1 қазан 2010 жылға бюджеттің орындалуы туралы АҚПАРАТ
Облыс бюджетінің кірістер және шығыстар бойынша жылдық жоспары 191386,1 млн.теңге болып құралды, оның ішінде:
47447,5 млн.теңге – меншікті кірістер;
138494,2 млн.теңге – республикалық бюджеттен берілетін ресми
трансферттер, оның ішінде:
73800,0 млн.теңге – субвенция;
63824,2 млн.теңге – нысаналы трансферттер;
870,0 млн.теңге – басқа облыстардан түскен трансферттер;
903,4 млн.теңге – тұрғын үйлерге арналған несиелер.
4541,0 млн.теңге – бос қалдықтан бағытталған қаражат.
Облыс бойынша кірістердің орындалуы
Жалпы облыс бюджетінің кіріс бөлігіне 1 қазан 2010 жылға 146953,8 млн. теңге түсу жоспарланса, 1 қазанға нақты түскені 151023,8 млн. теңге немесе 102,8% болып орындалды (01.10.2009 жылы – 102,5%).
оның ішінде:
(млн.теңге)
Көрсеткіштер
|
01.10.10 ж. кіріс жоспары
|
01.10.10ж. нақты түскені
|
01.10.10ж орындалу %
|
01.10.09 ж.
орын %
|
Меншікті кірістер
|
36732,9
|
40816,3
|
111,1
|
111,5
|
оның ішінде:
- пәтерлерді сатудан түс-кен түсім;
|
311,7
|
894,3
|
286,9
|
97,5
|
Трансферттер жиынтығы
|
48825,3
|
48811,9
|
100,0
|
99,3
|
оның ішінде:
трансферттер
|
23335,1
|
23321,7
|
99,9
|
99,7
|
- РБ-тен даму транс-ферттері
|
25490,2
|
25490,2
|
100,0
|
98,9
|
- басқа облыстардан түскен трансферттер
|
870,0
|
870,0
|
100,0
|
0,0
|
Субвенциялар
|
59717,9
|
59717,9
|
100,0
|
100,0
|
Жиынтығы:
|
146146,1
|
150216,1
|
102,8
|
102,6
|
Тұрғын үйлерге арналған несиелер
|
807,7
|
807,7
|
100,0
|
90,9
|
Барлығы:
|
146953,8
|
151023,8
|
102,8
|
102,5
|
Жалпы облыс бойынша бюджет шығысының орындалуы
Жоспар 145123,3 млн. теңге болса, 1 қазан 2010 жылы нақты орындалғаны 142017,8 млн. теңге немесе 97,9% (01.10.2009 жылы – 97,4%) (№1 қосымша).
Облыс көлемінде игерілмей қалған қаражат 3105,5 млн.теңге, оның ішінде:
|
- 386,4
|
РБ – 190,2 (тендерлік үнем);
ЖБ – 196,2 (33,1-еңбекақы, 18,0-әлеуметтік төлемдер, 29,7 - коммуналдық шығыстар; 52,1 - Веб-порталдан үнем; 10,7 – тік ұшақ жалдаудан үнем; 52,6-тендерлік үнем);
|
|
- 0,6
|
аудан, қала әкімдерінің бағытталмаған резерві;
|
|
- 2718,5
|
игерілмей қалған қаражат,
|
оның ішінде:
1972,5 млн. теңге – облыстық басқармалар бойынша, одан:
834,8 млн. теңге – құрылыс басқармасы бойынша:
|
- 600,8
|
құрылыс жұмыстардың дер уақытында орындалмауына байланысты игерілмеді, оның ішінде:
282,9 - ЖСҚ-ға өзгерістер енгізілуде:
- 203,5 Қаратал өзенінің жаға-лауын күшейту жұмыстары;
- 79,4 Аққөл ауылындағы мәдениет үйдің құрылыс жұмыстары.
205,5 - денсаулық сақату объектілерінің құрылыс жұмыстары;
32,9 - спорт объектілерінің құрылыс жұмыстары;
26,5 – мәдениет объектілерінің құрылыс жұмыстары;
16,1 – Қызылағаш ауылындағы тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары;
13,4 – Балқаш ауданының Бақанас ауылындағы кәсіптік лицейдің құрылысы мен сейсмикалық күшейту жұмыстары;
12,2 – Сарқан ауданының Лепсы ауы-лындағы аурухананы сейсми-калық күшейту жұмыстары;
|
|
- 93,5
|
Қызылағаш ауылындағы тұрғын үйлердің құрылыс және күрделі жөндеу жұмыстары бойынша іске қосу актісінен кейін төленетін 5 пайыз қалдық;
|
|
- 114,8
|
келісім шарттардың кеш жасалуына байланысты игерілмеді (Қызылағаш ауылындағы тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары);
|
|
- 22,7
|
тендерлік үнем ЖБ;
|
|
- 3,0
|
басқа да шығыстар.
|
570,4 млн. теңге – ауылшаруашылық басқармасы бойынша:
|
- 352,8
|
субсидиялар беру тәртібінің өзгеруіне байланысты тұқым шаруашылығын қолдауға, жеміс-жидек өсіруге және жанар-жағармайдың бағасын арзандатуға қаралған қаражат игерілмеді;
|
|
- 147,5
|
мал шаруашылығы өнімдері дер уақытында жеткізілмегендіктен игерілмеді;
|
|
- 61,3
|
мал соятын орындардың құрылысына конкурс мүлде жарияланбаған;
|
|
- 5,6
|
асыл тұқымды мал сатып алуға келісім шарттардың кеш жасалуына байланысты игерілмеді;
|
|
- 3,2
|
басқа да шығыстар;
|
154,5 млн. теңге –энергетика басқармасы бойынша:
|
- 152,6
|
"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту жұмыстарына конкурс мүлде жарияланбаған;
|
|
- 1,6
|
үнем ЖБ (мем. сатып алудан үнем);
|
|
- 0,3
|
басқа да шығыстар;
|
131,4 млн. теңге – жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс және авариялар мен табиғи апаттардың алдын алу және жою басқармасы бойынша:
|
- 118,3
|
Қызылағаш ауылының азаматтарын уақытша жатақханаға тұрғызу мен тамақтандыру шығындары қайырымдылық қордың есебінен төленгендіктен игерілмеді.
|
|
- 10,2
|
үнем ЖБ (0,5-еңбекақы, 6,4- тік ұшақ жалдаудан үнем және 3,3 - Веб порталдан үнем,);
|
|
-2,9
|
мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеді;
|
83,1 млн. теңге – денсаулық сақтау басқармасы бойынша:
|
- 47,1
|
дәрі-дәрмектер және мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеген,
|
|
- 27,0
|
үнем РБ-12,2; ЖБ-14,8 (2,9-еңбекақы, 1,2-коммуналдық шығыстар және 10,7-мем. сатып алудан үнем);
|
|
- 3,8
|
денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеу жұмыстары дер уақытында орындалмады;
|
|
- 5,2
|
басқа да шығыстар;
|
49,4 млн. теңге – білім басқармасы бойынша:
|
- 17,7
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуларды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;
|
|
- 18,2
|
білім объектілерін күрделі жөндеу жұмыстары дер уақытында орындалмады;
|
|
- 10,6
|
үнем ЖБ (9,5-еңбекақы және 1,1-коммуналдық шығыстар);
|
|
- 2,9
|
басқа да шығыстар;
|
38,8 млн. теңге – әкім аппараты бойынша:
|
- 15,0
|
автокөліктер мен мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеген;
|
|
- 5,0
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуларды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;
|
|
- 14,9
|
үнем ЖБ (1,0- еңбекақы, 4,5-коммуналдық шығыстар, 3,9- Веб порталдан үнем, 4,2- тік ұшақ жалдаудан үнем және 1,2- іс сапарға қаралған қаражаттан үнем);
|
|
- 3,9
|
басқа да шығыстар;
|
110,1 млн. теңге - басқа бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша.
