|
Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімдігінің
2015 жылғы «_____»_________№________
өкіміне қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР
2015-2017 жылдарға арналған әкімшілік
бюджеттік бағдарламалар
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 001«Ауылдық округ, поселк, аудандық маңызы бар, қаладағы аудан әкімдерінің қызметін қамтамасыз ету қызметтері
бюджеттік бағдарлама басшысы Б.К.Қарсақбаева – аппарат басшысы
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Әкім аппаратының құрылымы: еңбек төлемдерінің қоры, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеруге кетеін шығындар, басқа да тауарлар алу, мемлекеттік қызметтерді іске асыруда қызметтер мен жұмыстарды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
| |
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Әкім аппараты мазмұны
|
Бюджеттік бағдарламалар тапсырмасы
|
Еңбекақы төлемдерін өзуақытында төлеу; қызметін тиімді басқару үшін қызмет көрсету, жұмысына, өзуақытында тауарды сатып алу, мемлекеттік мекемелерін қаржыланжыру жоспарын орындау туралы есептерді көрсету және өзуақытында құру, жолаушылар көлігі аумағында мемлекеттік саясатты бірігіп орындауды бақылау.
|
Бағдармаларды іске асыру бойынша іс-шара
|
жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Аппарат қызметкерлерінің біліктілігін көтеру курстарына жіберу
|
х
|
х
|
х
|
Әкім аппаратының қызметкерлерін жыл сайын аттестациядан өткізу
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл
|
Ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Қорытынды көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратты басқару
|
адам
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
Әкімшілік қызметкерлерінің сапасын көтеру
|
адам
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Тиімілік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бір адамның шығын көлемі
|
тенге
|
3039
|
3039
|
3039
|
3039
|
3039
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың
теңге
|
77239
|
82515
|
88199
|
85249
|
86890
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 002 «Мемлекеттік органның жөндеу шығындары»
бюджеттік бағдарлама басшысы Б.К.Қарсақбаева – аппарат басшысы
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Мемлекеттік органдарды техникамен жабдықтау
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік органның жөндеу шығындарын іске асыру
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Басқару бөлімшелерінің техниклық және материалдық базасын кеңейту
|
Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы
|
Компьютерлерді және бағдарламаны жаңарту
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара
|
жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Қазіргі бағдарламамен оргтехниканы алу
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл
|
Ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Компьютерлік құрылғыларын алу
|
жиынтық
|
4
|
4
|
19
|
4
|
4
|
Соңғы көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік органдар сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапа көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Электрондық түрде құжаттармармен жұмыс жасауды жақсарту үшін огртехникамен қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Бір адамның шығын көлемі
|
тенге
|
24,2
|
24,2
|
24,2
|
26,0
|
26,0
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың
тенге
|
1692
|
22322
|
3629
|
|
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 003 «Әлеуметтік көмекті үйде қажет ететін азаматтарға көмек көрсету»
бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Әлеуметтік қызметкерлер мазмұны: еңбек төлемдерінің қоры, басқа да тауарлар
алу, жалғыз тұратын азаматтарды қарайтындар үшін жол жүру билеттерімен қамту.
