Белкоопсоюз
Приобретение услуг по договору на условиях
жүктеу/скачать 1.85 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Исходные данные для каталога Услуги
- Окно Редактирование договора
- Окно Основание на закупку
| 4.2. Приобретение услуг по договору на условиях
полной предоплаты
03.01.20ГГ на оказание этим контрагентом услуг по перевозке продукции. Период действия договора – I квартал. Ежемесячно оказывается по 2 услуги по цене 160 000 р. за услугу. Ставка НДС – 20%. Налоги не входят в цену. Продавец выставил счет № 0011 от 20.01.20ГГ на оплату двух услуг, выполненных в январе. Счет был оплачен 22.01.20ГГ платежным поручением № 104 от 21.01.20ГГ. По результатам выполнения работ со- ставлен и подписан акт на услуги № 25 от 23.01.20ГГ. Для выполнения задания осуществите следующие операции: оформите договор с контрагентом, переведите его в статус исполняемый; оформите документы, сопровождающие бизнес-процесс приобретения услуг (см. рисунок 29); проверьте корректность записей в журнале учета документов с НДС покупателя; проверьте корректность записей в книге покупок; сформируйте отчет о закупке услуг за январь 20ГГ. Задание выполните в следующем порядке: 1. Внесите записи в каталог Услуги на основании данных таблицы 17. Для этого выполните команду
Заполнение каталогов Услуги
Таб л иц а 1 7 – Исходные данные для каталога Услуги Наименование услуги
Код услуги
Учетная единица
Группа Группа
налогов код группы наименование Перевозка 0101 Услуга
01 Транспортные услуги НДС 20% Реклама 0201
Услуга 02
Рекламные услуги НДС 20%
2. Сформируйте договор купли-продажи с контрагентом «Транспорт». Выполните команду
Документы Договоры.
Для ввода нового документа щелкните кнопку Добавить (F7). Тип документа – договор, вид договора – оказание услуг. В окне Редактирование договора (рисунок 34) заполните следующие поля: Дата – 04.01.20ГГ; Внутренний № – 10; От (дата заключения) – 03.01.20ГГ; На период – с 04.01.20ГГ по 31.03.20ГГ; Контрагент 2 – ЧУП «Транспорт». Нажмите экранную кнопку Спецификация. 3. В окне Спецификация документа (рисунок 35) введите:
лога услуг); Количество – 6; Цена – 160 000.
Пр и меч ан ие – Наименования позиций спецификации вводятся двумя способами: выбор из прайс-листа по клавише F3; выбор из каталога по комбинации клавиш Ctrl + F3. При вводе следите за типом позиции спецификации: Т – материальные ценности; У – услуги. 32
Закройте окно спецификации. Сумма НДС и сумма к расчету рассчитаются автоматически. 4. Измените статус договора на исполняемый. Закройте окно. 5. Сформируйте документ-основание (счет, ДО на закупку) № 0011 от 20.01.20ГГ. Выполните команду
Документы Счета, ДО на закупку.
Р ис уно к 3 4 – Окно Редактирование договора
Р ис уно к 3 5 – Окно Спецификация документа Для ввода нового документа щелкните кнопку Добавить (F7). В верхней панели окна Основание на закупку заполните поля:
Щелкните экранную кнопку Расширенная информация. В поле Договор нажмите кнопку выбора F3, в окне Выбор договора установите курсор на договор № 10, нажмите Enter. Спецификация счета, сумма налогов, сумма к оплате сформируются автоматически. Вид сформирован- ного счета показан на рисунке 36.
33
Р ис уно к 3 6 – Окно Основание на закупку
6. Оформите платежное поручение на оплату услуг согласно счету № 0011. Для этого в окне Основание на закупку щелкните экранную кнопку Платежи по документу, а затем в окне Подтверждение ответьте Да. В окне Параметры формирования установите переключатель на текущую дату и введите дату оплаты 22.01.20ГГ. Щелкните экранную кнопку Сформировать платеж. Просмотрите и закройте протокол формирования платежных поручений и открытые окна документов. 7. Обработайте платежное поручение. Выполните команду
Документы Платежные поручения Собственные. Двойным щелчком раскройте сформированное в п. 6 платежное поручение. В окне платежного поручения заполните поля: Оплачен – 22.01.20ГГ, Статус – исполняемый. 8. Создайте счет-фактуру по платежному поручению и зарегистрируйте ее в журнале учета документов с НДС покупателя. Для этого в окне Собственное платежное поручение перейдите на вкладку Учет НДС и в нижней па- нели окна нажмите клавишу F4 в поле Описание документа учета НДС. Далее осуществите следующий диалог:
На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответьте Да. В окне Обработка налогов выберите вариант Ввести оплаченные налоги и нажмите Продолжить. На запрос «…Считать платеж авансовым?» ответьте Да. Окно Оплачено налогов закрыть. На предупреждение «Сформирован документ… . Хотите отредактировать…» ответьте Нет. 9. Оформите акт на услуги № 25 от 22.01.20ГГ. Выполните команду
Документы
Акты на услуги, работы F7. В окне Редактирование акта на прием услуг заполните поля: Номер – 25; Выписан – 22.01.20ГГ; Основание – выберите исполняемое ДО № 0011. Укажите курс валюты (доллар США) на дату формирования акта. 10. Сформируйте счет-фактуру на основании акта. Для этого в окне Редактирование акта на прием
На предупреждение «Создать новый документ…» ответьте Да. На предупреждение «Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать?» ответьте Да. Нажмите экранную кнопку Зарегистрировать. Автоматически сформируется запись в книге покупок. 11. Просмотрите созданные счета-фактуры по команде Управление снабжением Документы Журнал учета документов с НДС покупателя. 12. Просмотрите Книгу покупок. Для этого выполните команду Управление снабжением Документы Книга покупок. 13. Сформируйте отчет о закупке услуг за январь, выполнив команду
34
Управление снабжением Отчеты Закупки товаров, получение услуг.
В окне Введите параметры отчета установите период формирования отчета, тип отчета (текст или Excel), поле для группировки записей, фильтр на вывод записей, тип генерируемого отчета и нажмите кнопку Сформировать. Бизнес-процесс завершен.
жүктеу/скачать 1.85 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|