|
8 қосымша
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
бюджеттік бағдарламалар әкімшілігінің атауы және коды 451 «Әулиекөл ауданы________ әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекеме
бюджеттік бағдарламалар атауы және коды 017 «Мүгедектерді оңалту жеке_бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету»_
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Прокопьева Т.Н. бухгалтерлік есеп секторының бас маманы
2015-2017 жылға
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы»Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 39 Заңы, «Мүгедектерді оңалтудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 754 қаулысы
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы
|
Жеке көмекші қызметін беру және міндетті гигиеналық құрал-жабдықтарға мұқтаж мүгедектерді қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарма деңгейінің тәуелділігіне қарай
|
аудандық, аудандық бюджеттің құрамымен бекітілген
|
Мазмұнының тәуелділігіне қарай
|
Мемлекеттік міндетті жүзеге асыру, өкілеттілік және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
|
Іске асыру әдісінің тәуелділігіне қарай
|
Бюджеттік жеке бағдарламасы
|
Ағымдағы/ дамуы
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жеке көмекші мен міндетті гигиеналық құрал-жабдықтарға мұқтаж мүгедектері қамтамасыздандыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеті
|
Жеке көмекші мен міндетті гигиеналық құрал-жабдықтарға мұқтаж мүгедектері қамтамасыздандыру
| |
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлық кезеңді жүзеге асыру уақыты
|
2015жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Жеке көмекші мен міндетті гигиеналық құрал-жабдықтарға мұқтаж мүгедектері қамтамасыздандыру
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
өл. бірл.
|
Есептік жыл (2013 жыл)
|
Ағымдағы жылдың жоспары (2014 жыл)
|
Жоспарлық кезең
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Жеке көмекші мен міндетті гигиеналық құрал-жабдықтарға мұқтаж мүгедектері қамтамасыздандыру
|
адам
|
57
|
60
|
62
|
62
|
62
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Жеке оңалту бағдарламасына сәйкес қамтамасыз етілген үлесі
|
%
|
96
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
мемлекеттік міндеттерді уақытылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Орташа шығыны
|
мың
теңге
|
67,4
|
62,9
|
64,68
|
64,68
|
69,27
|
Бюджеттік қаражаттың көлемі
|
мың
теңге
|
3840,1
|
3774,9
|
4010
|
4010
|
4295
|
9 қосымша
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
бюджеттік бағдарламалар әкімшілігінің атауы және коды 451 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекеме
бюджеттік бағдарламалар атауы және коды 023 «Жұмыспен қамту_орталықтарының қызметін қамтамасыз ету»_________________________________________________
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Прокопьева Т.Н. бухгалтерлік есеп секторының бас маманы
2015-2017 жылға
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
«Әулиекөл ауданының жұмыспен қамту орталығы» мемлекеттік комуналдық мекемесі туралы» аудан әкімдігінің 2011 жылғы 23 мамырдағы қаулысы, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы
|
Бюджеттік бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы
|
Шығыстары қарастырылған коммуналдық мемлекеттік мекеменің қызметін қамсыздандыру: жалақы, тауарларды сатып алу, қызмет, жұмыстар, басқа да ағымдағы шығындар.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарма деңгейінің тәуелділігіне қарай
|
аудандық, аудан бюджетінің құрамымен бекітілген
|
Мазмұнының тәуелділігіне қарай
|
Мемлекеттік міндетті жүзеге асыру, өкілеттілік және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
|
Іске асыру әдісінің тәуелділігіне қарай
|
Бюджеттік жеке бағдарламасы
|
Ағымдағы/ дамуы
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Жұмыспен қамту саласында мемлекеттік басқару міндетін жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеті
|
Әулиекөл аудынының жұмыспен қамту орталығының бөлім аппаратын 6 штаттық бірлікпен ұстау
| |
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлық кезеңді жүзеге асыру уақыты
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Аппаратты 6 штаттық бірлікпен ұстау, азаматтық қызметкерлердің біліктілігін арттыру
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
|
Кәсіптік даярлау және қайта даярлауды ұйымдастыру, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ӘЖО ұйымдастыру.
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
өл. бірл.
|
Есептік жыл (2013 жыл)
|
Ағымдағы жылдың жоспары (2014 жыл)
|
Жоспарлық кезең
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетілген қызметтің саны
|
дана
|
4
|
4
|
6
|
|
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Орталыққа жүктелген міндеттерді ең жоғарғы –тиімділік үшін орталық қызметін қамсыздандыру
|
адам
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Бөлімге жүктелген міндеттерді уақытылы орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
1 штаттық қызметкерді ұстаудың орташа шығыны
|
мың
теңге
|
1605,0
|
2123,0
|
2409,2
|
|
|
Бюджеттік қаражаттың көлемі
|
мың
теңге
|
9630,0
|
12738,0
|
14455,0
|
|
|
10 қосымша
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
бюджеттік бағдарламалар әкімшілігінің атауы және коды 451 «Әулиекөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»_мемлекеттік мекеме
бюджеттік бағдарламалар атауы және коды 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер ________________
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Прокопьева Т.Н. бухгалтерлік есеп секторының бас маманы
2015-2017 жылға
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV «Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексі» 56-бабы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабы; аудан әкімдігінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 379 «Мекеменің Ережесін бекіту туралы «Әулиекөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» Қазақстан Республикасының Заңы 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» қаулысы
|
Бюджеттік бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы
|
Шығыстары қарастырылған мемлекеттік мекеменің қызметін қамсыздандыру: жалақы, тауарларды сатып алу, қызмет, жұмыстар, басқа да ағымдағы шығындар. Жұмыскерлердің біліктілігін көтеру.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
Мемлекеттік басқарма деңгейінің тәуелділігіне қарай
|
аудандық, аудан бюджетінің құрамында бекітілген
|
Мазмұнының тәуелділігіне қарай
|
Мемлекеттік міндетті жүзеге асыру, өкілеттілік және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
|
Іске асыру әдісінің тәуелділігіне қарай
|
Бюджеттік жеке бағдарламасы
|
Ағымдағы/ дамуы
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты
|
Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту облысында мемлекеттік басқармалар қызметін жүзеге асыру
|
Бюджеттік бағдарламаның міндеті
|
Әулиекөл ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі аппаратын 11 штаттық бірлік санымен ұстау
|
Бағдарламаны жүзеге асыру бойынша шаралар
|
Жоспарлық кезеңді жүзеге асыру уақыты
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Аппараты 11 штаттық бірлік санымен ұстау, мем.қызметкерлердің біліктілігін арттыру
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Стандартта қарастырылған қызметтерді көрсету
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Жыл ішінде
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткішінің атауы
|
өл. бірл..
|
Есептік жыл (2013жыл)
|
Ағымдағы жылдың жоспары (2014 жыл)
|
Жоспарлық кезең
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіші
|
|
|
|
|
|
|
Көрсетілген қызметтердің саны
|
дана
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
Штаттық бірліктің саны
|
адам
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
Соңғы нәтиженің көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Жәрдемақыларды алушылар саны
|
адам
|
3312
|
3403
|
3182
|
3161
|
3161
|
Сапалық көрсеткіштері:
|
|
|
|
|
|
|
Стандарттар бойынша қызметтерді бөлімге жүктелген міндеттерді тиімді орындау
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
1 мемлекеттік қызметкерді ұстаудың орташа шығыны
|
мың
теңге
|
2014,6
|
2308,2
|
2208,9
|
2208,9
|
2510,1
|
Бюджеттік қаражаттың көлемі
|
мың
теңге
|
22160,2
|
25390,4
|
24298,0
|
24298,0
|
27611,0
|
Достарыңызбен бөлісу: |