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Мәдени-тұрмыстық және басқа да қызмет көрсету
|
Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы
|
Әлеуметтік көмекті үйде қажет ететін азаматтарға көмек көрсету
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара
|
жоспарлы кезеңдегі іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Әлеуметтік көмекті қажет ететін тұлғаларды толықтай қамту
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік жыл
|
ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік қызметкер мазмұны
|
адам
|
53
|
53
|
53
|
53
|
53
|
Айсайын мониторинг өткізу
|
адам
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Бюджеттік шығын көлемі
|
мың
тенге
|
29932
|
31518
|
35345
|
30007
|
30283
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 004 «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымының қызметін қамту»
бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымының қызметін қамту
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Санаторлық түрдегі мектепке дейінгі мекемелерде балаларды сауыктыру
|
Бюджеттік бағдарламаның тапсырмасы
|
Мектепке дейінгі мекемелердің қызметін қамту
|
Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шара
|
жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Мектепке дейінгі мекемелердің қызметі бойынша мониторинг өткізу
|
х
|
х
|
х
|
Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыру бойынша келісім-шарт жасау
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік жыл
|
ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыру бойынша келісім-шарт жасау (КММ)
|
келісім-шарт саны
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Соңғы көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Аудандағы мектепке дейінгі мекемелерде барлық балаларды қамту
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығындар көлемі
|
мың теңге
|
287806
|
323186
|
318238
|
321570
|
344080
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 041 «Білім беру ұйымдарындағы мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыру »
бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Білім беру ұйымдарындағы мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Балаларды мектепке оқуға дайындау
|
Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары
|
Мектепке дейінгі мекелемердің қызметін қамту
|
Бағдарламаны іске асыру шаралары
|
жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Мектепке дейінгі балаларды оқытуды қамтудың сапасын бақылау үшін іс-шара өткізу
|
х
|
х
|
х
|
Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыруға келісім-шарт жасау
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік жыл
|
ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі мекемелерді қаржыландыруға келісім-шарт жасау
|
Келісім-шарт саны
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Соңғы көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытатын балаларды қамту
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Көрсеткіш сапасы
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
бюджеттік шығын көрсеткіштері
|
мың теңге
|
575044
|
667124
|
693711
|
471276
|
504265
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 006 «Жергілікті деңгейде мәдени-демалу жұмыстарына көмек көрсету »
бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалу жұмыстарына көмек көрсету
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Мерекелік іс-шараларды өткізу және рәсімдеу
|
Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалу жұмыстарына көмек көрсету
|
Бағдарламаны іске асыру шаралары
|
жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Мерекелік іс-шараларлыы өткізу орны және өзуақытында рәсімдеу, дайындық жасау
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл
|
Ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Ауданда мемлекеттік мерекелерді өткізу
|
кол
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
бюджеттік шығын көрсеткіштері
|
мың теңге
|
8000
|
8000
|
8000
|
8500
|
9000
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 008 «Елді-мекен көшелерін жарықтандыру »
бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Тұрақты қызметтерге қамтуға бағытталған шараларды өткізу
Сыртқы жарыққа электр желісін беруді қамту және сыртқы жарықтандыру
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне тәуелді
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Түнгі уақытта тұрғындардың қауіпсідігін және көшелерді жарықтандыруды тұрақты қамту
|
Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары
|
Аудандағы бірыңғай қолданылатын аумақты және көшелерді жарықтандыру
|
Бағдарламаны іске асыру шаралары
|
жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Көшені жарықтандыру қызметіне бағытталған шаралар
|
х
|
х
|
х
|
Көшені жарықтандыратын электр желісімен қамту
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік жыл
|
ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Сыртқы жарық желісінің ұзындығы
|
ш/м
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
Шамдар саны
|
дана
|
12747
|
12747
|
12747
|
12747
|
12747
|
Сыртқы жарықтандыру желілеріне мониторинг
|
ш/м
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
бюджеттік шығын көрсеткіштері
|
мың теңге
|
290076
|
242297
|
248 644
|
348 644
|
348 644
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123 «Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 009 «Елді-мекендерді сантарлық қамту »
бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Биодәретханаларды қондыру және тротуарларды, көшелерді тазалау, сенбіліктерді ұйымдастыру. Барлық аудан аумағында санитарлық тазалау және жақсарту үшін шаралар өткізу.
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Тұрғындар өмірі үшін санитарлық қордан жағдай жасау
|
Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары
|
Елді-мекендерде тұратындардың жағдайын жасау және санитарлық қамтамасыз ету
|
Бағдарламаны іске асыру шаралары
|
жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Ауданда тұратын тұрғындар үшін санитарлық жағдай жасау және қамту
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл
|
Ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Көше тазалығы
|
ш/м
|
206
|
206
|
223
|
223
|
223
|
Тротуарларды тазалау
|
ш/м
|
82,1
|
82,1
|
113,2
|
113,2
|
113,2
|
Жер асты өткелін ұстау
|
дана
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
биодәретханаларын құру
|
дана
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
| |
Көліктік қызмет
|
мото/сағ.
