Қаржылық көзқарас жағынан мемлекеттік бюджеттің үш негізі түсініктемесі бар
жүктеу/скачать 0.62 Mb.
|
131- Тамақ шығындары бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 3378,0 мың теңге, нақты орындалғаны 3378,0 мың теңге, яғни 100,0 %-ке орындалды, атап айтқанда: Қаппаров орта мектебіне- 2021,0 мың теңге,Тоқтаров орта мектебіне 1357,0 мың теңге жұмсалды. Қаппаров орта мектебінде 73 бала. Төсек күні 13797 күн. Функционалды күн 189. Жылына бір балаға шаққанда 27684 теңге 93 тиын. Бір балаға бір күнге шаққанда 146 тенге 48 тиын. Тоқтаров орта мектебінде 37 бала. Төсек күні 7025 күн. Функционалды күн 188. Жылына бір балаға шаққанда 36675 теңге 67 тиын. Бір балаға бір күнге шаққанда 193 тенге 17 тиын. Жалпы жиыны Қаппаров және Тоқтаров орта мектептер бойынша 110 бала , Төсек күні 20822 күн. Функционалды күн 333. Тамақ шығыстары жылына бір балаға шаққанда 30709 теңге 09 тиын. Бір балаға бір күнге шаққанда 163 тенге 34 тиын.139- Шаруашылық шығыстары бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 4884,0 мың теңге, нақты орындалғаны 4792,0 мың теңге, яғни 98,1 %-ке орындалды, атап айтқанда: кеңсе заттары мен шаруашылық шығындарына 402,0 мың теңге, газет журнал басылымдарына 2042,0 мың теңге, оқушы партасына 1335,0 мың теңге, кеңсе жихазына 400,0 мың теңге, жазғы балалар лагеріне мұздатқыш алуға 50,0 мың теңге, электронды есептегішке 459,0 мың теңге , принтр- 24,0 мың теңге, катриж- 28,0 мың теңге, сейф – 52,0 мың теңге жұмсалды. 141- Коммуналды қызмет бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 436,0 мың теңге, нақты орындалғаны 434,0 мың теңге, яғни 99,5 %-ке орындалды, атап айтқанда: Болашақ орта мектебіне- 234,0 мың теңге, Қ. Сатпаев орта мектебіне 103,0 мың теңге, Т. Рысқұлов орта мектебіне- 60,0 мың теңге, Қ. Абдалиев орта мектебіне- 27,0 мың теңге, Шарбулақ орта мектебіне- 10,0 мың теңге суға жұмсалды. 145- Жылу шығыстары бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 20068,0 мың теңге, нақты орындалғаны 20049,0 мың теңге, яғни 99,9 %-ке орындалды, атап айтқанда: Болашақ орта мектебіне- 1751,0 мың теңге, Қ. Сатпаев орта мектебіне 1958,0 мың теңге, Т. Рысқұлов орта мектебіне- 586,0 мың теңге, Ащыбулақ орта мектебіне- 688,0 мың теңге, Комсомол орта мектебіне- 593,0 мың теңге және көмірге 14473,0 мың теңге жұмсалды.146- Ағымдағы шығыстары бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 8169,0 мың теңге, нақты орындалғаны 8153,0 мың теңге, яғни 99,8 %-ке орындалды. Ағымдағы жөндеуге Болашақ орта мектебіне- 1371,0 мың теңге, М.Әуезов орта мектебіне 400,0 мың теңге, Ақбастау орта мектебіне- 200,0 мың теңге, Жандосов орта мектебіне- 930,0 мың теңге, Енбек орта мектебіне- 200,0 мың теңге , Тураб Тула орта мектебіне- 500,0 мың теңге, Жамалов орта мектебіне- 1700,0 мың теңге, Қақпақ орта мектебіне- 500,0 мың теңге, Жамбыл орта мектебіне- 30,0 мың теңге, Қызылсенгір орта мектебіне- 82,0 мың теңге, Заңғар бастауыш мектебіне- 100,0 мың теңге, Огем бастауыш мектебіне 92,0 мың теңге, барлығы 5901,0 мың теңге, мек-тептерді дезинфекциялау жұмыстарына 1645 ,0 мың теңге және ОЗОН рұқсат қағазын алуға 607,0 мың теңге жұмсалды. 153- Міндетті бір жолғы өтем қоры шығыстары бойынша 2005 жылғы анық- талған жоспар 3397,0 мың теңге, нақты орындалғаны 3111,0 мың теңге, яғни 91,6 %-ке орындалды, оның ішінде тұл жетім және тұрмысы нашар отбасы балаларының киімдеріне 1673,0 мың теңге, Тау самалы лагеріне 32 баланың демалуына 400,0 мың теңге, Шапағат лагеріне 361 баланың демалуына 867,0 мың теңге, ыстық тамаққа 171,0 мың теңге жұмсалды. 159- Басқа ағымдағы қызмет шығыстары бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 4779,0 мың теңге, нақты орындалғаны 4747,0 мың теңге, яғни 99,3 %-ке орындалды. Ластаған ортаны қорғауға – 4091,0 мың теңге, Асол оқушыларды әскери дайындықтан өткізуге – 656,0 мың теңге жұмсалды. 411- Активтерді сатып алу шығыстары бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 450,0 мың теңге, нақты орындалғаны 450,0 мың теңге, яғни 100,0 %-ке орындалды. Әдіскер кабинетіне 3 дана компьютер алу үшін. Жыл басында оқушылар саны 27275 бала, жыл соңында № 11 мектеп интернат-тың 348 баласын және мектеп алды даярлық 104 тобынан 2110 баланы, «Дарын» мамандандырылған мектептің 198 баласын шегергенде аудандық білім бөліміне қарасты мектептер бойынша 24484 бала. Жыл басында класс- комплект саны 1076 және 89 мектеп алды даярлық тобы болған, ал қыркүйек айынан класс- комплект саны 1084 және 104 мектеп алды даярлық тобы жұмыс істеп келеді. 2005 жылдың басында 3318,67 штаттық бірлік болса, аудандық маслихаттың 12.02.2005 жылғы № 2/95 – III және 06,06,2005 жылғы № 14/109 - III шешімдері, аудан әкімінің 18 ақпандағы № 47 және қазан айындағы № 250 өкімі бойынша мемлекеттік білім беру ұйымдарының үлгі штаттарын яғни 125 штаттық бірлік Республикалық бюджет есебінен және жергілікті бюджет есебінен 4,0 штаттық бірлік беріліп, жыл соңында жалпы штаттық бірлік саны 3447,67 бірлік болды.
жүргізсе аудан әкімінің қазан айындағы № 250 өкімі бойынша 2 штаттық бірлік беріліп, жыл соңында 13 штаттық бірлікті құрайды.
«Жас қанат» спорт мектебі бойынша жылдық жоспар бойынша қаралғаны 15943,0 мың теңге, нақты орындалғаны 15937,0 мың теңге, яғни жоспар 100 % - ке орындалды, атап айтқанда:111- Айлық жалақы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 3803,0 мың теңге, нақты орындалғаны 3797,0 мың теңге, оның ішінде 25 % -ті 860.4 мың теңге. 139 (шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 595,0 мың теңге толығымен игеріліп, төмендегілерге жұмсалынды: Спорт инвентарларды сатып алуға – 555,0 мың теңге, кеңсе-шаруашылық заттарын алуға- 25,0 мың теңге, және 2005 жылға қызметтік басылымдарға-15,0 мың теңге жұмсалынды. 146 (Ғимараттарды, үй-жайларды ұстау, оларға қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, жабдықтар мен басқа да негізгі құралдарды жөндеу шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 1900,0 мың теңге Жаңабазар е.м. «Жігірген» спорт сарайын ағымдағы жөндеуден өткізіп, толығымен игерілді. 411 (Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 100,0 мың теңгеге 1 дана компьютер сатып алынып толығымен игерілді. 431 ( Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделi жөндеу) ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 8400,0 мың теңге Қазығұрт е.м. спорт сарайын күрделі жөндеуден өткізіп, толығымен игерілді. Жыл басында оқушылар саны 570 бала, жыл соңында 682 бала.. 2005 жылдың басында 18 штаттық бірлік болса, аудан әкімінің 30.03.2005 жылғы № 39 өкімі бойынша 1 шт.бірлік, 20.04.2005 жылғы № 105 өкімі бойынша 2 шт.бірлік, 28.09.2005 жылғы № 245 өкімі бойынша 7 шт.бірлік, және 22.12.2005 жылғы № 321 өкімі бойынша 6 шт.бірлік беріліп, жыл соңында 34 штат бірлік болды. «Бокс» спорт мектебі бойынша жылдық жоспар бойынша қаралғаны 3326,0 мың теңге, нақты орындалғаны 3326,0 мың теңге, яғни жоспар 100 % - ке орындалды, атап айтқанда: 111- Айлық жалақы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 1925,0 мың теңге, нақты орындалғаны 1925,0 мың теңге, оның ішінде 25 % -ті 345,3 мың теңге. 139 (шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 266,0 мың теңге толығымен игеріліп, төмендегілерге жұмсалынды: Спорт инвентарларды сатып алуға – 237,5 мың теңге, кеңсе-шаруашылық заттарын алуға- 18,5 мың теңге. 146 (Ғимараттарды, үй-жайларды ұстау, оларға қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, жабдықтар мен басқа да негізгі құралдарды жөндеу шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 31,0 мың теңге спорт мектебін ағымдағы жөндеуден өткізіп, толығымен игерілді. «Ат спорт мектебі» спорт мектебі бойынша жылдық жоспар бойынша қаралғаны 1834,0 мың теңге, нақты орындалғаны 1834,0 мың теңге, яғни жоспар 100 % - ке орындалды. 111- Айлық жалақы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 1102,0 мың теңге, нақты орындалғаны 1102,0 мың теңге, оның ішінде 25 % -ті 115,2 мың теңге. Аудандық саз мектебі бойынша 2005 жылға 3190.0 мың теңге жоспарланып жоспарланған қаржы көлемі толығымен 100 пайыз аударылды. 111–ерекшелік бойынша: жыл басында жалпы штат бірілік саны 22,76 болған аудан әкімінің 2005 жылғы 28 қыркүйек айында №244 санды шығарылған өкіміне сәйкес саз мектебіне домбыра сыныбын ашу үшін 1(бір) бірлік штат беріліп жалпы 23,76 штат бірлік саны болды. 2005 жылда бюджет есебінен 3381,0 мың теңге қаралып, тиісті қаралған қаржы көлемі толығымен аударылды ал 25% 712,0 мың теңге құрайды. 139–ерекшелік бойынша:2005 жылға бюджте есебінен 9,0 мың теңге қаралып бөлінген қаржыға газет журналдарға жазылуға жұмсалды. 149–ерекшелік бойынша:2005 жылға бюджте есебінен 33,0 мың теңге қаралып бөлінген қаржыға банк қызметі үшін жұмсалды. 411–ерекшелік бойынша:2005 жылға бюджте есебінен 150,0 мың теңге қаралып бөлінген қаржыға 1 комплек компютер сапып алынды. 457.003.015-019. Білім объектілерін дамыту бағдарламасы бойынша жоспар бойынша қаралған 138230,0 мың теңге, нақты орындалғаны 136116,0 мың теңге, яғни жоспар 98,5 % - ке орындалды. - “Қарабастау”ЖШС-і – 22900,0 мың теңге қаржы түсіп, 22008,9 мың теңгені игерді (660 орындық Атбулак е.м. Ж.Каппаров мектеп құрылысына), эскпертиза мен ЖСҚ-ының қаржысы облыстық бюджетке қайтару қажет болатын 891,1 мың теңгесі қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр. - “СМУ-7” ЖШС-і – 22796,0 мың теңге қаржы түсіп, 21 581,0 мың теңгеге игеріп, қабылдау актісі біткен (360 орындық Айнатас е.м. Комсомол мектеп құрылысына) эскпертиза мен ЖСҚ-ының қаржысы облыстық бюджетке қайтару қажет болатын 1215,0 мың теңгесі қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр.
