Үржар ауданының 2014-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджеті
Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметірлерімен, басымдылығымен шешімімен таныстыру мақсатында 2014-2017 жылдарға арналған азаматтық бюджет өңделген, онда аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның параметрлері және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.
Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды:
I. Аудан бюджетінің бектілген, нақтыланған және атқарылуы туралы есебі;
II. Басқару схемасы;
III. Толықтырулары мен түзетулері жайлы (себебі) есебі;
IV. Бюджетті жоспарлау;
V. 2015-2017 жылдарға бюджеттің шығысы мен кірістері туралы мәлімет;
VI. Базалық ставкалар туралы мәлімет.
-
Аудан бюджетінің бектілген, нақтыланған және атқарылуы туралы есебі (2015 жыл)
Бюджеттік классификация коды
|
Атауы
|
Бекітілген бюджет
|
Толықытырылған бюджет
|
Түзетілген бюджет
|
Бюджеттің орындалуы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
10
|
|
I. КІРІСТЕР
|
8 392 396,0
|
7 842 373,0
|
7 930 498,0
|
2 195 186,3
|
|
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
|
967 163,0
|
853 050,0
|
853 050,0
|
295 111,7
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
967 163,0
|
853 050,0
|
853 050,0
|
295 111,7
|
|
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
|
30 750,0
|
30 750,0
|
30 750,0
|
6 218,0
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
30 750,0
|
30 750,0
|
30 750,0
|
6 218,0
|
|
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
|
31 980,0
|
31 980,0
|
31 980,0
|
6 984,2
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
31 980,0
|
31 980,0
|
31 980,0
|
6 984,2
|
|
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
|
7 362 503,0
|
6 926 593,0
|
7 014 718,0
|
1 886 872,4
|
4
|
Трансыферттер түсімі
|
7 362 503,0
|
6 926 593,0
|
7 014 718,0
|
1 886 872,4
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
8 392 396,0
|
7 891 431,5
|
7 979 556,5
|
2 235 889,5
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
593 033,0
|
492 906,0
|
494 905,2
|
156 158,7
|
02
|
Қорғаныс
|
23 001,0
|
16 979,0
|
16 979,0
|
1 080,2
|
03
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
11 064,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
04
|
Білім беру
|
6 020 400,0
|
5 620 686,0
|
5 620 686,0
|
1 625 755,1
|
06
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
454 842,0
|
436 853,0
|
474 278,0
|
183 147,0
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
418 334,0
|
457 821,3
|
508 521,3
|
55 566,0
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
261 215,0
|
205 855,0
|
205 855,0
|
60 027,6
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
256 225,0
|
319 731,0
|
319 731,0
|
40 233,7
|
11
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
20 635,0
|
11 885,0
|
11 885,0
|
4 105,5
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
226 857,0
|
223 357,0
|
223 357,0
|
95 869,0
|
13
|
Өзгелер
|
106 776,0
|
105 164,0
|
103 164,8
|
13 766,5
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
14,0
|
14,0
|
14,0
|
0,0
|
15
|
Трансферттер
|
0,0
|
180,2
|
180,2
|
180,2
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
31 036,0
|
31 036,6
|
31 036,6
|
-3 860,5
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
41 622,0
|
41 622,6
|
41 622,6
|
0,0
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы , ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