|
461
|
461
|
461
|
461
|
461
|
Бекініс құралдары
|
дана
|
41748
|
41748
|
41748
|
41748
|
41748
|
бюджеттік шығын көрсеткіштері
|
мың теңге
|
761 140
|
763 388
|
787405
|
1 018 315
|
1 022 177
|
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 123«Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімі аппараты» КММ
әкімшілік бюджеттік бағдарламалардың коды мен атауы 011 «Елді-мекендерді көгалдандыру және көріктендіру»
бюджеттік бағдарлама басшысы М.И.Тәжібаев – аудан әкімінің орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның негізгі құқықтық нормативі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодексі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы.
|
Бюджеттік бағдарламалар сипаттамасы
|
Өзендер аумағын күтіп ұстау, авариялық ағаштарды әктеу және санитарлық кесу, (бақтар мен саябақтар) жасыл желектерді күту және кызмет көрсету, жасыл желектерді қорғау және күту
|
Бюджеттік бағдарламалар түрі
|
|
Жергілікті және республикалық бюджет есебінен
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын көмекті және құзыреттін, мемлекеттік қызметін қамту
|
іске асыру әдісіне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
|
Бюджеттік бағдарламалар мақсаты
|
Аудан аумағында көріктендіру деңгейін көтеру
|
Бюджеттік бағдарламалар тапсырмалары
|
Арық жүйесінің жұмысын, бақтар мен саябақтардың эстетикалық түрін күту. Авариялық ағаштардың санын күту.
|
Бағдарламаны іске асыру шаралары
|
жоспарлы кезеңді іске асыру уақыты
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
арық жүйелерін қайта жабдықтау
|
х
|
х
|
х
|
Бақтар мен саябақтарды күтіп ұстау
|
х
|
х
|
х
|
Жас көшеттерді отырғызу
|
х
|
х
|
х
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
есептік жыл
|
ағымдағы жоспар
|
жоспарлы кезең
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей көрсеткіш нәтижелері
|
|
|
|
|
|
|
Арық жұйелерінкүтіп күтіп ұстау
|
ш/м
|
75
|
75
|
77
|
77
|
77
|
Санитарная рубка деревьев
|
дана
|
1137
|
1137
|
1000
|
1000
|
1000
|
Ағаштарды санитарлық кесу
|
ш/м
|
3057
|
3057
|
3188
|
3188
|
3188
|
Ағаштарды қалыпқа келтіріп кесу
|
дана
|
10200
|
10200
|
10200
|
10200
|
10200
|
Арық жүйелеріне жөндеу жұмыстарын дасау
|
ш/м
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
Өзен жағалау аумағын күтіп ұстау
|
ш/м
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
Жасыл желектерді күту
|
га
|
100,9
|
100,9
|
123,3
|
123,3
|
123,3
|
Ағаштарды әктеу
|
дана
|
30040
|
30040
|
40252
|
40252
|
40252
|
Буденный бағын және саябағын күтіп ұстау
|
га
|
14,35
|
14,35
|
12,64
|
12,64
|
12,64
|
Саябақты күтіп ұстау
|
га
|
7,7
|
7,7
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
Өткен жылғы отырғызылған ағаштарды күту
|
дана
|
3211
|
3211
|
3211
|
3211
|
3211
|
бюджеттік шығын көрсеткіштері
|
мың теңге
|
415357
|
318 659
|
320 000
|
467 400
|
468 968
|
Бдюжет шығындарының жиынтығы
|
Өлшем біргілі.
|
Есептік кезең
|
Ағымдағы жыл
|
Жоспарлы кезең
|
2013ж
|
2014ж
|
2015ж
|
2016ж
|
2017ж
|
Бюджеттік шығындардыі БАРЛЫҒЫ:
|
мың теңге
|
2878946,7
|
2617537
|
2503171
|
2750961
|
2814307
|
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
|
мың меңге
|
2878946,7
|
2617537
|
2503171
|
2750961
|
2814307
|
Жетілдіру бюджеттік бағдарламалар
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
Әкімнің орынбасары М.Тәжібаев
Әкімнің орынбасары Б.Байділдаев
Аппарат басшысы Б.Қарсақбаева
Жауапты орындаушы
Қаржы-шарушылық
бөлімінің басшысы Қ.Лұкманова
Келісілген:
Алматы қаласы қаржы Басқармасы
________________
Достарыңызбен бөлісу: |
