Информация по основным параметрам бюджета Алматинской области на 2013-2015 годы

Расходная часть областного бюджета составляет – 246,7 млрд. тенге.

На решение неотложных вопросов социалньного характера дополнительно выделены – 25 млрд. тенге, из них за счет трансфертов из РБ – 8,6 млрд.тенге.

На основные направления финансирования текущего года – было выделено на социально-культурные мероприятия – 142,2 млрд. тенге, чт состовляет 57,7 % из общего объема расходов. По сравнению с 2011 годом расходы на социальную сферу выросли на 19,4 %, из них образование – 18,2 %, здравоохранение – 22,9 %, культура – 20,5 %.

Расходы на сельское хозяйство выросли на 28,4 %.
Областной бюджет на 2013-2015 годы сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», на основе задач поставленных в Посланиях Президента народу Казахстана, Методики расчетов трансферта общего характера и методики прогнозирования поступлений доходов, Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года «О Республиканском бюджете на 2013-2015 годы».

Также, при формировании бюджета приняты во внимание :

- четыре Государственные программы: форсированного индустриально- инновационного развития, образования, здравоохранения и функционирование развития языков;

- 6 отраслевых программ, в том числе «Программа Занятости 2020»;

- программы развития территорий;

- правила проведения оценки эффективности деятельности исполнительных органов.

1. изменения внесенные в налоговое законодательстве в части ставок на акцизную продукцию, с 2013 года прекращения индивидуального подоходного налога с физических лиц осуществляющих деятельность по разовым талонам, динамика поступлений за истекший финансовый год;

2. увеличение налоговой базы за счет введения новых объектов;

3. поступления разового характера;

4. потери налоговой базы за счет, передачи отдельных населенных пунктов области городу Алматы;

5. текущие целевые трансферты, носящие постоянный характер, переданные из РБ в объеме субвенции;

6. на основании ст. 40 Бюджетного кодекса нормативы распределения регулируемых доходов;

7. увеличение объема доходов и текущих расходов на индекс потребительских цен в размере 7 % на основании прогноза Социально-экономического развития Республики;

8. выполнение антикризисных мероприятий.
В составе поступлений на трехлетний период прогноз собственных доходов разработан с учетом изменений внесенных в налоговое законодательство, в части правил уплату налогов, увеличения ставок на подакцизную продукцию, разовых поступлений, динамики поступлений и т.д.


По бюджету на 2013-2015 годы
Объем доходов и расходов бюджета на трехлетний период отработан и согласован с Министерством Финансов и другими отраслевыми министерствами.


Доходы бюджета

В соответствии с Законом РК о трансфертах общего характера между республиканским и местными бюджетами на 2013 год объем субвенции по Алматинской области сложился в сумме – 103,5 млрд. тенге.

Объем целевых трансфертов из РБ на 2013-2015 годы составляет – 283,8 млрд. тенге, в том числе на 2013 год - 92,9 млрд.тенге. По сравнению с утвержденной суммой текущего года рост составил 66,5%.

Бюджет Алматинской области по собственным доходам на 2013 год определен по доведенной Министерством финансов сумме – 66,4 млрд. тенге.

Основными источниками налоговых поступлений являются акцизы (52,5%), в том числе акциз на табачную продукцию (43,4%), индивидуальный подоходный налог (13,8%), социальный налог (11,6%) и налог на имущество юридических лиц (13,1%).

Бюджет 2013 года составил 262,8 млрд. тенге, по сравнению с утвержденным бюджетом 2012 года выросло на 18,5 % или 41 млрд.тенге.

Строительство и реконструкция объектов определены в соответствии с перечнем приоритетных бюджетных инвестиционных проектов и объемом целевых трансфертов на развитие из Республиканского бюджета.

В 2013 году планируется выделить 60,5 млрд. тенге на бюджетные инвестиционные проекты. Из них за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета 34,7 млрд.тенге и из местного бюджета 25,9 млрд. тенге.

В проекте бюджета на 2013-2015 годы на развитие социальной сферы предусматривается 486,4 млрд. тенге или 63,8% от объема бюджета.

- увеличение сети дошкольных организаций путем возврата и проведение капитального ремонта в неработающих, высвобожденных детсадов, открытия мини-центров и размещения госзаказа в частных детских садах;

- строительство новых школ взамен аварийных, решения проблем трехсменных и приспособленных школ;

- развитие системы широкополосного доступа к интернету, приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, кабинетов новой модификации и бесплатных учебников;

- развитие инклюзивного образования детям с ограниченными возможностями, социального сиротства;

- организация летнего отдыха, оздоровления и реабилитации детей;

- укрепление МТБ учреждений образования;

- обеспечение видео наблюдениями учреждений образования

Для осуществления вышеуказанных целей в Бюджете на 2013 год предусмотрено - 83,1 млрд.тенге, снижение против утвержденного бюджета 2012 года на 3,1% или 2,6 млрд.тенге сложены за счет уменьшения объема на капитальные затраты и бюджет развития.

целевых трансфертов из республиканского бюджета на строительство 14-ти объектов предусмотрено – 3,6 млрд. тенге, из местного бюджета

- на строительство и реконструкцию 29 объектов – 5,8 млрд. тенге.

- на разработку проектно-сметной документации объектов образования предусматривается - 349,3 млн. тенге.

- на Софинансирование бюджетных инвестиционных проектов финансируемых из республиканского бюджета составляет 541,1 млн. тенге.

«Здравоохранение»

Для решения поставленных задач предусматривается:

- широкое внедрение скрининговых исследований;

- значительное расширение объемов услуг, оказываемых на уровне первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление и совершенствование материально – технического оснащения организаций здравоохранения, дальнейшее развитие телемедицины и лекарственного обеспечения;

- сокращение дефицита и повышения профессионализма врачей.