Қалған 1133,0 млн. теңге – аудан, қала бюджеттері бойынша, одан:
|
- 264,1
|
үнем РБ-178,0,
ЖБ-86,1 (11,0-еңбекақы, 18,0 -әлеуметтік төлемдер, 6,5-коммуналдық шығыстар және 31,3 - Веб-порталдан үнем, 19,3 - тендерлік үнем);
|
|
- 0,6
|
аудан және қала әкімдерінің бағытталмаған резерві;
|
|
- 57,9
|
конкурстарды өткізуге Құрылыс басқармасымен хабарландыру мүлде берілмеген, оның ішінде:
42,9 – Іле ауданындағы Спутник қалалар бойынша бұрғылау және барлау жұмыстарына;
10,8 – Қаратал ауданының Қызылжар ауылындағы Лермонтов атындағы 180 орынға шақталған орта мектептің қосымша құрылыс жұмыстарына;
|
|
- 16,1
|
конкурстарды өткізуге хабарландыру кеш берілген, оның ішінде:
6,7 – Райымбек ауданының мәдениет үйлерінің мат-тех базасын нығайтуға конкурс 14.10.10ж өткізіледі деп күтілуде;
4,4 – Жамбыл ауданының газ қазандықтарының құрылыс жұмыстарына конкурс 27.09.10ж өткізілді, қорытынды шығарылуда;
|
|
- 552,5
|
жұмыстардың дер уақытында орындал- мауына байланысты игерілмеді, оның ішінде:
142,2 - Іле ауд-ң Спутник қалалары бойынша уақытша жолдардың, жалға берілетін тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары, су құбыры жүйелері мен білім объектілерін күрделі жөндеу және елді мекендерді жарықтандыру;
64,7 – Панфилов ауд-ң канализация жүйелерін жаңғырту жұмыстары және жолдарды жөндеу жұмыстары;
54,8 - Талдықорған қ-ы коммуналдық тұрғын үйлердің, б/бақшалардың құрылыс жұмыстары және елді мекендерді абаттандыру жұмыстары;
36,6 - Ұйғыр ауд-ң су құбыры жүйелерінің құрылыс жұмыстары, мәдениет үйлер мен мектепті күрделі жөндеу және жолдарды ағымдағы жөндеу жұмыстары;
30,6 - Қапшағай қ-дағы тұрғын үйлердің инженерлік жүйесінің құрылыс жұмыстары және елді мекендерді абаттандыру жұмыстары;
15,7 – Сарқан ауд-ң тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары және б/бақшаларды күрделі жөндеу жұмыстары;
13,4 – Көксу ауд-ң балабақшаны күрделі жөндеу жұмыстары;
13,3 - Жамбыл ауд-ң Қарғалы ауылындағы мектептің спорт алаңының құрылыс жұмыстары және көгалдандыру мен абаттандыру жұмыстары;
13,0 – Алакөл ауд-ң тұрғын үйлердің инженерлік желілерінің құрылыс жұмыстары, б/бақшаны күрделі жөндеу және көпірлерді қалпына келтіру жұмыстары;
10,6 – Райымбек ауд-ң су құбыры жүйелерінің құрылыс жұмыстары және темір қоршауларды орнату жұмыстары;
8,3 – Кербұлақ ауд-ң жеке тұрғын үйлердің инженерлік желілерінің құрылыс жұмыстары, жолдарды жөндеу және елді мекендерді абаттаныдру жұмыстары;
7,6 - Қарасай ауд-ң халыққа қызмет көрсету орталығының құрылыс жұмыстары жұмыстары;
7,0 – Талғар ауд-ң б/бақшаны күрделі жөндеу және көшелерді жарықтандыру жұмыстары;
|
|
- 128,4
|
әлеуметтік сала мамандарының тұрғын үй сатып алуын бюджеттік кредиттеуге қаралған қаражат игерілмеді, себебі кредит алушылар тарапынан сұраныс жоқ;
|
|
- 64,1
|
Балапан» бағдарламасы бойынша балабақшаларды ұстауға және мат-тех базасын нығайтуға қаралған қаражат дұрыс жоспарланбағандықтан игерілмеді;
|
|
- 20,7
|
мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеген;
|
|
- 8,3
|
баға ұсынымы тәсілімен сатып алуды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;
|
|
- 20,3
|
басқа да шығыстар.
|
Меншікті облыстық бюджет бойынша
Меншікті облыстық бюджет бойынша аудан (қала) бюджеттеріне берілетін ресми трансферттерді есепке алмағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстарының жоспары 71502,9 млн. теңге болса, 1 қазанға нақты орындалғаны 69530,5 млн. теңге немесе 97,2 (01.10.2009 жылы – 99,1%) (№2 қосымша).
