
4 500
|
|
|
|
|
Кредиттік ресурстар есебінен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатып алатын мыналардың саны:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- аналық ІҚМ басы
|
бас
|
26 080
|
42 000
|
46 154
|
|
|
|
|
- бұқалар
|
бас
|
|
770
|
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІҚМ бір басын сатып алу үшін қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері:
|
мың тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
- аналық ІҚМ басы
|
|
172,5
|
|
195,0
|
|
|
|
|
- бұқалар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
7 759 234
|
13 793 820
|
20 000 000
|
|
|
|
|