В области функционирует 99 организаций оказывающих медицинскую помощь населению. Штатная численность составляет 26 396,5 единиц, в том числе врачей 5 489,25 штатных единиц, средних медицинских работников- 10 934,25 единиц.



Бюджет области на 2013-2015 годы по данной группе предусмотрено - 145,6 млрд. тенге, в том числе на 2013 год – 46 млрд. тенге рост против утвержденного бюджета 2012 года – 42%.

В 2013 году планируется передача с республиканского на местный уровень финансирование организаций здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь в сельской местности. На эти цели из республиканского бюджета выделены целевые текущие трансферты в сумме 9,1 млрд. тенге.

• 
  на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи- 14,6 млрд. тенге;
  
• 
  на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов – 4,3 млрд. тенге;
  
• 
  на материально-техническое оснащение медицинских организаций – 1,2 млрд. тенге.
  

Из местного бюджета:

- на разработку проектно-сметной документации объектов здравоохраенения предусматривается – 198,2 млн. тенге;

- на софинансирование бюджетных инвестиционных проектов финансируемых из республиканского бюджета составляет – 446,2 млн. тенге.

«Социальная помощь и социальное обеспечение»

Для совершенствования социального обеспечения граждан в программе развития территорий области предусмотрено:

- развитие системы подготовки, переподготовки профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда и молодежной практики;

- повышение занятости из целевых групп населения;

- внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг.

Для решения поставленных целей на 2013 -2015 годы предусмотрено 24 млрд. тенге, в том числе на 2013 год – 7,9 млрд. тенге рост против утвержденного бюджета 2012 года – 4,9%.

Бюджет развития на 2013 -2015 годы за счет средств местного бюджета предусмотрено - 546,5 млн. тенге, в том числе в 2013 году – 396,5 млн. тенге.

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

В рамках программы модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства действуют три бюджетных программы по развитию сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

В рамках реализации четвертого направления Программы занятости 2020 в 2013 году выделено 5 млрд.тенге, что на 3,7 млрд. тенге или в 4 раза больше чем в 2012 году.

Будет реализовано 86 проектов (в 2012 году - 23 проекта):

- 3 проекта по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры - 105,7 млн. тенге;

- 30 проектов по капитальному ремонту объектов социальной сферы – 2,2 млрд. тенге;

- 1 проект по освещению улиц - 23 млн. тенге;

- 16 проектов по благоустройству - 697,5 млн. тенге;

- 6 проектов по ремонту объектов водоснабжения и канализации - 803,7 млн. тенге;

- 30 проектов по ремонту транспортной инфраструктуры – 1,1 млрд. тенге.

По бюджету развития:

Из средств республиканского бюджета выделено – 18,8 млрд.тенге.

За счет средств местного бюджета предусмотрено – 7,9 млрд. тенге.

«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»

- капитальный ремонт существующих и вновь открываемых учреждений культуры и спорта с учетом укрепления материально – технической базы;

- поэтапное комплектование штатов согласно типовых нормативов;

- организация гастрольных поездок областного театра и концертов;

- развитие сети учреждений культур и расширение групп в детско – юношеских спортивных школ в области;

- проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий, участие в республиканских и международных соревнованиях;

- реализации мероприятий по молодежной политике.

Для обеспечения вышеуказанных задач финансовыми ресурсами в бюджете области на 2013-2015 годы предусмотрено - 24,9 млрд. тенге, из них в 2013 году – 9,1 млрд. тенге.

«Сельское, лесное, водное хозяйство и земельные отношения»

Из средств местного бюджета предусмотрено на софинансирование и проектирование – 3,7 млрд.тенге.

В соответствии с программой развития районов и городов на 2011 – 2015 годы в сельском хозяйстве ставится задача по увеличению объема валовой продукции и производительности труда в 2 раза к 2015 году, увеличение экспортного потенциала продукции, повышения уровня переработки мяса, молока, плодов и овощей.

Бюджет на 2013-2015 годы для реализации поставленных задач по данной группе предусмотрены необходимые финансовые ресурсы в сумме 55,7 млрд. тенге, в том числе в бюджете 2013 года расходы составят – 18,3 млрд. тенге.


Из республиканского бюджета выделено 13,3 млрд.тенге.

За счет местного бюджета предусмотрено – 3 млрд.тенге.

«Архитектурная и строительная деятельность»

• 
  на продолжение работ по созданию автоматизированной информационно - графической системы Государственного градостроительного кадастра.
  

«Транспорт и коммуникации»

Для улучшения качества автомобильных дорог областного и районного значения, улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии бюджет на 2013-2015 годы предусмотрены финансовые средства в сумме 40,0 млрд. тенге.

В бюджете на 2013 год текущие затраты составили – 11,3 млрд. тенге.

Из средств местного бюджета планируется выделить на ремонт дорог общего пользования – 8,2 млрд. тенге.

Из средств республиканского бюджета :

• 
  на капитальный ремонт дорог – 1,6 млрд.тенге (Алматы 1 – Шамалган-Узынагаш  - 401,9 млн.тенге; Талдыкорган - Уштобе - Быжы - Мукры - 200 млн.тенге, Бірлік через Саркан – 200 млн.тенге, Узынагаш – Бесмойнак - 100 млн.тенге);
  
• 
  По программе занятости -2020 на текуший, средний ремонт дорог сельских населенных пунктов предусмотрено – 1,1 млрд.тенге.
  

Из местного бюджета:

- на завершение и разработку ПСД – 362,8 млн. тенге.

«Прочие»

Текущие расходы на поддержку предпринимательства: