2 млн теңге – республикалық бюджеттен берілетін ресми трансферттер, оның ішінде: 73800,0 млн теңге



жүктеу 122.13 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі122.13 Kb.


1 қазан 2010 жылға бюджеттің орындалуы туралы АҚПАРАТ

Облыс бюджетінің кірістер және шығыстар бойынша жылдық жоспары 191386,1 млн.теңге болып құралды, оның ішінде:



47447,5 млн.теңге – меншікті кірістер;

138494,2 млн.теңге – республикалық бюджеттен берілетін ресми

трансферттер, оның ішінде:



73800,0 млн.теңге – субвенция;

63824,2 млн.теңге – нысаналы трансферттер;

870,0 млн.теңге – басқа облыстардан түскен трансферттер;

903,4 млн.теңге – тұрғын үйлерге арналған несиелер.

4541,0 млн.теңге – бос қалдықтан бағытталған қаражат.
Облыс бойынша кірістердің орындалуы

Жалпы облыс бюджетінің кіріс бөлігіне 1 қазан 2010 жылға 146953,8 млн. теңге түсу жоспарланса, 1 қазанға нақты түскені 151023,8 млн. теңге немесе 102,8% болып орындалды (01.10.2009 жылы – 102,5%).



оның ішінде:

(млн.теңге)



Көрсеткіштер


01.10.10 ж. кіріс жоспары


01.10.10ж. нақты түскені

01.10.10ж орындалу %

01.10.09 ж.

орын %

Меншікті кірістер

36732,9

40816,3

111,1

111,5

оның ішінде:

- пәтерлерді сатудан түс-кен түсім;

311,7

894,3

286,9

97,5

Трансферттер жиынтығы

48825,3

48811,9

100,0

99,3

оның ішінде:

  • РБ-тен ағымдағы

трансферттер

23335,1

23321,7

99,9

99,7

- РБ-тен даму транс-ферттері

25490,2

25490,2

100,0

98,9

- басқа облыстардан түскен трансферттер

870,0

870,0

100,0

0,0

Субвенциялар

59717,9

59717,9

100,0

100,0

Жиынтығы:

146146,1

150216,1

102,8

102,6

Тұрғын үйлерге арналған несиелер

807,7

807,7

100,0

90,9

Барлығы:

146953,8

151023,8

102,8

102,5

Жалпы облыс бойынша бюджет шығысының орындалуы

Жоспар 145123,3 млн. теңге болса, 1 қазан 2010 жылы нақты орындалғаны 142017,8 млн. теңге немесе 97,9% (01.10.2009 жылы – 97,4%) (№1 қосымша).



Облыс көлемінде игерілмей қалған қаражат 3105,5 млн.теңге, оның ішінде:




- 386,4

РБ – 190,2 (тендерлік үнем);

ЖБ – 196,2 (33,1-еңбекақы, 18,0-әлеуметтік төлемдер, 29,7 - коммуналдық шығыстар; 52,1 - Веб-порталдан үнем; 10,7 – тік ұшақ жалдаудан үнем; 52,6-тендерлік үнем);







- 0,6

аудан, қала әкімдерінің бағытталмаған резерві;




- 2718,5

игерілмей қалған қаражат,


оның ішінде:

1972,5 млн. теңге – облыстық басқармалар бойынша, одан:

834,8 млн. теңге – құрылыс басқармасы бойынша:




- 600,8

құрылыс жұмыстардың дер уақытында орындалмауына байланысты игерілмеді, оның ішінде:

282,9 - ЖСҚ-ға өзгерістер енгізілуде:

- 203,5 Қаратал өзенінің жаға-лауын күшейту жұмыстары;

- 79,4 Аққөл ауылындағы мәдениет үйдің құрылыс жұмыстары.
205,5 - денсаулық сақату объектілерінің құрылыс жұмыстары;
32,9 - спорт объектілерінің құрылыс жұмыстары;
26,5 – мәдениет объектілерінің құрылыс жұмыстары;
16,1 – Қызылағаш ауылындағы тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары;
13,4 – Балқаш ауданының Бақанас ауылындағы кәсіптік лицейдің құрылысы мен сейсмикалық күшейту жұмыстары;
12,2 – Сарқан ауданының Лепсы ауы-лындағы аурухананы сейсми-калық күшейту жұмыстары;





- 93,5

Қызылағаш ауылындағы тұрғын үйлердің құрылыс және күрделі жөндеу жұмыстары бойынша іске қосу актісінен кейін төленетін 5 пайыз қалдық;




- 114,8

келісім шарттардың кеш жасалуына байланысты игерілмеді (Қызылағаш ауылындағы тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары);




- 22,7

тендерлік үнем ЖБ;




- 3,0

басқа да шығыстар.

570,4 млн. теңге – ауылшаруашылық басқармасы бойынша:




- 352,8

субсидиялар беру тәртібінің өзгеруіне байланысты тұқым шаруашылығын қолдауға, жеміс-жидек өсіруге және жанар-жағармайдың бағасын арзандатуға қаралған қаражат игерілмеді;




- 147,5

мал шаруашылығы өнімдері дер уақытында жеткізілмегендіктен игерілмеді;




- 61,3

мал соятын орындардың құрылысына конкурс мүлде жарияланбаған;




- 5,6

асыл тұқымды мал сатып алуға келісім шарттардың кеш жасалуына байланысты игерілмеді;




- 3,2

басқа да шығыстар;

154,5 млн. теңге –энергетика басқармасы бойынша:




- 152,6

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту жұмыстарына конкурс мүлде жарияланбаған;




- 1,6

үнем ЖБ (мем. сатып алудан үнем);




- 0,3

басқа да шығыстар;

131,4 млн. теңге – жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс және авариялар мен табиғи апаттардың алдын алу және жою басқармасы бойынша:




- 118,3

Қызылағаш ауылының азаматтарын уақытша жатақханаға тұрғызу мен тамақтандыру шығындары қайырымдылық қордың есебінен төленгендіктен игерілмеді.




- 10,2

үнем ЖБ (0,5-еңбекақы, 6,4- тік ұшақ жалдаудан үнем және 3,3 - Веб порталдан үнем,);




-2,9

мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеді;

83,1 млн. теңге – денсаулық сақтау басқармасы бойынша:




- 47,1

дәрі-дәрмектер және мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеген,




- 27,0

үнем РБ-12,2; ЖБ-14,8 (2,9-еңбекақы, 1,2-коммуналдық шығыстар және 10,7-мем. сатып алудан үнем);




- 3,8

денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеу жұмыстары дер уақытында орындалмады;




- 5,2

басқа да шығыстар;

49,4 млн. теңге – білім басқармасы бойынша:




- 17,7

баға ұсынымы тәсілімен сатып алуларды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;




- 18,2

білім объектілерін күрделі жөндеу жұмыстары дер уақытында орындалмады;




- 10,6

үнем ЖБ (9,5-еңбекақы және 1,1-коммуналдық шығыстар);




- 2,9

басқа да шығыстар;


38,8 млн. теңге – әкім аппараты бойынша:




- 15,0

автокөліктер мен мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеген;




- 5,0

баға ұсынымы тәсілімен сатып алуларды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;




- 14,9

үнем ЖБ (1,0- еңбекақы, 4,5-коммуналдық шығыстар, 3,9- Веб порталдан үнем, 4,2- тік ұшақ жалдаудан үнем және 1,2- іс сапарға қаралған қаражаттан үнем);




- 3,9

басқа да шығыстар;

110,1 млн. теңге - басқа бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша.