Игерілмей қалған қалдық 1972,5 млн. теңге.
Аудан, қала бюджеттері бойынша
Аудан, қала бюджеттері бойынша жоспар 73620,3 млн. теңге болса, 1 қазанға нақты орындалғаны 72487,3 млн. теңге немесе 98,5% (01.10.2009 жылы – 95,7%) (№1 қосымша).
Игерілмей қалған қалдық 1133,0 млн.теңге.
Жол картасы бойынша
«Жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға облыс бойынша 13694,1 млн.теңге қаражат бөлінсе, оның 1 қазан 2010 жылға жоспары 12919,4 млн.теңге, 1 қазанға нақты игерілгені 12674,3 млн.теңге немесе 98,1%, оның ішінде:
-
12133,2 млн.теңге инвестициялық жобаларға бағытталған, 1 қазанға игерілгені 11897,9 млн.теңге немесе 98,1%. Игерілмей қалғаны 235,3 млн теңге.
-
786,2 млн.теңге кадрларды даярлау және қайта даярлау мен жастар тәжірибесін кеңейтуге бөлінген, 1 қазанға 776,4 млн.теңге игерілді немесе 98,7% орындалды. Игерілмей қалғаны 9,8 млн теңге, оның ішінде:
- 9,1 млн.теңге - баға ұсынымы тәсілімен тауарларды сатып алуға Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілді (кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламасы бойынша);
- 0,7 млн.теңге - үнем (еңбекақы, коммуналдық шығыстар және стипендия).
1 қазан 2010 жылға
мемлекеттік сатып алулар жөнінде мониторингі
Облыс бойынша 2010 жылдың бюджеті 191 386,1 млн. теңге болса, мемлекеттік сатып алу заңын қолдану арқылы игерілетін қаражат 85 647,2 млн. теңге ( 44,7 % ) құрайды, оның ішінде:
- ашық және ерекше тәртіп (жол картасы) бойынша – 47 655,3 млн. теңге, одан:
-
конкурс бойынша – 36 167,2 млн. теңге.
-
ерекше тәртіп бойынша (жол картасы) – 11 488,1 млн. теңге.
-
баға ұсыныстары бойынша – 7 791,1 млн. теңге.
-
бір көзден сатып алу бойынша – 12 493,9 млн. теңге.
-
Заңның нормаларын қолданусыз – 17 706,9 млн. теңге.
I. Ашық және ерекше тәртіп бойынша 427 конкурс 47 655,3 млн. теңгеге өткізу жоспарланған, оның ішінде:
9 айдың жоспары – 409 ашық конкурс 45 914,1 млн. теңгеге, одан бүгінгі күнге:
-
399 конкурс 44 788,4 млн. теңгеге өткізілді деп танылды;
-
3 конкурс 57,7 млн. теңгеге қорытындылары шығарылмаған, (бұның 7,3 млн. теңгесі қыркүйек айында);
-
2 конкурс 67,5 млн. теңгеге хабарлама уақытынан кеш берілген, олар 14-ші - 20 қазан аралығында өткізіледі, (бұның 8,8 млн. теңгесі қыркүйек айында);
-
5 конкурс 1 000,5 млн. теңгеге хабарландыру мүлдем жарияланбаған (бұның 271,8 млн. теңгесі қыркүйек айында);
Конкурсты өткізу мерзімі дұрыс сақталмағандықтан жоғарыда көрсетілген 287,9 млн. теңге (7,3 + 8,8 + 271,8) бұл қыркүйек айының көрсеткішін 0,2% кемітті.
ІІ. Қазақстандық қамтудың үлесі бойынша.
1 қазан 2010 жылға мемлекеттік сатып алу Веб-порталынан алынған деректерге сәйкес 5 886,4 млн теңгеге мемлекеттік сатып алудың келісім шарттары толық орындалып, оның қазақстандық қамтудың үлесі 78,7% құрады (01.10.09ж - қазақстандық қамтудың үлесі 78,0% құраған).
Достарыңызбен бөлісу: |
