Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
|
км
|
2200
|
2 628
|
2 863
|
2 868
|
2 443
|
2 672
|
2 316
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы
|
км
|
2200
|
2 628
|
2 863
|
2 868
|
2 443
|
2 672
|
2 316
|
Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны
|
саны
|
2 170
|
2 427
|
2500
|
2 735
|
2 600
|
2 650
|
2 680
|
Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
|
мың
теңге
|
98,5
|
98,7
|
84,1
|
118
|
159,3
|
185,9
|
229,2
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
216 572,6
|
259 397,3
|
240 873
|
339 685
|
389 096
|
317 028
|
325 237
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
017 «Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Республика маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жол-пайдалану техникасын сатып алу
|
дана
|
|
|
|
|
10
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету
|
км
|
|
|
|
|
224
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру
|
%
|
|
|
|
|
66
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Техниканы сатып алудың орташа шығыны
|
мың
теңге
|
|
|
|
|
20 000
|
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың
теңге
|
|
|
|
|
200 000
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011
жыл
|
2012 жыл
|
2013
жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланатын авиабағыттардың саны
|
бірлік
|
9
|
8
|
7
|
7
|
10
|
10
|
10
|
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу
|
%
|
56,5
|
57
|
58
|
58
|
58
|
58
|
59
|
2. Жолаушылар айналымы
|
млн. пкм
|
|
|
|
60,0
|
64,04
|
65,47
|
69,14
|
Сапа көрсеткіштері
Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
|
бірлік
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2. 1 пкм субсидия көлемі
|
мың теңге
|
|
|
|
13,76
|
31,816
|
32,988
|
33,112
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
727 771
|
877
415,3
|
701 749
|
826 317
|
1 513 585
|
1 300 000
|
1 300 000
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
|
Сипаттама
|
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
2009 жыл
|
2010 жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014
жыл
|
2015
жыл
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар
|
жоба
|
2
|
2
|
2
|
2
1
|
2
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобаларды іске асыру
|
%
|
11,5
|
45,1
|
65,6
|
49,3
|
76,8
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
|
%
|
45
|
22
|
18
|
16
|
10
|
0
|
|
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
|
бір жылда кемені шлюздеу
|
1100
|
1300
|
1500
|
1700
|
2 000
|
2 000
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
163 408
|
476 904
|
289 812
|
317 066
|
523 323
|
583 321
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