Қалған 1133,0 млн. теңге – аудан, қала бюджеттері бойынша, одан:




- 264,1

үнем РБ-178,0,

ЖБ-86,1 (11,0-еңбекақы, 18,0 -әлеуметтік төлемдер, 6,5-коммуналдық шығыстар және 31,3 - Веб-порталдан үнем, 19,3 - тендерлік үнем);






- 0,6

аудан және қала әкімдерінің бағытталмаған резерві;




- 57,9

конкурстарды өткізуге Құрылыс басқармасымен хабарландыру мүлде берілмеген, оның ішінде:

42,9 Іле ауданындағы Спутник қалалар бойынша бұрғылау және барлау жұмыстарына;

10,8 Қаратал ауданының Қызылжар ауылындағы Лермонтов атындағы 180 орынға шақталған орта мектептің қосымша құрылыс жұмыстарына;





- 16,1

конкурстарды өткізуге хабарландыру кеш берілген, оның ішінде:
6,7 – Райымбек ауданының мәдениет үйлерінің мат-тех базасын нығайтуға конкурс 14.10.10ж өткізіледі деп күтілуде;

4,4 – Жамбыл ауданының газ қазандықтарының құрылыс жұмыстарына конкурс 27.09.10ж өткізілді, қорытынды шығарылуда;




- 552,5

жұмыстардың дер уақытында орындал- мауына байланысты игерілмеді, оның ішінде:
142,2 - Іле ауд-ң Спутник қалалары бойынша уақытша жолдардың, жалға берілетін тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары, су құбыры жүйелері мен білім объектілерін күрделі жөндеу және елді мекендерді жарықтандыру;

64,7 – Панфилов ауд-ң канализация жүйелерін жаңғырту жұмыстары және жолдарды жөндеу жұмыстары;

54,8 - Талдықорған қ-ы коммуналдық тұрғын үйлердің, б/бақшалардың құрылыс жұмыстары және елді мекендерді абаттандыру жұмыстары;

36,6 - Ұйғыр ауд-ң су құбыры жүйелерінің құрылыс жұмыстары, мәдениет үйлер мен мектепті күрделі жөндеу және жолдарды ағымдағы жөндеу жұмыстары;

30,6 - Қапшағай қ-дағы тұрғын үйлердің инженерлік жүйесінің құрылыс жұмыстары және елді мекендерді абаттандыру жұмыстары;

15,7 – Сарқан ауд-ң тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстары және б/бақшаларды күрделі жөндеу жұмыстары;

13,4 – Көксу ауд-ң балабақшаны күрделі жөндеу жұмыстары;

13,3 - Жамбыл ауд-ң Қарғалы ауылындағы мектептің спорт алаңының құрылыс жұмыстары және көгалдандыру мен абаттандыру жұмыстары;

13,0 – Алакөл ауд-ң тұрғын үйлердің инженерлік желілерінің құрылыс жұмыстары, б/бақшаны күрделі жөндеу және көпірлерді қалпына келтіру жұмыстары;

10,6 – Райымбек ауд-ң су құбыры жүйелерінің құрылыс жұмыстары және темір қоршауларды орнату жұмыстары;

8,3 – Кербұлақ ауд-ң жеке тұрғын үйлердің инженерлік желілерінің құрылыс жұмыстары, жолдарды жөндеу және елді мекендерді абаттаныдру жұмыстары;

7,6 - Қарасай ауд-ң халыққа қызмет көрсету орталығының құрылыс жұмыстары жұмыстары;

7,0Талғар ауд-ң б/бақшаны күрделі жөндеу және көшелерді жарықтандыру жұмыстары;





- 128,4

әлеуметтік сала мамандарының тұрғын үй сатып алуын бюджеттік кредиттеуге қаралған қаражат игерілмеді, себебі кредит алушылар тарапынан сұраныс жоқ;





- 64,1

Балапан» бағдарламасы бойынша балабақшаларды ұстауға және мат-тех базасын нығайтуға қаралған қаражат дұрыс жоспарланбағандықтан игерілмеді;




- 20,7

мат-тех базаны нығайту жабдықтары дер уақытында жеткізілмеген;




- 8,3

баға ұсынымы тәсілімен сатып алуды өткізуге Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілуде;




- 20,3

басқа да шығыстар.


Меншікті облыстық бюджет бойынша

Меншікті облыстық бюджет бойынша аудан (қала) бюджеттеріне берілетін ресми трансферттерді есепке алмағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстарының жоспары 71502,9 млн. теңге болса, 1 қазанға нақты орындалғаны 69530,5 млн. теңге немесе 97,2 (01.10.2009 жылы – 99,1%) (№2 қосымша).



