Бюджеттік бағдарлама
|
001 «Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»
|
Сипаттама
|
Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың қызметін қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
|
Жобаланған жыл
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
|
Мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Жер қайнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуға мониторинг жүргізу
|
|
0
|
151104
|
282447
|
290447
|
310778
|
310778
|
310778
|
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өкілеттіктерге сәйкес мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісімшарттарда Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру
|
|
0
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
50000
|
Министрліктің, комитеттің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
|
1447085
|
342806
|
444365
|
506556
|
542872
|
542872
|
542872
|
бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орталық аппараттың және ведомстволардың қызметкерлерін ұстау
|
бірл.
|
347
|
148
|
136
|
136
|
136
|
136
|
136
|
Мемлекеттік бақылау субъектілерін жоспарлы тексерулер саны (тексерулер жүргізудің жыл сайынғы жоспарына сәйкес)
|
саны
|
0
|
0
|
0
|
40
|
38
|
38
|
36
|
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуға мониторинг жүргізу
|
%
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жүктелген функциялар мен міндеттердің тиімді орындалуы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Көмірсутек шикізаты бөлігінде отын-энергетика кешені саласында мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Мұнай операцияларын жүргізу кезінде мемлекеттік бақылау және реттеу функцияларын орындау
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Жер қойнауын пайдалануға байланысты мұнай операцияларын жүргізу кезінде жергілікті қамту деңгейіне қол жеткізу:
тауарлар бойынша
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша
|
%
|
0
|
5
|
8
|
11
|
13
|
16
|
18
|
%
|
0
|
79,7
|
81,1
|
67,5
|
70
|
72,5
|
74
|
Келісімшарттық міндеттемелерді орындайтын жер қойнауын пайдаланушылардың санын ұлғайту
|
%
|
0
|
0
|
50
|
70
|
70
|
70
|
70
|
бюджеттік бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министрлікке жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
бюджеттік бағдарламаның бюджеттік шығыстарының көлемі
|
мың
теңге
|
1447085
|
543910
|
776812
|
847003
|
903650
|
903650
|
903650
|
Бюджеттік бағдарлама
|
002 «Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүліктің бухгалтерлік есебін жүргізуді және мұнай-газ операциялары бойынша шығындарды өтегеннен кейін мердігердің мемлекетке беретін мүлкін есепке алуды қамтамасыз ету
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
|
Жобаланған жыл
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікке бухгалтерлік есеп жүргізу
|
мың теңге
|
22500
|
20960,3
|
25734
|
35821
|
115882
|
29764
|
29764
|
бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мұнай-газ жобаларында мердігерлер пайдаланатын мемлекеттік мүліктің тиісті есебін, мемлекеттік активтердің тізілімін жүргізу
|
тізілім
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Капиталмұнайгаз» мемлекеттік мекемесінің теңгерімінде есепте тұрған мемлекеттік мүлікті түгендеу
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01.2010 ж.
|
|
|
20
|
40
|
40
|
|
|
|
01.01.2013 ж.
|
|
|
|
|
|
100
|
33
|
34
|
бюджеттік бағдарламаның сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерлік есеп бойынша заңнамаға сәйкес пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікке бухгалтерлік есеп жүргізу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
бюджеттік бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Капиталмұнайгаз» мемлекеттік мекемесінің бір қызметкерін ұстауға жұмсалатын шығындар
|
мың теңге
|
1419,6
|
1397,4
|
1608,4
|
1711,9
|
1860,3
|
1860,3
|
1860,3
|
Мемлекеттік мүлікті бағалауды өткізуге арналған шығын
|
мың теңге
|
|
|
|
8430
|
86118
|
|
|
бюджеттік бағдарламаның бюджеттік шығыстарының көлемі
|
мың теңге
|
22500
|
20960
|
25734
|
35821
|
115882
|
29764
|
29764
|
Бюджеттік бағдарлама
|
006 «Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру»
|
Сипаттама
|
Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінде нормативтік техникалық құжаттаманы, техникалық регламенттерді әзірлеу
|
бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
жеке
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш.бірл.
|
Есепті кезең
|
Жоспарлы кезең
|
Жобаланған жыл
|
Жобаланған жыл
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Газ саласының мемлекеттік стандарттарын әзірлеу
|
|
|
|
22500
|
|
|
|
|
2. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу
|
|
|
|
22500
|
|
|
|
|
3. Кеден одағының «Автомобиль мен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентіне мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу
|
|
|
|
|
5000
|
|
|
|
4. Кеден одағының «Жағар материалдарға, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентіне мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу
|
|
|
|
|
37500
|
|
|
|
5. Кеден одағының техникалық регламенттерін қолдауға мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу
|
|
|
|
|
|
37500
|
32500
|
32500
|
6. Мұнай төгілуінің алдын алу бойынша зерттеулерді жүргізу
|
|
|
|
13379
|
|
|
|
|
6-1. Авиациялық отынды сынау әдістеріне арналған ұлттық стандарттарды әзірлеу
|
|
|
|
|
|
71592
|
|
|
