Бюджеттік бағдарлама
|
049 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
|
Сипаттама
|
Кейіннен 2014-2016 жылдарға арналған жарғылық капиталды ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
1. «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС салу» жобасы үшін
2. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Жезқазған–Бейнеу т/ж желісін салу» жобасы үшін
3. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Арқалық-Шұбаркөл т/ж желісін салу» жобасы үшін
4. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Құрық кентінде паромдық өткел салу» жобасы үшін
5. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Алматы – Шу учаскесінде екінші жолдар салу» жобасы үшін
6. «Қорғас–Шығыс қақпасы» АЭА құру және кешенді дамыту
7. Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Боржақты – Ерсай т/ж желісін салу» жобасы үшін
8. «Бірккен химия компаниясы» ЖШС «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу» жобасы үшін
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен электр энергетика, көлік, мұнай-газ, көлік-логистикалық салалардағы рентабельділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды және әлеуметтік объектілер салуды қамтамасыз ету (Жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)
|
бірлік
|
|
|
3
|
2
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балқаш ЖЭС құрылысының жұмыс құжаттамасын әзірлеу
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
«Жезқазған-Бейнеу темір жол желісін салу» жобасын іске асыруды жалғастыру:
|
шм
|
|
|
|
|
988
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарын орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын төсеу, электрмен жабдықтау жұмыстары, әлеуметтік мақсаттағы объектілерді, қызметтік-техникалық ғимараттарды және құрылыстарды салу)
|
%
|
|
|
13
|
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар, қызметтік-техникалық ғимараттар мен құрылыстарды, коммуникацияларды, әлеуметтік мақсаттағы объектілерді салу)
|
%
|
|
|
|
10
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (барлық жұмыстарды аяқтау)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
«Арқалық-Шұбаркөл темір жол желісін салу» жобасын іске асыруды жалғастыру:
|
шм
|
|
|
|
|
214
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғары қабатын жайластыру жөніндегі жұмыстар, қосалқы және қызмет көрсететін мақсаттағы объектілерді салу).
|
%
|
|
|
24
|
14
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (барлық жұмыстарды аяқтау)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
«Қорғас–Шығыс қақпасы» АЭА инфрақұрылым объектілерін салу шеңберінде жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Негізгі құрылыс объектілерін тұрғызу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы)
|
%
|
|
|
66
|
100
|
|
|
|
«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА инфрақұрылым объектілерін салу шеңберінде технологиялық жабдықтар кешеніне тапсырыс
|
бірлік
|
|
|
1
|
|
|
|
|
«Қорғас–Шығыс қақпасы» АЭА инфрақұрылым объектілерін салуды аяқтау
|
бірлік
|
|
|
|
68
|
|
|
|
Алматы – Шу учаскесінде екінші жолдар салу
|
шм
|
|
|
|
|
110,7
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау
|
%
|
|
|
|
23
|
|
|
|
Боржақты – Ерсай темір жол желісін салу
|
шм
|
|
|
|
13,9
|
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау
|
%
|
|
|
|
100
|
|
|
|
Құрық кентінде паромдық өткел салу
|
Жүк өткелі млн. тонна
|
|
|
|
|
4
|
|
|
Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау
|
%
|
|
|
|
16
|
|
|
|
«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА инфрақұрылым объектілерін салу шеңберінде жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Негізгі құрылыс объектілерін тұрғызу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы)
|
%
|
|
|
|
6
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
049 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қарастырылған республикалық бюджет қаражатының 2015 жылдың соңында жобаларды іске асыру нәтижесі бойынша уақытылы игерілуі
|
%
|
|
|
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 жобаға бөлінетін бюджет қаражатының орташа сомасы
|
мың теңге
|
|
|
20 783 623
|
19 548
419,7
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың тенге
|
|
|
103 918
117
|
136 838 938
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға кредит беру»
|
Сипаттама
|
Кейіннен кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға бюджеттік кредит беру:
1. «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ға «Жолаушылар вагондарын сатып алу» жобасы үшін
|
Бюджеттік бағдарлама түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік кредиттер беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
Өлш. бірлік
|
есепті кезең
|
жоспарлы кезең
|
жобаланатын 2017 жыл
|
жобаланатын 2018 жыл
|
2012 жыл (есеп)
|
2013 жыл (есеп)
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
2016 жыл
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолаушылар вагондарын жеткізу
|
дана
|
|
|
48
|
153
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолаушыларды жіберу
|
мың адам
|
|
|
18 545
|
20 098
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолаушылар вагондары паркінің тозуын азайту
|
%
|
|
|
58
|
54
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 жобаға берілген кредиттердің орташа сомасы
|
мың теңге
|
|
|
18 931 411
|
8 862 000
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар сомасы
|
мың теңге
|
|
|
18 931 411
|
8 862 000
|
|
|
|