Игерілмей қалған қалдық 1972,5 млн. теңге.

Аудан, қала бюджеттері бойынша

Аудан, қала бюджеттері бойынша жоспар 73620,3 млн. теңге болса, 1 қазанға нақты орындалғаны 72487,3 млн. теңге немесе 98,5% (01.10.2009 жылы – 95,7%) (№1 қосымша).

Игерілмей қалған қалдық 1133,0 млн.теңге.
Жол картасы бойынша

«Жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға облыс бойынша 13694,1 млн.теңге қаражат бөлінсе, оның 1 қазан 2010 жылға жоспары 12919,4 млн.теңге, 1 қазанға нақты игерілгені 12674,3 млн.теңге немесе 98,1%, оның ішінде:

  • 12133,2 млн.теңге инвестициялық жобаларға бағытталған, 1 қазанға игерілгені 11897,9 млн.теңге немесе 98,1%. Игерілмей қалғаны 235,3 млн теңге.

  • 786,2 млн.теңге кадрларды даярлау және қайта даярлау мен жастар тәжірибесін кеңейтуге бөлінген, 1 қазанға 776,4 млн.теңге игерілді немесе 98,7% орындалды. Игерілмей қалғаны 9,8 млн теңге, оның ішінде:

- 9,1 млн.теңге - баға ұсынымы тәсілімен тауарларды сатып алуға Веб-порталға бірнеше рет хабарландыру беріліп, өтінім болмағандықтан, қайтадан хабарландыру берілді (кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламасы бойынша);

- 0,7 млн.теңге - үнем (еңбекақы, коммуналдық шығыстар және стипендия).
1 қазан 2010 жылға

мемлекеттік сатып алулар жөнінде мониторингі
Облыс бойынша 2010 жылдың бюджеті 191 386,1 млн. теңге болса, мемлекеттік сатып алу заңын қолдану арқылы игерілетін қаражат 85 647,2 млн. теңге ( 44,7 % ) құрайды, оның ішінде:

- ашық және ерекше тәртіп (жол картасы) бойынша – 47 655,3 млн. теңге, одан:



  • конкурс бойынша – 36 167,2 млн. теңге.

  • ерекше тәртіп бойынша (жол картасы) – 11 488,1 млн. теңге.

  • баға ұсыныстары бойынша – 7 791,1 млн. теңге.

  • бір көзден сатып алу бойынша – 12 493,9 млн. теңге.

  • Заңның нормаларын қолданусыз – 17 706,9 млн. теңге.


I. Ашық және ерекше тәртіп бойынша 427 конкурс 47 655,3 млн. теңгеге өткізу жоспарланған, оның ішінде:

9 айдың жоспары – 409 ашық конкурс 45 914,1 млн. теңгеге, одан бүгінгі күнге:

  • 399 конкурс 44 788,4 млн. теңгеге өткізілді деп танылды;

  • 3 конкурс 57,7 млн. теңгеге қорытындылары шығарылмаған, (бұның 7,3 млн. теңгесі қыркүйек айында);

  • 2 конкурс 67,5 млн. теңгеге хабарлама уақытынан кеш берілген, олар 14-ші - 20 қазан аралығында өткізіледі, (бұның 8,8 млн. теңгесі қыркүйек айында);

  • 5 конкурс 1 000,5 млн. теңгеге хабарландыру мүлдем жарияланбаған (бұның 271,8 млн. теңгесі қыркүйек айында);

Конкурсты өткізу мерзімі дұрыс сақталмағандықтан жоғарыда көрсетілген 287,9 млн. теңге (7,3 + 8,8 + 271,8) бұл қыркүйек айының көрсеткішін 0,2% кемітті.
ІІ. Қазақстандық қамтудың үлесі бойынша.

1 қазан 2010 жылға мемлекеттік сатып алу Веб-порталынан алынған деректерге сәйкес 5 886,4 млн теңгеге мемлекеттік сатып алудың келісім шарттары толық орындалып, оның қазақстандық қамтудың үлесі 78,7% құрады (01.10.09ж - қазақстандық қамтудың үлесі 78,0% құраған).






©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет