259002000 «Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету»
(коды мен бюджеттік бағдарлама атауы (болған жағдайда коды мен бюджеттік бағдарламалар атауын көрсете отырып)
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлш. бір
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге жетпеудің
бюджеттік қаржыны игермеудің себептері
|
Жоспар
|
Нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
бюджеттік бағдарламаның атауы «Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету»
|
сипаттамасы аймақтық мұрағат қорының құрамын және мазмұнын байыту, сақталуын қамтамасыз ету, толықтыру, сақтауда бар ҚР ҰМҚ және жеке құрам бойынша құжаттарын тиімді пайдалану, мұрағаттық мекемелердің құжаттамалық базалар негіздерін дәріптеу
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік қызметтен шығатын мемлекеттік функцияларды, құзыреттілікті көрсетуді жүзеге асыру
|
|
іске асыру әдісіне қарай
|
жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
тура нәтиже көрсеткіштері
|
Ұлттық мұрағат қорының көлемі
|
сақт.бірлік
|
1481
|
1479
|
ведомстволық мұрағаттармен құжаттарды мезгілсіз тапсыруы, ведомстволық деңгейде тиісті сақталмауына байланысты олардың ішінара жоғалуы
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
өткенді шолушы құжаттамалық ақпаратпен мемлекет пен қоғамның мүделерін қанағаттандыру және сақтау жағдайларын жақсарту, азаматтарды мұрағаттық материалдармен қамтамасыз ету жолымен олардың ақпараттандыру деңгейін көтеру
|
мың теңге
|
58,9
|
64
|
Жоспарды толық көлемде орындау
|
сапа көрсеткіштері
|
мемлекеттік қызмет стандартына көрсетілетін мемлекеттік қызмет сәйкестігінің дәрежесі
|
%
|
100
|
100
|
Жоспарды толық көлемде орындау
|
тиімділік көрсеткіштері
|
құжаттардың бір сақтау бірлігін ұстау (басқару істері, ғылыми-техникалық құжаттамасы,бокс негатив және позитив кадрлары, магтиттік диск, микрофишалар, слайдтар, жеке қорлар)
|
мың теңге
|
142,7
|
142,9
|
Жоспарды толық көлемде орындау
|
бюджеттік шығыстардың көлем і(бағдарламаны іске асыруға кететін шығындар)
|
мың теңге
|
211321
|
211319,4
|
Бюджеттік қаржыны толық игермеу уақтылы еңбекке қабілетсіздігі қағаздары бойынша төлемдер, 0,1 мың теңгеге дөңгелектеу есебінен болды
|
259005000 «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
(коды мен бюджеттік бағдарлама атауы (болған жағдайда коды мен бюджеттік бағдарламалар атауын көрсете отырып)
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлш. бір
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге жетпеудің
бюджеттік қаржыны игермеудің себептері
|
Жоспар
|
Нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
бюджеттік бағдарламаның атауы «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
|
сипаттамасы Басқарманы материалдық-техникалық жабдықтаумен қамтамасыз ету
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
|
іске асыру әдісіне қарай
|
жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
тура нәтиже көрсеткіштері
|
сатып алынған құралдардың саны
|
бірлік
|
4
|
4
|
Жоспарды толық көлемде орындау
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Басқарманы қажетті құралдармен жабдықтау
|
%
|
100
|
100
|
Жоспарды толық көлемде орындау
|
сапа көрсеткіштері
|
х
|
х
|
х
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
х
|
х
|
х
|
|
бюджеттік шығыстардың көлемі (бағдарламаны іске асыруға кететін шығындар)
|
мың теңге
|
1000
|
1000
|
Жоспардың орындалуы
|
259005000 «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
(коды мен бюджеттік бағдарлама атауы (болған жағдайда коды мен бюджеттік бағдарламалар атауын көрсете отырып)
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші
|
Көрсеткіш атауы
|
Өлш. бір
|
Есептік кезең
|
Нәтижелерге жетпеудің
бюджеттік қаржыны игермеудің себептері
|
Жоспар
|
Нақты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
бюджеттік бағдарламаның атауы «Ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
|
сипаттамасы ыедомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтаумен қамтамасыз ету
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
|
іске асыру әдісіне қарай
|
жеке
|
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
тура нәтиже көрсеткіштері
|
сатып алынған құралдардың саны
|
бірлік
|
30
|
30
|
Жоспарды толық көлемде орындау
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
Басқарманы қажетті құралдармен жабдықтау
|
%
|
100
|
100
|
Жоспарды толық көлемде орындау
|
сапа көрсеткіштері
|
х
|
х
|
х
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
х
|
х
|
х
|
|
бюджеттік шығыстардың көлемі (бағдарламаны іске асыруға кететін шығындар)
|
мың теңге
|
1000
|
1000
|
Жоспардың орындалуы
|
Талдау жазбахаты
«Мұрағаттық ісін басқару жөніндегі жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» 259001000 бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар кезінде бюджеттік шығыстардың көлемі 27353,0 мың теңге, жоспарланған қаржыландыруға нақты орындау 27352,5 мың теңге немесе 99,9 пайызды құрады.
Тура нәтиже көрсеткіштері, соның ішінде:
-
облыстың мұрағат қызметінің жұмысы туралы есептердің саны жоспарланған 100 дана орнына 103 дана орындалды, жоғары органдардың сұратылған есепті ақпараттың арттуына байланысты жоспар арттылды;
-
- Басқарма бастығы жанындағы Алқаларда тексерістердің нәтижелерін шығарумен мемлекеттік мұрағат мекемелері қызметінің тексеріс саны жоспарланған 3 дананың 3 орындалды;
-
мемлекеттік сақтауға қабылданған, сараптау-тексеру комиссиясымен бекітілген құжаттар тізілімінің саны жоспарланған 380 дананың орнына 395 дана орындалды, бұл мемлекеттік сақтауға қабылданған құжаттард санының арттуына байланысты жоспардың асырылуы орын алды.
Түпкі нәтиже көрсеткіштері, соның ішінде:
-
мұрағат ісі саласында мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру мақсатында Басқарманың жоғары қызмет ету деңгейін қамтамасыз ету 100 % орындалды.
Тиімділік көрсеткіші, соның ішінде:
-
бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға кететін жоспарланған 2735,3 мың теңге орта шығындар орнына толық көлемде орындалды.
«Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету» 259002000 бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар кезінде бюджеттік шығындар 211321,0 мың теңге құрады, жоспарланған қаржыландыруға нақты орындау 211319,47 мың теңге немесе 99 пайызды құрады.
Тура нәтиже көрсеткіштері, соның ішінде:
-
Ұлттық мұрағат қорының көлемі жоспарланған 1481 сақтау бірлігінің орнына 1479 сақтау бірлігі орындалды, жоспарды орындамау мемлекеттік сақтауға құжаттарды мезгілсіз тапсыруына және ведомстволық деңгейде тиісті сақтаудың болмауына олардың ішінара жоғалуы орын алды.
Түпкі нәтиже көрсеткіші, соның ішінде:
-
өткенді шолушы құжаттамалық ақпаратпен мемлекет пен қоғамның мүделерін қанағаттандыру және сақтау жағдайларын жақсарту, азаматтарды мұрағаттық материалдармен қамтамасыз ету жолымен олардың ақпараттандыру деңгейін көтеружоспарланған 58,9 % орнына 64 % құрады, жоспардың арттылуы жеке және заңды тұлғалардың ақпарат үшін өтініш білдірушілер санының арттуымен байланысты болды.
Тиімділік көрсеткіші, соның ішінде:
-
құжаттардың бір сақтау бірлігін (басқару істері, ғылыми-техникалық құжаттама, бокс, негатив және позитив кадры, магниттік диск, микрофиша, слайд, жеке қорлар) ұстау үшін жоспарланған 142,7 мың теңгенің орнына 142,9 мың теңгеге орындалды, жоспардың арттуы сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтердің тарифтері мен бағалардың өсуіне байланысты болды.
«Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары» 259005000 бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар кезінде бюджеттік шығындардың көлемі 1000,0 мың теңге құрады, нақты орындалуы 1000,0 мың теңге құрады, жоспарды орындау 100 % тең болды.
Тура нәтиже көрсеткіштері, соның ішінде:
-
сатып алынған жабдықтардың жоспарланған 4 бірліктің 4 бірлігі сатып алынды.
Түпкі нәтиже көрсеткіші, соның ішінде:
-
Басқарманы қажетті құралдармен жабдықтау 100 % орындалды.
«ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелер және ұйымдардың күрделі шығыстары» 259032000 бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар кезінде бюджеттік шығыстардың көлемі 7670,0 мың теңге құрады, жоспарланған қаржыландыруға нақты орындау 7669,1 мың теңге немесе 99,9 пайыз құрады.
Тура нәтиже көрсеткіші, соның ішінде:
-
сатып алынған құралдардың саны жоспарланған 30 бірліктің 30 бірлігі сатып алынды.
Түпкі нәтиже көрсеткіші, соның ішінде:
-
Мұрағаттарды қажетті құралдармен жабдықтау 100 % орындалды.
Басқарма бастығының м. а. Н. Закладняя
Достарыңызбен бөлісу: |
