2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын іске асыру Ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысына, 2011-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы дамыту болжамын және 2011-2015 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес 2011-2015 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде 2011-2013 жылдарға арналған Бородулиха ауданының бюджеті құрылған болатын.
Әлеуметтік экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштер мен әлеуметтік параметрлердің болжамын, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік экономикалық дамуының тенденциялары мен басымдықтарын, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарын, аудандық бюджеттің болжамын, сондай-ақ, 2011-2013 жылдарға бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша болжанған шығындардың көлемін қамтиды.
Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджеттік параметрлердің болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын іске асыру үшін негіз, сондай-ақ 2011-2013 жылдарға аудандық бюджет болып табылады.
1 кесте
2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
млн. теңге
№ р/с
|
Көрсеткіштер атауы
|
2010 жыл (баға)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
Ауданның бюджеті
|
1
|
Кірістер
|
2384,2
|
2066,5
|
2205,9
|
2215,5
|
2
|
Салықтық түсімдер
|
441,6
|
468,8
|
480,7
|
490,3
|
3
|
Салықтық емес тұсімдер
|
4,9
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
4
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
|
2,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
5
|
Трансферттер түсімі (субвенциялар)
|
1935,4
|
1594,0
|
1721,5
|
1721,5
|
6
|
Бюджеттік кредиттерді жабу
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Түсім қаражаты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
Шығындар
|
2389,3
|
2066,5
|
2205,9
|
2215,5
|
Түсімдер
2011-2013 жылдарға арналған аудан бюджетінің түсім бөлігін қалыптастыру жаңа өнеркәсіптерді қата құру және құру есебінен салық ауқымының кеңейуін ескеріп, нақты салық салу базасында, салықтық әкімшіліктеуді жетілдіру, бюджеттің кіріс бөлігін арттырудың қосымша резервтерін қарастыру арқылы жүзеге асырылады.
2011-2013 жылдарға бюджетке түсім көлемдердің болжамы өткен жылға және ағымдағы жағдайды талдауына макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының түсім параметрлерін болжау негізігде құрылған.
Кіріс есебінде мемлекеттік басқару және мемлекеттік мекемелердің қызметшілерінің жалақыларының 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап 30 пайызға, 2011-2013 жылдардағы минималды жалақы мөлшерінің өсуіне байланысты жеке табыс салығының және жалақы мөлшеріне байланысты (250 мың теңгеге дейінгі табыспен-10 пайыз, 250 мың теңгеден жоғары-15 пайыз, 500 мың теңгеден жоғары-20 пайыз)жеке табыс салығын есептеу бойынша 2011 жылдан бастап Қазақстанда үдемелі шкаланың енгізілуінің жоспарлануымен өсуі ескерілді.
2011-2013 жылдарға арналған жеке кірістер түсімдерінің болжамы
1диаграмма
Шығындар
Ортамерзімдік кезеңде жүргізілген саясат шығындары бюджеттік қаражаттың бекітілген көлемін пайдаланумен мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында қарастырылған жақсы тікелей нәтиженің бюджетті орындау және іске асыру жолымен мемлекеттік шығындарды тиімділігі мен нәтижелілігін жоғарлатуға жолданатын болады.
Осы мақсатпен, 2011 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізінделген бюджетті қалыптастыру және орындау жүйесі, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдардың және облыстық жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік маңызы бар қалалардың, астаның қызметінің тиімділігін бағалаудың жыл сайынғы жүйесі енгізілетін болады, ол жетекшілік ететін тармақ/сала/аймақтың стратегиялық бағыттары мен тапсырмалардың қол жеткізу дәрежесін, тура, соңғы нәтиже көрсеткіштерінің және тиімділік көрсеткіштерінің қол жеткізу талдауын анықтауға мүмкіндік береді.
Салалар бойынша мемлекеттік бюджеттің шығындары
2011-2013 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығындары Мемлекеттің басшысы Қазақстан халқына Жарлықтан шыққан іс-шараларды іске асыруға жолданған.
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блок шығындары өзіне 3 функционалдық топ қосады, нақтысы: білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеістік.