41 622,0
|
41 622,6
|
41 622,6
|
0,0
|
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ
|
10 586,0
|
10 586,0
|
10 586,0
|
3 860,5
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
10 586,0
|
10 586,0
|
10 586,0
|
3 860,5
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-583,5
|
|
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
583,5
|
6
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
583,5
|
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-31 036,0
|
-80 095,1
|
-80 095,1
|
-36 259,2
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН КАРЖЫЛАНДЫРУ
( ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
31 036,0
|
80 095,1
|
80 095,1
|
36 259,2
|
|
Қарыздар түсімдері
|
41 622,0
|
41 622,0
|
41 622,0
|
0,0
|
7
|
Қарыздар түсімдері
|
41 622,0
|
41 622,0
|
41 622,0
|
0,0
|
|
Қарыздарды өтеу
|
10 586,0
|
10 586,0
|
10 586,0
|
0,0
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
10 586,0
|
10 586,0
|
10 586,0
|
0,0
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
49 059,1
|
49 059,1
|
36 259,2
|
I
I. Басқару схемасы.
III. Толықтырулары мен түзетулері жайлы (себебі) есебі;
2015 жылдың 1 тоқсаны бойынша аудан бюджеті толықтырулар енгізілуінің есебі мен себебі.
|
|
№
|
Атауы
|
Саны
|
Мерзімі
|
Себебі
|
1
|
«2015-2017 жылдарға арналған Үржар ауданының бюджеті туралы» Үржар аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №28-322/V шешіміне өзерістер енгізу туралы
|
1
|
16.03.2015ж №31-351/V
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №24/289-V шешімге өзгерістер енгізу туралы» 2015 жылғы 04 наурыздағы №25/311-V шешіміне сәйкес
|
1
|
«2015-2017 жылдарға арналған Үржар ауданының бюджеті туралы» Үржар аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №28-322/V шешіміне өзерістер енгізу туралы
|
1
|
09.04.2015ж №32-375/V
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №24/289-V шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 наурыздағы №26/317-V шешіміне сәйкес
|
|
Жиыны
|
2
|
|
|
IV. Бюджетті жоспарлау.
Үржар ауданының 2014-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіш атауы
|
2014 жыл
|
2015 жыл (қаңтар-наурыз)
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
ӨНЕРКӘСІП
|
|
|
|
|
Өнеркәсіп өнімінің жалпы көлемі, млн. теңге
|
4285,4
|
648,6
|
4422,5
|
4555,2
|
Нақты көлем индексі, %
|
138,1
|
136,6
|
137,2
|
138,5
|
Көмір өндіру, тонна
|
78 700
|
17000
|
82274
|
84500
|
Шұжық өнімдерін өндіру, тонна
|
278
|
66
|
300
|
320
|
Өсімдік майын өндіру, тонна
|
1 416
|
357
|
1515,1
|
1621,2
|
Нан пісіру, тонна
|
443
|
114
|
474
|
507
|
Сауда
|
|
|
|
|
Бөлшек сауда айналымы, млн. теңге
|
11 588,8
|
2207,9
|
12935,6
|
13019,1
|
Ауыл шаруашылығы
|
|
|
|
|
Ауылшаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі, млн. теңге
|
30524,1
|
2176,6
|
32660,7
|
33967,1
|
Нақты көлем индексі, %
|
100,9
|
102,9
|
103,7
|
103,9
|
Инвестиция
|
|
|
|
|
Негізгі капиталға инвестиция жұмсау, млн. теңге
|
9 590,1
|
3017,1
|
9973,7
|
10372,6
|
Оның ішінде :
|
|
|
|
|
Жеке қаражат есебінен жұмсалған инвестиция көлемі, млн. теңге
|
4 550,1
|
2321,2
|
4777,5
|
4968,6
|
Шағын бизнес
|
|
|
|
|
Шағын бизнес бойынша тіркелген кәсіпорындар саны, бірлік
|
106
|
97
|
107
|
108
|
Әлеуметтік сала
|
|
|
|
|
Тіркелген жұмыссыздар саны, адам
|
193
|
251
|
192
|
190
|
Жаңадан ашылған жұмыс орындары, бірлік
|
896
|
146
|
895
|
896
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылар, саны
|
188
|
136
|
136
|
136
|
Құрылыс
|
|
|
|
|
Тұрғын үйлерді іске қосу, шаршы метр
|
6 104
|
2983
|
6104
|
6104
|
Құрылыс жұмыстарының көлемі, млн. теңге
|
7 169,0
|
153,2
|
7312,4
|
7458,6
|
Білім саласы
|
|
|
|
|
Балалардың мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылу деңгейінің өсу қарқыны , %
|
96,6
|
96,2
|
96,3
|
96,4
|
Медицина саласы
|
|
|
|
|
100 мың тұрғынға шаққанда туберкулез аурушаңдығының өзгеру деңгейі, %
|
61,3
|
11,2
|
61,3
|
61,1
|
соның ішінде адам саны
|
50
|
9
|
48
|
47
|
V. 2015-2017 жылдарға бюджеттің шығысы мен кірістері туралы мәлімет.
Коды
|
Атауы
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
Бекітілген қаржы
|
жоспар
|
жоспар
|
|
I. Кірістер
|
8 392 396,0
|
8 979 863,7
|
9 608 454,2
|
|
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
|
967 163,0
|
1 034 864,4
|
1 107 304,9
|
|
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
|
30 750,0
|
32 902,5
|
35 205,7
|
|
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
|
31 980,0
|
34 218,6
|
36 613,9
|
|
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
|
7 362 503,0
|
7 877 878,2
|
8 429 329,7
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
8 392 396,0
|
8 979 863,7
|
9 608 454,2
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
593 033,0
|
634 545,3
|
678 963,5
|
02
|
Қорғаныс
|
23 001,0
|
24 611,1
|
26 333,8
|
03
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
11 064,0
|
11 838,5
|
12 667,2
|
04
|
Білім беру
|
6 020 400,0
|
6 441 828,0
|
6 892 756,0
|
06
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
454 842,0
|
486 680,9
|
520 748,6
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
418 334,0
|
447 617,4
|
478 950,6
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
261 215,0
|
279 500,1
|
299 065,1
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
256 225,0
|
274 160,8
|
293 352,0
|
11
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
20 635,0
|
22 079,5
|
23 625,0
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
226 857,0
|
242 737,0
|
259 728,6
|
13
|
Өзгелер
|
106 776,0
|
114 250,3
|
122 247,8
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
14,0
|
15,0
|
16,0
|
15
|
Трансферттер
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
VI. Базалық ставкалар туралы мәлімет.
Айлық есептік көрсеткіш
1 қаңтар 2017 жылдан — 2269 теңге.
1 қаңтар 2016 жылдан— 2121 теңге.
1 қаңтар 2015 жылдан— 1982 теңге.
1 қаңтар 2014 жылдан— 1852 теңге.
1 қаңтар 2013 жылдан — 1731 теңге.
1 қаңтар 2012 жылдан — 1618 теңге.
1 қаңтар 2011 жылдан — 1512 теңге.
1 қаңтар 2010 жылдан — 1413 теңге.
1 маусым 2009 жылдан — 1296 теңге.
2015 жылға
-
Жалақының ең төменгi мөлшерi (ЖТМ) – 21 364 теңге.
-
Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi (МБЗ) – 11 182 теңге.
-
Зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 23 692 теңге.
-
Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 21 364теңге.
2014 жылға
-
Жалақының ең төменгi мөлшерi (ЖТМ) – 19 966 теңге.
-
Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi (МБЗ) – 9 983 теңге.
-
Зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 20 782 теңге.
-
Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 19 966теңге.
2013 жылға
-
Жалақының ең төменгi мөлшерi (ЖТМ) – 18 660 теңге.
-
Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi (МБЗ) – 9 330 теңге.
-
Зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 19 066 теңге.
-
Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 18 660теңге.
Ауданның 2014-2017 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, ауданның 2014-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму Болжамына сәйкес қалыптастырылған, 2015 жылдың бюджеті және аудандық мәслихаттың 2014 жылға 23 желтоқсандағы сессиясының №28-322/V шешімімен бекітілген.
Достарыңызбен бөлісу: |
