Гражданский бюджет
Каргалинского района – 2013 год
(утвержденный бюджет на 1 января 2013 года)
|
Аким района –Ибрашов Малимбет Ергалиевич, работает в должности с апреля 2012 года. Каргалинский район (Ленинское) образован 1 января 1966 года и переименован 17 июня 1997 года. Территория района составляет 4999 кв.км.
Численность населения района по состоянию на 1.01.2013 года составляет 16720 человек, или 2,2% от населения области.
|
Краткое содержание
Отчет о достижении основных задач. На этой странице дается обзор основных задач, достигнутых акиматом в ходе исполнения районного бюджета.
Финансы района - Доходная и расходная части. Представляется информация о доходной и расходной частях бюджетов.
Перспективы развития района. Основные планы и перспективы развития района на предстоящий период.
-
Цель экономической политики- обеспечение стабильности и устойчивого экономического роста на запланированном уровне (из Прогноза социально-экономического развития Каргалинского района на 2013-2017годы)
|
-
|
Район разделен на 8 сельских округов:
Бадамшинский – 1 сельский населенный пункт
Алимбетовский - 4 сельских населенных пунктов;
Ащелисайский - 4 сельских населенных пункта;
Велиховский - 2 сельских населенных пунктов;
Желтауский - 2 сельских населенных пункта;
Кемпирсайский - 3 сельских населенных пунктов;
Косистекский – 2 сельских населенных пунктов;
Степной – 5 сельских населенных пунктов.
|
«Позитивные итоги социально-экономического развития района за 2012 год стали результатом согласованного взаимодействия местных исполнительных органов и хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности. Целенаправленное развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, внедрение новых технологий, привлечение инвестиций играют решающую роль в реализации Программы развития сельских территорий, дают положительный импульс для эффективного и динамичного развития экономики, усиления социальной направленности реализуемых мероприятий.»
|
|
Основные экономические показатели
Показатели
|
2012г.
|
2013г.
|
|
МРП - это показатель, используемый в РК для исчисления пенсий, пособий и иных выплат, а также для применения штрафных санкций, расчета налогов и других платежей (устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете»).
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины.
Минимальная заработная плата - гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им норм труда (трудовых обязанностей) в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени.
Инфляция- обесценивание денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества. Вызывается, прежде всего, избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы
|
|
Месячный расчетный показатель, тенге
|
1618
|
1731
|
|
Минимальная заработная плата, тенге
|
17439
|
18660
|
|
Величина прожиточного минимума, тенге
|
17439
|
18660
|
|
Минимальный размер пенсии, тенге
|
17491
|
19066
|
|
Средняя заработная плата, тенге
|
67338
|
60521
|
|
Средняя заработная плата мужчин, тенге
|
-
|
-
|
|
Средняя заработная плата женщин, тенге
|
-
|
-
|
|
Численность населения, тыс. человек
|
16715
|
16720
|
|
Уровень безработицы, %
|
0,2
|
-
|
|
Уровень рождаемости на 1000 чел.
|
15
|
-
|
|
Отчет о достижении основных задач
|
Образование
Показатель
|
2011г.
|
2012г.
|
Средний балл ЕНТ по Каргалинскому району в 2011 году составил 83,8%, в 2012 году при прогнозе 78% фактически показатель ЕНТ составил 72,7%, что в свою очередь на 11,1% ниже 2011 года. На сегодняшний день охват детей дошкольным обучением и воспитанием составляет 97%.
|
отчет
|
план
|
факт
|
|
Средний балл ЕНТ
|
83,8
|
78,0
|
72,7
|
Общее количество школ (число дневных общеобразовательных школ), единиц
|
21
|
21
|
21
|
Доля аварийных школ от общего количества школ, %
|
-
|
-
|
-
|
школ имеющих спортивные залы, %
|
71,0
|
71,0
|
71,0
|
Доля школ от их общего количества, обеспеченных необходимыми сетевыми ресурсами с гарантированной скоростью передачи данных, %
|
|
|
|
Доля учащихся школ, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, %
|
100
|
100
|
100
|
|
Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях образования,%
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
Охват детей предшкольной подготовкой в организациях образования, %
|
|
|
|
Доля частных организаций дошкольного обучения и воспитания от общего числа детских садов, %
|
-
|
-
|
-
|
Количество детских садов, единиц
|
10
|
10
|
10
|
Здравоохранение
Показатель
|
2011г.
|
2012г.
|
Уровень материнской смертности (на 100,0 тысяч живорожденных)
|
-
|
-
|
Уровень младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)
|
16,3
|
7,2
|
Уровень смертности на 1000 человек
|
4,2
|
9,8
|
Материнской смертности по району в 2011 и 2012 годах не была.
|
Социальная сфера
|
В 2009 - 2011 годы в Каргалинском районе было реализовано Программа «Дорожная карта», в рамках данной Программы было создано в 2009 году -317, в 2010 году – 363 и в 2011 году 363 новых рабочих мест. В 2012 году создано 364 новых рабочих мест. В 2013 году планируется создать 300 новых рабочих мест. В 2011 году направлено на молодежную практику 103 человек. В 2012 году – 85 человек, в том числе по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» направлено 50 человек.
|
|
Показатель
|
2011г.
|
2012г.
|
отчет
|
план
|
факт
|
Количество созданных новых рабочих мест, человек
|
363
|
300
|
364
|
Направлено на молодежную практику, человек
|
74/29
|
30/40
|
35/50
|
Финансы Каргалинского района
|
Доходы и затраты
Поступления районного бюджета в 2012 году составляют 2375,5 млн. тенге, что на 101,1 млн.тенге ниже, чем доходы бюджета района в 2011 году.
|
районного бюджета (в млн.тенге)
|
2012 (факт)
|
2013(план)
|
Поступления
|
2375,5
|
2516,4
|
Затраты
|
2399,4
|
2516,4
|
Утвержденные затраты Каргалинского
бюджета по
категориям на 1 января 2013 г.
|
|
Поступления Каргалинского бюджета на 2013 г.
сформированы в следующих объемах
(в млн.тенге)
|
(в млн.тенге)
|
|
|
Налоговое поступления
|
436,1
|
|
|
Неналоговые поступления
|
42,0
|
ВСЕГО:
|
2516,4
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1,5
|
Государственные услуги общего характера
|
180,2
|
Поступления трансфертов
|
2036,8
|
Погашение бюджетных кредитов
|
5,7
|
Поступление займов
|
41,5
|
Оборона
|
8,8
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
0,7
|
Наибольшую долю в общем объеме затрат составляют расходы на образование 60,5% , затем идут затраты жилищно-коммунальное хозяйство-16,98%, государственные услуги общего характера-7,2%, социальная помощь и социальное обеспечение-6,1%, сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 2,1% и др.
|
Образование
|
1521,3
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
152,9
| Собственные доходы местного бюджета в общем объеме поступлений государственного бюджета Каргалинского района составляют 19,1%, за счет субвенций из областного бюджета 54,1%, за счет поступлений трансфертов из областного бюджета 26,8% соответственно.
Градообразующими доходами местного бюджета являются; индивидуальный подоходный налог (38,7%), социальный налог (32,7%), налог на имущество (11%) и налог на транспортные средства (4,5%).
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
427,2
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
99,6
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
51,8
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
8,7
|
|
|
Прогноз поступлений бюджета на 2013-2015 годы
|
Транспорт и коммуникации
|
23,9
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
Прочие
|
41,3
|
Поступления
|
2516,4
|
2107,6
|
2308,5
|
Трансферты
|
|
Затраты
|
2516,4
|
2107,6
|
2308,5
|
Перспективы развития Каргалинского района
|
|
-
Рост обрабатывающей промышленности до 70,2% в 2015 году (2012г. – 59,7%).
-
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - до 63%, закупках работ и услуг - свыше 93%.
-
Обеспечение населения газоснабжением – 66% в 2015 году (2012г. – 54%).
-
Повышение объема валового выпуска продукции животноводства до 104,8% в 2015 году (2012г. – 105,1%).
-
Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, составит 54,4% в 2015 году (2012г-81,9%).
-
Ожидаемая продолжительность жизни населения в 2015г. – 72,0 лет (2012г. – 70,16 лет).
-
Общая смертность в 2015г. – 8,2 на 1000 человек (2012г. – 9,8)
-
Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества в 2015г. – 44,4% (2012г. – 33,3%).
-
Удельный объем делопроизводство на государственном языке в гос. органах до – 100% в 2015 г. (2012г. – 98%).
-
Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях образования в 2015г. – 100% (2012г. – 97%).
-
Доступ населения к централизованному водоснабжению до – 93% в 2015г. (2012г – 83%).
-
Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг – в 2015 году составит 100% (2012г – 100%).
| 
В 2013 году утвержденный бюджет развития района составил 308,9 млн.тенге, в том числе: трансферты республиканского бюджета – 64,8 млн.тенге, средства местного бюджета – 244,1 млн. тенге.
В том числе:
млн. тенге
Наименование отрасли
|
План
2013 год
|
ВСЕГО, в том числе:
|
308,9
|
- за счет трансфертов РБ
|
64,8
|
- за счет МБ
|
244,1
|
в том числе:
|
Строительство средней школы на 150 мест в с.Бадамша Каргалинского района
|
163,1
|
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
16,8
|
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
40,0
|
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020
|
8,0
|
Реконструкция сетей электроснабжения магистрального водовода с.Бадамша Каргалинского района
|
81,0
|
Наиболее крупные социально-значимые объекты строительства в 2013 году
|
млн. тенге
Строительство средней школы на 150 мест в районном центре с.Бадамша
|
163,1
|
Достарыңызбен бөлісу: |