Толығымен, 2011 жылғы әлеуметтік салаға аудандық бюджеттік шығындары 74,5 % жалпы шығындар көлемінен және абсолюттік маңызы бар 1845,3 млн теңге, 2012 жылы –жалпы шығыннан 78,2 % немесе 1882,7 млн теңге, 2013 жылы жалпы шығыннан 79,5 % немесе 1915,3 млн. теңге құрайды.
1 кесте
2011 жылғы әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығындары  год
2012 жыл
2013 жыл
* Жоғарыдағы 1 кестеде көрсетілгендей 2011-2013 жылдарға юарлық шығындардан әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығындары 74,5 %, 78,2 % и 79,5 % құрайды. Аталған 2 кестеде әлеуметтік салаға шығындар 100 % алынды және әлеуметтік блокка шығатын сала үлесі көрсетілді.
Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың жақсы тұрмысын жоғарлатуға бағытталған алдында қабылданған әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.
Толығымен 2011-2013 жылдарға аудандық бюджеттің әлеуметтік төлем ақыға 468,9 млн. теңге қарастырылған, (2011 жылы – 173,0 млн. теңге, 2012 жылы – 144,0 млн. теңге, 2013 жылы– 151,8 млн. теңге).
Соның ішінде: 2011 2012 2013 1 кесте
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
20811
|
22545
|
24243
|
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ауылдық елді-мекендегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету
|
9980
|
7415
|
7934
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
19619
|
19533
|
19178
|
Тұрғын-үй көмегі
|
10300
|
11600
|
12400
|
Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
41467
|
10352
|
11077
|
Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
4799
|
5200
|
5500
|
Үйді қажет ететін азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету
|
30304
|
28210
|
28670
|
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы
|
15415
|
16463
|
19315
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
|
2247
|
2404
|
2572
|
2 кесте
2010-2013 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
Көрсеткіштер
|
01.01. 2010 ж.
|
1.04. 2010 ж.
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
Ең төменгі күнкөріс деңгейі
|
14 952
|
14 952
|
15 999
|
17 119
|
18 317
|
Ең аз зейнетақы мөлшері
|
12 344
|
12 344
|
16 047
|
17 491
|
19 066
|
Базалық зейнетақы
|
5 981
|
5 981
|
8 000
|
8 560
|
9 159
|
Зейнетақы төлеу бойынша Мемлекеттік орталықтан орташа зейнетақы мөлшері
|
21 500
|
21 500
|
28 205
|
31 770
|
33 709
|
Ең аз жалақы мөлшері
|
14 952
|
14 952
|
15 999
|
17 119
|
18 317
|
Айлық есеп көрсеткіші (ЕАК)
|
1 413
|
1 413
|
1 512
|
1 618
|
1 731
|
Мемлекеттік әлеуметтік жалақы
|
14 688
|
14 688
|
16 128
|
17 730
|
19 162
|
Мүгедек бойынша
|
15 406
|
15 406
|
16 850
|
18 364
|
20 017
|
асыраушыны жоғалтқан жағдай бойынша
|
13 709
|
13 709
|
15 262
|
17 189
|
18 736
|
жас бойынга
|
7 476
|
7 476
|
8 149
|
8 883
|
9 682
|
Мемлекеттік арнайы жәрдемақы
|
|
|
|
|
|
№ 1тізім бойынша
|
12 717
|
12 717
|
13 608
|
14 562
|
15 579
|
№ 2 тізім бойынша
|
11 304
|
11 304
|
12 096
|
12 944
|
13 848
|
Жоғары оқу орындарда шәкіртақы
|
11 719
|
11 719
|
15 234
|
15 234
|
15 234
|
Орта-арнайы оқу орындардағы шәкіртақы
|
9 375
|
9 375
|
12 187
|
12 187
|
12 187
|
Мұғалімдердің ораташа жалақысы
|
44 130
|
55 163
|
71 712
|
71 712
|
71 712
|
Дәрігерлердің орташа жалақысы (еңбек ақы дифференция есепке алумен)
|
53 012
|
66 265
|
86 145
|
86 145
|
86 145
|
*без учета надбавок за квалификационную категорию педагогическим работникам
Білім беру
Білім беруді дамыту бағдарламасын іске асыруға барлығы 4741,5 млн. теңге қарастырылады ( 2011 жылы – 1476,7 млн. теңге, 2012 жылы – 1621,7 млн. теңге, 2013 жылы – 1643,1 млн. теңге).
Соның ішінде: 2011 2012 2013
Мектепке дейін тәрбиелеуді және оқытуды ұйымдастыру қызметін қамтамасыз ету
|
36450
|
37132
|
37863
|
Аулдық (ауылдық) жерлерде оқушыларды мектепке дейін және қайта қайтуды тегін ұйымдастыру
|
757
|
810
|
867
|
Жалпы білім беретін оқу
|
1348227
|
1516759
|
1534731
|
Балалар үшін қосымша білім беру
|
29001
|
29530
|
30096
|
Ауданда (облыстық маңызы бар қалада) мемлекеттік білім беру мекемесі үшін әдістемелік-оқыту кешендер кітаптарын сатып алу және әкелу
|
22978
|
24353
|
25825
|
Аудандық (калалық) масштабта мектептен тыс іс-шаралар және конкурстар өткізу
|
17
|
18
|
19
|
Жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау өңірлік стратегиясын іске асыру аясында білім беру объектілерін күрделі, ағымдағы жөндеу
|
6474
|
|
Жетім баланы (жетім балаларды), және ата-ананың қамқорынсыз қалған, Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
14364
|
|
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
|
4428
|
|
Мәдениет, спорт және информационное пространство
Осы салада жалпы сомасы 434,1 млн теңге іс-шараларға қарастырылған (2011 жылы – 196,7 млн. теңге, 2012 жылы – 117,0 млн. теңге, 2013 жылы – 120,4 млн. теңге). Бағдарлама аясында іс-шаралар қатары іске асырылатын болады, соны ішінде:
- мәдени-бос уақыт жұмысын қолдауға: 2011 жылы – 42,3 млн. теңге, 2012 жылы – 45,9 млн. теңге, 2013 жылы – 47,9 млн. теңге қарастырылған.
- облыстық және аудандық деңгейде спорт жарыстырын жүргізуге: 2011 жылы – 4,4 млн. теңге, 2012 жылы – 6,2 млн. теңге, 2013 жылы – 6,7 млн. теңге.
- аудандық кітапханаларда қызмет етуге: 2011 жылы – 23,1 млн. теңге, 2012 жылы – 21,0 млн. теңге, 2013 жылы – 21,3 млн. теңге.
- мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқада тілдерін дамытуғ: 2011 жылы – 4,8 млн. теңге, 2012 жылы 5,3 млн. теңге, 2013 жылы – 5,3 млн. теңге.
- газет және журнал арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметке: 2011 жылы – 12,4 млн. теңге, 2012 жылы – 14,6 млн. теңге, 2013 жылы – 14,4 млн. теңге.
- жастар тәжірибесі саласында өңірлік бағдарламаны іске асыруға: 2011 жылы – 0,6 млн. теңге, 2012 жылы – 1,2 млн. теңге, 2013 жылы – 1,5 млн. теңге.
3 кесте
Ауылдың әлеуметтік мамандарын әлеуметтік қолдау бойынша шаралары
|
|
млн. теңге
|
Атауы
|
2011
жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
БАРЛЫҒЫ:
|
|
|
|
1. Әлеуметтік саладағы қызметкерлерге нөлдік пайыздық ставка бойынша тұрғын-үй сатып алу үшін жергілікті атқарушы органдардың бюджеттік кредиттер
|
21534
|
17803
|
17803
|
2. Республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер есебінен ауылдық елді-мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру, оның ішінде:
|
3353,2
|
3198
|
3795
|
- Бір маманға ЕАК 70-краттық мөлшерінде көтерме жәрдемақы төлеу үшін;
|
2451
|
2664
|
3261
|
- 3 жылдық (тұрғын-үй сатып алғанда) мөлшерде қаржылы агенттің операцияондық шығын құнының өтемін алуға.
|
902,2
|
534
|
534
|
2011-2013 жылдарға арналған Бородулиха ауданының бюджетін дамыту
Жалпы сомасы 23161 млн теңгеге бюджетті дамыту (2011 жылы – 169,6 млн. теңге, 2012 жылы – 32 млн. теңге, 2013 жылы – 29,5 млн. теңге). Оның ішінде мына іс-шаралар іске асырылатын болады:
Ф.
тобы
|
Әкімгер
|
Бағдарлама
|
Атауы
|
Сомасы (мың теңге)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
7
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
|
69523
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
466
|
|
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)
|
69523
|
|
|
|
|
006
|
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
|
69523
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен,
|
2350
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
|
|
Ивановка, Сосновка ауылының ішкі кент аралық сумен жабықтау жүйесін ЖСҚ түзету
|
2350
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен,
|
67173
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
|
|
Бородулиха ауылының (2 кезек) сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін қайта құру
|
67173
|
|
|
8
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
77256
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
466
|
|
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)
|
77256
|
|
|
|
|
008
|
Спорт нысандарын дамыту
|
77256
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
250
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
|
|
Бородулиха ауылының жасанды кортпен шағын футбол алаңына ЖСҚ қайта құру
|
250
|
|
|
|
|
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен
|
77006
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
|
|
Бородулиха ауылының стадионын қайта құру
|
77006
|
|
|
10
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығының, аса қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарларды қорғау, жер қатынастары
|
22974
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
453
|
|
Экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)
|
20474
|
|
|
|
|
006
|
Ауылдық елді-мекендердің әлеуметтік саладағы мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
|
20474
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджет қаражаты есебінен
|
20474
|
|
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
|
|
Ауылдық елді-мекендердің әлеуметтік саладағы мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
|
20474
|
|
|
|
466
|
|
Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі (облыстық маңызы бар қалалар)
|
2500
|
32000
|
29500
|
|
|
010
|
Ауылы шаруашылығы нысандарын дамыту
|
2500
|
32000
|
29500
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
|
2500
|
32000
|
29500
|
|
|
|
оның ішінде инвестициялық жобаларға:
|
|
|
|
|
|
|
Переменовка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
500
|
|
|
|
|
|
КрасныйЯр ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
500
|
|
|
|
|
|
Буркотов ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
500
|
|
|
|
|
|
Петропавловка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
500
|
|
|
|
|
|
Дмитриевка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
500
|
|
|
|
|
|
Переменовка ауылының малқорымы құрылысы
|
|
2500
|
|
|
|
|
Красный Яр ауылының малқорымы құрылысы
|
|
2500
|
|
|
|
|
Буркотов ауылының малқорымы құрылысы
|
|
2500
|
|
|
|
|
Петропавловка ауылының малқорымы құрылысы
|
|
2500
|
|
|
|
|
Дмитриевка ауылының малқорымы құрылысы
|
|
2500
|
|
|
|
|
Белағаш ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
|
500
|
|
|
|
|
Новодворовка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
|
500
|
|
|
|
|
Уба-Форпост ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
|
500
|
|
|
|
|
Жерновка ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
|
500
|
|
|
|
|
Новошульба ауылының мал қорымы құрылысына ЖСҚ қайта құру
|
|
500
|
|
|
|
|
Белағаш ауылының мал қорымы құрылысы
|
|
|
2500
|
|
|
|
Новодворовка ауылының мал қорымы құрылысы
|
|
|
2500
|
|
|
|
Уба-Форпост ауылының мал қорымы құрылысы
|
|
|
2500
|
|
|
|
Жерновка ауылының мал қорымы құрылысы
|
|
|
2500
|
|
|
|
Новошульба ауылының мал қорымы құрылысы
|
|
|
2500
|
|
|
|
Новопокровка ауылының типтік мал сою алаңының құрылысы
|
|
17000
|
|
|
|
|
Песчанка ауылының типтік мал сою алаңының құрылысы
|
|
|
17000
|
Анықтама:
Айлық есептік көрсеткіш: 2011 жылы – 1 512 теңге, 2012 жылы – 1 618 теңге және 2013 жылы – 1 731 теңге құрайды.
Достарыңызбен бөлісу: |
