Бюджеттік бағдарлама
|
015 - Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары
|
Сипаттама
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарға, үй-жайларға және құрылыстарға күрделі жөндеу жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жылдың есебі
|
2010 жылғы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
жобаланған жыл
|
жобаланған жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарақтандырылатын республикалық спорт ұйымдарының саны
|
саны
(кем емес)
|
1
|
18
|
18
|
20
|
19
|
|
|
Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны
|
дана
|
|
1
|
|
|
|
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жарақтандыру деңгейі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортшылардың сапалы даярлығы
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс
|
мың теңге
|
1830
|
6144
|
2729
|
2356
|
2480
|
|
|
1 ғимаратқа жұмасалатын орташа шығыс
|
мың теңге
|
|
276 311
|
-
|
-
|
-
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
1 830
|
386 906
|
49 120
|
47 120
|
47 120
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары
|
Сипаттама
|
Материалдық-техникалық базаны нығайту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жылдың есебі
|
2010 жылғы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
жобаланған жыл
|
жобаланған жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚР Туризм және спорт министрлігі үшін сатып алынатын негізгі құралдардың саны
|
дана
|
5
|
10
|
26
|
31
|
41
|
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орталық атқарушы органның, оның ведомстволарын және аумақтың органдарының компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министрліктің қызметкерлеріне жүктелген функцияларды тиімді және сапалы орындау
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
27
|
23
|
101
|
59
|
66
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
4 587
|
3 940
|
14 503
|
8 477
|
9 446
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
023 - 2011 жылы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу
|
Сипаттама
|
2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекет міндеттерін орындау
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдығы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жылдың есебі
|
2010 жылғы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
жобаланған жыл
|
жобаланған жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
|
саны
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қазақстанның құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы
|
саны
|
Х
|
Х
|
26
|
Х
|
Х
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Астана және Алматы қалаларында 7-қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
0
|
33 108 669
|
1 548 528
|
0
|
0
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
|
Сипаттама
|
Дене шынықтыру, спорт және туризммен айналысуға жастар мен жасөспірімдерді тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
2009 жылдың есебі
|
2010 жылғы жоспар
|
Жоспарлы кезең
|
жобаланған жыл
|
жобаланған жыл
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Жоспарланатын спорттық-бұқаралық іс-шаралардың саны
|
дана
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
|
2. Жоспарланатын туристік іс-шаралардың саны
|
дана
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
түпкі нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осы шараларға тартылатын халықтың қамтылуы.
|
адам
|
815
|
822
|
880
|
942
|
1 008
|
|
|
сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық және өңірлік деңгейлерде нашақорлыққа қарсы іс-шаралар өткізу және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау.
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 іс-шара өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны
|
мың теңге
|
1 649
|
1 107
|
1 061
|
1 136
|
1 215
|
|
|
бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың теңге
|
3 298
|
3 320
|
4 245
|
4 542
|
4 860
|
|
|