- 1 900,0 мың теңгесі Еңбекші мектеп құрылысына игерілді. - 1 300, 0 мың теңге Амангелді мектеп құрылысына игерілмеді. - 800,0 мың теңге Байтұрсынова мектеп құрылысына игерілді. 457.003.015-149. Білім обьектісін ің жобалық сметалық құжаттарға: -320,0 мың теңге «Оңтүстіксараптама» (Рабат а\о Қызыл дала ЖСҚ) -321,0 мың теңге «Оңтүстіксараптама» (Көкібел а\о Қызыл ата ЖСҚ) -298,0 мың теңге «Оңтүстіксараптама» (Шанақ е\м Ақжар а/о 320 орындық мектеп құрылысына ЖСҚ ) -459,0 мың теңге «Қазығұрт-Проект» ЖШС (Жылы-бұлақ е\м 150 орындық мектеп құрылысына ЖСҚ ) -448,0 мың теңге «Атриум-АС» ЖШС (Амангелді е\м 150 орындық мектеп құрылысына ЖСҚ) Барлығы; 2860,0 мың теңге игерілмеді. 457004020 ипотекалық тұрғын үй құрылысына 66752,0 мың теңге қаржы қаралып -61731,0 мың теңге игерілді, атап айтқанда: - “Базис- А” ЖШС –іне – 18544,8,0 мың теңге қаржы түсіп, 17493,0 мың теңгесі игерілді, 1051,8 мың теңге қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр (1-тип 5 үй құрылысына). - “Балапан-ХХI” –ЖШС-іне – 15393,5 мың теңге қаржы түсіп, 14517,0 мың теңгесі игерілді, 876,5 мың теңге қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр (2-тип 5 үй құрылысына). - “Береке” ЖШС-іне – 32813,0 мың теңге қаржы түсіп, 29721,0 мың теңгесі игерілді, 3092,0 мың теңге қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр (10 үй құрылысына). 4.Денсаулық сақтау: Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға жоспар бойынша қаралған 100,0 мың теңге, нақты орындалғаны 100,0 мың теңге, яғни жоспар 100 % - ке орындалды. 5.Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру: Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 60428,0 мың теңге, нақты орындалғаны 60112,0 мың теңге, яғни жоспар 99,5 % - ке орындалды, оның ішінде: 451.002.100. Ақылы қоғамдық жұмыстарға жоспар бойынша қаралған 5324,0 мың теңгенің 5321,0 мың теңгесі игеріліп, аудан бойынша 490 адам ақылы қоғамдық жұмыстарға тартылып жоспар 99,9 %-ке орындалды. 451.002.101. Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау бағдарламасы бойынша жоспарда қаралған 2577,0 мың теңге толығымен игеріліп, 70 адам оқуға жіберілді. 451.005.00. Атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасына қаралған 28243,0 мың теңгенің, 28242,0 мың теңгесі игеріліп, аудан бойынша 692 отбасына атаулы әлеуметтік көмек төленіп жоспар 99,9 %-ке орындалды. 451.007.00. Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек бағдарламасы бойынша анықталған жоспар 5138,0 мың теңге, нақты орындалғаны 5136,0 мың теңге, яғни жоспар 99,9 % - ке орындалды, оның ішінде: ҰОСМ мен ҰОС қатысушыларына «Аталар сөзі» басылымына 299 дана барлығы 238,3 мың теңгеге жазылымға; ҰОСМ мен ҰОС қатысушыларына, ҰОС ардагерлеріне теңестірілгендерге «Қазығұрт тынысы» басылымына 698 дана барлығы 508,6 мың тенге; ҰОСМ мен ҰОС қатысушыларына «Көп жаса» басылымына 299 дана барлығы 244,3 мың теңге; «Сана және нарық» басылымына 299 дана барлығы 221,5 теңге; «Оңтүстік Қазақстан» басылымына 164 дана барлығы 183,9 мың теңге; «Алтын алқа» , «Батыр ана» және жалғызлікті аналарға 8-наурыз мерекесіне аудан Әкімінің 01.03.2005 жылғы № 100 санды қаулысына сәйкес сыйлық ретінде 731 адамға барлығы -731,0 мың теңге жұмсалынды. ҰОСМ мен ҰОСҚ және ҰОС жауынгерлерінің жесірлеріне, ҰОС теңестірілгендерге 9 мамыр Жеңіс күніне аудан Әкімінің 04.04.2005 жылғы № 217 қаулысына сай 832,0 мың теңге жұмсалынды. Аз қамтамасыз етілген азаматтарға бір реттік берілетін материалдық көмекке 163 адамға барлығы– 1421,4 мың теңге төленді. 1-қазан халықаралық қарттар және мүгедектер күніне, 100 жастан асқан қарттарға аудан Әкімінің 23.09.2005 жылғы № 531 қаулысына сай 195 адамға 390,6 мың теңге жұмсалынды. Әр ай сайынғы берілетін жәрдемақы 29 адамға 364,8 мың теңге берілді. 6.Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық: Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 130661,0 мың теңге, нақты орындалғаны 123244,0 мың теңге, яғни жоспар 94,3 % - ке орындалды, оның ішінде: 457004020 ипотекалық тұрғын үй құрылысына 66752,0 мың теңге қаржы қаралып -61731,0 мың теңге игерілді, атап айтқанда: - “Базис- А” ЖШС –іне – 18544,8,0 мың теңге қаржы түсіп, 17493,0 мың теңгесі игерілді, 1051,8 мың теңге қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр (1-тип 5 үй құрылысына). - “Балапан-ХХI” –ЖШС-іне – 15393,5 мың теңге қаржы түсіп, 14517,0 мың теңгесі игерілді, 876,5 мың теңге қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр (2-тип 5 үй құрылысына). - “Береке” ЖШС-іне – 32813,0 мың теңге қаржы түсіп, 29721,0 мың теңгесі игерілді, 3092,0 мың теңге қазынашылық бөлімде ақша түсімінің болмауынан игерілмей отыр (10 үй құрылысына). Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру бағдарламасы бойынша 123.008.000.149 – жылдық жоспар 2120 мың теңге, игерілгені 2120,0 мың теңге яғни 100 пайызға орындалған. Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша 123.009.000.149 – жылдық жоспар 3738,0 мың теңге, игерілгені 3738,0 мың теңге яғни 100 пайызға орындалған. Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасы бойынша 123.011.000.149– жылдық жоспар 8746,0 мың теңге, игерілгені 8745,0 мың теңге яғни 100 пайызға орындалды. Игерілген қаржы ауыл округтері бойынша төмендегіше: мың теңге
7.Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік: Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 48299,0 мың теңге, нақты орындалғаны 48280,0 мың теңге, яғни жоспар 99,9 % - ке орындалды. 455.003.311. Мәдени-демалыс жұмысын қолдау бағдарламасы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 17163,0 мың теңге, нақты орындалғаны 17163,0 мың теңге, яғни жоспар 100 % - ке орындалды, оның ішінде: 111- Айлық жалақы бойынша 2005 жылғы анықталған жоспар 9994,0 мың теңге, нақты орындалғаны 9994,0 мың теңге, оның ішінде 25 % -ті 2131.2 мың теңге. 139 (шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 900,0 мың теңге толығымен игеріліп, төмендегілерге жұмсалынды: Мәдениет қызметкерлеріне киімдер мен музыкалық аспаптар алу үшін- 431,0 мың теңге, афиша жасату үшін -45,0 мың теңге, инвентарларды сатып алуға – 20,0 мың теңге, кеңсе-шаруашылық заттарын алуға- 101,0 мың теңге, және 2005 жылға қызметтік басылымдарға-303,0 мың теңге жұмсалынды. 146 (Ғимараттарды, үй-жайларды ұстау, оларға қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, жабдықтар мен басқа да негізгі құралдарды жөндеу шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 645,0 мың теңгенің, 360,0 мың теңгесі Қызыл-қия ауылдық мәдениет үйінің шатырын ауыстыруға, 104,0 мың теңгесі Турбат ауылдық клубын ағымдағы жөндеуден өткізуге, және 181,0 мың теңгесі автокөлік пен музыкалық аппаратураларды ағымдағы жөндеуден өткізуге жұмсалынды. 159 (Өзге де ағымдағы шығындар) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 2698,0 мың теңге толығымен игеріліп, төмендегілерге жұмсалынды: «Арай» жас эстрадалық әншілер байқауына- 21,0 мың теңге; Ақын-сазгерлер байқауына- 55,0 мың теңге; 8-Наурыз мересіне- 160,0 мың теңге; 22-Наурыз мейрамына- 235,0 мың теңге; Жаңа- жыл -2005 мерекесі фейервергіне-250,0 мың теңге; 1-мамыр мерекесіне- 32,0 мың теңге; 9-мамыр Ұлы жеңістің 60 жылдығына- 1007,0 мың теңге; ҚР Конституция куні мерекесіне- 171,0 мың теңге; Аудандық спорт кешенін ашу мерекесіне- 250,0 мың теңге; «Үлгілі отбасы» аудандық байқауына- 22,0 мың теңге; Республика куні және Алтын күз мерекесіне- 295,0 мың теңге; 16-желтоқсан және Жаңа-жыл-2006 мерекесіне- 200,0 мың теңге.
жүктеу/скачать 0.62 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||